餐厅工作管理制度内容（精选14篇）

规章制度的适用范围应该清晰明确，避免因模糊不清而引发纠纷和争议。规章制度的宣传和执行需要组织领导的重视和支持，以营造良好的组织氛围。

餐厅工作管理制度

为了加强餐厅工服管理工作，确保餐厅员工按规章制度要求着装上岗，以整洁的仪表仪容为宾客提供优质服务工作服管理制度，树立良好的企业形象，根据标准化要求，制定员工计划'target='_blank'制服管理制度。

1、新员工入职，岗前实习结束后根据岗位发放相应制服；

3、离职、终止（解除）合同的员工按规定收回制服，按以下具体标准执行；

3。4自制制服发放之日起，工作满1个月不满3个月的，因个人原因离职、终止（解除）合同时，不收回制服只收取服装费的80%。

员工餐厅工作计划内容

经营原则：

安全卫生、营养丰富、方便快捷、价格适中。

对职工就餐不以赢利为目标，保证职工吃得放心，吃的满意，为公司的生产工作做好后勤保障。

经营管理方案。

一、职工食堂整体经营管理计划：

1、整体采用标准化食堂经营;。

2、兼顾各种风味特色小吃、火锅、自选餐类;。

3、提高就餐卡的使用效率，设立专门的收银台，对无卡就餐的职工要求到收银台付款，即降低了管理成本，同时避免了售饭员工接触现金，保障了售饭过程的安全卫生。

二、职工食堂的功能划分计划：

把食堂按其功能进行分块，分成东西两部。

1、东部的标准化食堂经营即基本，保障基本消费群体的就餐问题。

2、西部为盖饭、火锅、小吃等各种风味特色菜。

三、人员配置：

实行总厨师长负责制。

下设面点厨长1人。

面点师1名大工1名杂工3名。

炒菜组厨师长1名。

厨师2名配菜2名杂工3名。

洗消间4人。

卫生工3人。

管理人员：库管1名采购1名经理1名。

共计：25人。

经营思略：

根据对职工食堂的市场分析，以及现有的现状和公司制度的早稳过度、稳定经营为大前提的经营原则，制定如下经营思略：

我们的努力塑造出符合煤机形象品牌餐饮中心从而做出员工应有的贡献。

第一，在定价方面充分考虑职工的利益，在基本供应提供价廉质好的低价菜肴，以五元菜为主、辅的八元、十元菜式，以满足广大职工的就餐需求为出发点，尽又能广大职工的认可，成为公司正常生产工作的强有力的保障。

第二，用中炒制做菜品，同时增加种类等周更换菜谱丰富就餐者选择。

第三，狠抓安全、卫生问题、提交服务水平，把就餐者的利益放在首位。

第四，独立核算，节约控潜，节能降耗，促进员工的积极性和主人翁意识的形式。

我们相信在公司领导及同志们的关心支持下，充分发挥先进的管理理念和资源优势，我们的职工食品将逐步成为享成一定知名度，富有特色综合的餐饮中心，中心希望通过。

餐厅工作员工宿舍管理制度

餐厅工作管理制度

为加强餐厅内部管理,规范员工行为,进一步提高服务和伙食质量，制定本管理制度。

（一）餐厅班长岗位职责：

1、餐饮班长对餐厅所有工作人员及主管领导负责。

2、餐饮班长在主管领导的带领下主持餐厅全面工作。

3、餐饮班其他员工（厨师、厨工、服务员等）对班长及所有就餐人员负责。

4、餐饮科厨师、厨工、服务员等人员统一服从班长安排，若有个人意见可以向上级主管领导、或监督管理委员会反映、举报。

5、餐饮班长认真履行职责，不得侮辱、谩骂、诋毁员工。

6、餐饮班长有权对属下每一位员工进行考核。

7、餐饮班长不得滥用职权或以权谋私。

8、餐饮班长负责主持召开餐饮班每周例会。

（二）成立绩效考核小组，进行自查、他查活动。

1、绩效考核小组成员由综合部和各餐厅主干成员组成，不定期对各餐饮班工作进行监督、检查、考核。

2、主要职责：检查各餐厅卫生、伙食质量，监督服务人员的工作情况，考核餐厅工作人员的业务能力。

3、通过自查或互查活动，对比菜价情况，找出餐厅存在的问题并讨论解决。

4、定期组织各餐厅厨师进行技能比赛，奖优惩劣。

（三）成立员工监督评价小组。

1、监督评价小组由综合部和就餐单位代表组成。

2、监督成员定期对餐厅的服务、伙食质量、菜价进行监督评价。

3、参与餐厅菜谱的制定和饭菜成本核算。

1、保证餐厅员工责任明确，做到每个员工心中有数。详细登记员工每日工作情况，具体到每道菜的出自那位厨师，每班服务人员的态度等，确保每项事务的可追溯性。

2、登记制度作为员工年度考核的一项重要内容。

3、定期向主管领导汇报工作情况，及时解决工作中出现的问题，随时接受上级领导的监督。

（五）设立菜谱制度。

1、餐厅听取绩效考核小组和监督评价小组的建议，根据实际情况，对工作存在问题进行整改，不断提升业务能力。

2、订立阶段服务、质量目标，每周开例会汇报执行情况。

（六）设立职工投诉意见箱，。调动广大职工积极参与、监督餐饮班的工作，促使餐厅伙食质量不断提高。

（七）建立报表制度。

1、为落实“推行全面预算管理”年度主题，餐厅须制定报表，规范开支。

2、报表以日、周、旬、月为单位，各餐饮科对经营情况进行分析，发现问题及时上报，并针对报表反映的运行情况进行认真分析，找出问题，拿出决策。报送报表的时间为每月16号和次月1号。

1、仓库安排专人负责，细致做好物品的入库验收工作，变质食品、标识不齐不全的物品不得入库。

2、物品入库后，做好登记，出库时做到先入后出。

3、各类物品分类存放，摆放整齐。

4、仓库要经常通风，库房内地面、墙壁、天棚、门窗要保持洁净。

5、定期检查库房内易腐易烂物品，禁止存放易燃易爆物品。

6、保持库房干燥，线路畅通。做好防火、防盗工作。

7、做好防尘、防蝇、防鼠工作。

（九）“微笑服务”制度。工作人员坚持遵守制度，礼貌待人，履行职责，做到服务员“微笑服务”。尊重和理解同事，对自己的工作积极主动。服务要面带微笑，注重并掌握各种礼仪。

1、上班期间须统一穿着干净的工作服，打饭人员需配戴口罩、一次性手套、围裙，违者每次考核1分，月累计5次予以辞退。

2、服从上级领导的工作安排，不得以任何借口拒不履行个人职责。员工对工作安排有意见，可直接向上一级领导反映情况。违者每次考核2分，月累计5次予以辞退。

3、严格遵守餐饮班规定的作息时间，凡迟到、早退者每次罚考核1分，月累计5次予以辞退。

4、上班期间聚众聊天，窜岗，脱岗，长时间打私人电话（10分钟以上）等，每次考核1分，月累计5次，予以辞退。

5、爱护公共财物，故意损坏者，将按原价赔偿并予以每次考核2分，月累计3次予以辞退。

6、禁止私自留饭，偷拿、偷吃餐厅的主副食品。违者每次考核1分，月累计3次予以辞退。

7、职工餐厅窗口打饭人员，杜绝打人情饭。违者每次考核5分，月累计2次予以辞退。

8、服务人员不得以任何理由与就餐人员发生争执。遇到特殊情况及时向上级领导汇报。违者每次考核3分，月累计3次予以辞退。

9、职工餐（饭菜质量、服务等）被投诉人员，经核实后每次考核3分。月累计3次予以辞退。客饭被投诉人员，经核实后每次考核5分，月累计2次予以辞退。

12、个人卫生区和值班人员卫生不合格者每次考核2分，月累计3次予以辞退。

13、厨房用具使用完毕后，需清洗干净，摆放整齐，卫生用具放置到指定地点。违者每次考核2分。月累计3次予以辞退。

14、注意节约，杜绝浪费。违者每次考核2分，月累计3次予以辞退。

15、违反公司规定的其它行为。将予以每次考核2分。

16、月考核中，各项违规记录达5次以上者将予以辞退。

17、表现优秀或受员工好评、领导表扬者将奖励3分，并作为年终优秀员工评比的重要依据。

1、文明就餐，排队购饭，不拥挤、起哄、插队。

2、就餐人员要尊重厨师，服从工作人员安排。发现售饭菜质量问题应及时向党政办公室反映，不得无理取闹，恶语伤人。

4、禁止现金交易。

5、未到规定时间不得离开工作岗位提前就餐。

6、餐厅内禁止追赶、打闹、嬉戏、高声喧哗。

7、讲究卫生，不得随地吐痰，不乱扔饭菜，剩余饭菜、洗碗水倒入指定地方，不得四处随意泼洒。

8、爱护公物，不得随意搬挪、拆卸、破坏公用设施，不得在墙壁或餐桌上乱写乱画。

9、违反以上规定者每次考核5分，并视其情节轻重，由上级主管部门给与相应处分。

1、餐厅员工注意个人卫生，穿戴正规，不着浓妆，不戴首饰。

2、保持公用餐具的清洁卫生，定期消毒，防止病毒传染。

3、每日就餐结束彻底打扫餐厅卫生，保持餐厅清洁有序，做到无积水，无油污，无纸屑、烟头等杂物。

4、每日检查当天使用食物，不使用过期、变质食品，并保证每天就餐蔬菜、肉类的新鲜、清洁。

5、生熟荤素食物分开加工，并分类存放，储藏好易腐易烂食物。

6、保证餐具、用具的清洁卫生，摆放合理整齐。

7、定期全面清洗厨房及设备，不遗漏死角，做到厨房清洁明亮，无异味，无异物；设备干净卫生。

8、及时密封餐厅的'孔、洞、缝隙，杜绝“四害”。清除物品与清洁物品不得集中存放。

9、节约用水、电、液化气。做好应急防备工作，保证出现断水、断电现象时能够正常工作。

10、下班离开餐厅前，安排专人检查门窗、水、电、气确保全部关闭。

以上制度未尽事宜，可参照公司其他管理制度执行。

餐厅工作管理制度

为了加强餐厅工服管理工作，确保餐厅员工按规章制度要求着装上岗，以整洁的.仪表仪容为宾客提供优质服务工作服管理制度，树立良好的企业形象，根据标准化要求，制定员工计划' target='_blank'制服管理制度。

1、新员工入职，岗前实习结束后根据岗位发放相应制服；

3、离职、终止（解除）合同的员工按规定收回制服，按以下具体标准执行；

3。4自制制服发放之日起，工作满1个月不满3个月的，因个人原因离职、终止（解除）合同时，不收回制服只收取服装费的80%。

餐厅工作管理制度

供一个卫生、放心、舒适、优质的就餐环境，特制定本规定。

二．本规定适用于餐厅工作人员及公司全体员工，餐厅管理由办公室负责。

一．负责采购人员必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

二．严把食堂所需食品原料辅料的采购质量关，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。不得采购霉变、虫蛀、有毒、超过保质期的或卫生法禁止供应的其他食品，以防食物中毒。

三．采购大批主食或副食必须要求供货商提供卫生许可证，以便查验，不得采购三无产品。

四．供应商所配送食品原料辅料必须由办公室专人验收，对不合格食品，拒收并按规定进行处理。

五．遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

六．把握食品采购数量，避免食品原料采购过多而变质现象发生。

七．严格执行食品卫生制度，对各类食品进行分类存放，以免串味、走味或变质。

八．食堂工作人员要定期清理冰柜，保持冰柜的清洁和气味清新。

一．食堂工作人员要注意个人卫生，勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤洗换工作服。工作是要穿戴工作服、工作帽，佩戴口罩，不得用工作服和围裙擦手、擦脸。

二．食堂工作人员要定期进行健康体检，体检不合格者或患有公司认为不适宜在食堂工作的疾病的，不能在食堂工作。

三．锅、饭勺、菜盆、刀具、菜板、厨灶要及时清洗，擦拭干净。

四．食堂工作人员要严格执行卫生条例，做到厨房、餐厅环境卫生整洁、桌凳干净、地面干净，炊具摆放条理化。

五．洗碗槽和泔水桶每餐完毕后要及时清理干净，及时清理卫生死角。坚持消灭苍蝇虫害等，保证每天清理的基础上，每周至少进行两次彻底大扫除，保持食堂清洁。

六．餐厅要经常通风，保持餐厅空气清新，不得有异味。

七．在餐厅晾晒衣物的员工，必须把衣物甩干后方可晾晒，以免造成餐厅地面湿滑。

一．食堂应按时开饭，不得提前或延迟开饭，早上开饭时间为7:00，中午开饭时间为12:00，晚上开饭时间为6:30。

二．员工应自觉按顺序排队就餐，不插队，不带打，文明就餐。

三．餐厅内不得随地吐痰、吸烟、赤膊、大声喧哗、打闹、尽量不穿拖鞋就餐。

四．就餐人员必须根据自己是食量盛饭菜，不许故意浪费，注意节约粮食。

五．就餐时不得将饭菜残渣丢在地板上，若有掉落在地板上，自己应及时清理干净，以防别人滑倒。

六．就餐后所剩饭菜残渣自觉扫入餐具内带走，倒入指定的泔水桶内，不得倒入洗碗槽内，以免造成阻塞。

七．餐具清洗完毕后，必须及时关好水龙头，不得浪费水资源，洗碗时不得随意泼洒。

八．使用洗洁精，注意节约，杜绝浪费现象。

厅，不得损坏公司统一发放的餐具。

十．因工作需要或外出办公延误就餐时间，需提前半小时通知办公室。

十一．非本公司在职员工在公司用餐，须获得办公室主任的许可，由被拜访人填写客餐登记表。

一．使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程或操作说明书，防止事故发生。

二．易燃、易爆物品要严格按规定放置，小心操作，独具放置在明火处和高温处。杜绝意外事故的发生。

三．食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类设备和电源，排查安全隐患。

四．对各类可能引起食物中毒的食品要严格把关，工作人员要认真负责。

五．发生中毒事件，必须追究造成食物中毒事件的直接责任人的责任，视情节轻重给予处罚，情节严重的应移交司法部门处理。

一．办公室对食品卫生制度及其执行情况进行进行监督检查，发现问题及时反映、汇报。

二．办公室要对食堂工作人员进行相关法律法规知识和相关食堂卫生知识的培训，提高食堂工作人员的职业道德和自身素质。

三．定期汇总员工对食堂卫生及饭菜质量的意见和建议，作为食堂工作考核的重要依据之一。

餐厅工作管理制度

一、每一天餐饮服务从业人员上班后，由负责人对每位工作人员进行身体健康状况检查，检查资料如下：

1、精神状态是否有过度疲劳和病态；

2、眼球、面色是否特黄（有患肝炎的可能）；

3、有否咳嗽、咯血（有患肺病的可能）；

4、双手有否化脓性或渗出性皮肤病；

5、有否痢疾和其他有碍食品卫生的疾病；

6、观察餐饮服务从业人员有否带戒指、项链等违规饰品，指甲是否剪短，个人卫生是否贴合要求。

二、每一天由晨检人员填写好晨检表，并在晨检表上并签字，晨检表要求真实、准确。

三、如检查中发现个别餐饮服务从业人员不贴合卫生要求或患有传染性疾病，按以下方法处理：

1、带戒指、项链等违规饰品，要求在工作前脱下；

2、对指甲过长，个人卫生不贴合要求的，责令其搞好个人卫生后上班。

四、对患有凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道疾病、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的，不得从事接触直接入口食品的工作。

五、餐饮服务从业人员及管理负责人在出现咳嗽、腹泻、发热、呕吐等有碍于食品卫生的疾病时，应立即脱离工作岗位，待查明病因、排除有碍食品卫生的病症或治愈后，方可重新上岗。

公司财务工作管理制度内容

一、会计人员内部牵制管理(一)管理原则根据国家对全民所有制单位及企、事业单位会计核算的有关规定，结合实行统一资产管理、分级负责的原则，使财会工作做到有章可循，有法可依，相互配合，相互制约。

（二）内部牵制管理内容1。会计机构负责人、会计人员的任免，由中心按有关规定程序任免。

2。按照钱、财、物分管原则，出纳人员负责保管现金和有价证券，且不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目登记工作。

其他财会人员不得兼管现金、有价证券和票据，会计人员不得兼任出纳工作。

3。各类支票与印鉴分地保管。

支票与印章分别由两人以上财会人员单独保管，出纳人员不得将支票与印章同时保管。

4。出纳员、程序编程人员，不得兼任微机录入工作，不得进行系统操作。

5。材料购入、发出应由专职或兼职人员负责，购入或发出的物料应办理出入库手续。

6。经办采购、入库、出库事宜，一般需两人以上共同办理，并按规定办理财务手续。

（三）不兼容职务分离控制。

1。管理员不能同时兼任采购员职务。

2。填写票据及收据的人员不能同时兼任审计人员。

3。销货人员不能同时兼任会计记账工作。

4。财务部门的出纳人员与记账人员要分离，不能兼任。

5。保管财产物资和核对实存数要与掌管账面存数的职务分离。

二、财务人员轮岗管理财务人员轮岗是为了建立有效的财务约束监督机制，保证财务工作正常运转，促使财务人员业务水平不断提高。

1。参加轮岗的财务人员必须具备相应的学历、专业技术职称及其他必备条件，能够胜任岗位要求。

2。在保证岗位相对稳定的前提下，不定期进行小范围轮岗。

根据人员情况及工作需要适当安排轮换时间及岗位。

3。调整到新岗位的人员，要努力钻研业务，尽快熟悉工作，需在两个月内达到独立完成任务的水平。

三、会计人员交接管理1。中心主管人员办理交接工作时，应由中心主管财务领导监交。

2。中心一般人员办理交接工作，可由财务主管或会计主管人员进行监交。

3。会计人员办理移交手续前，对于已受理的经济业务，除特殊情况外，必须填制登记完毕。

记账人员办理交接时，应在重要账册所记数字最末一笔处盖章，并在账册“经管人员一览表”中注明移交日期并签章。

4。在会计交接中对于尚未办完的事项，应尽可能由移交人员处理完了后移交，如确不能在移交前办完的会计事务，由移交人向接替人交待清楚，由接替人办理，接替人不得借故推托。

5。会计人员交接时，应交接以下主要事项：（1）有关财务方面的各种印鉴。

（2）会计凭证、账簿、报表及各种会计的档案资料。

（3）各种财务文件、规章制度等。

四、会计内部稽核管理(一)内部稽核管理原则1。由中心负责人指派专人对本中心日常会计工作包括会计凭证、会计账簿、会计报表及会计资料进行审核监督。

2。内部稽核人员应选派政治思想好，具有较高的业务水平，敢于坚持原则、事业心强的会计人员担任。

（二）稽核人员职责1。审查财务收支计划，稽核人员要按照中心下达的各项指标及上级规定要求审查各项收支计划指标。

审核其计算是否正确；各项指标之间是否衔接平衡；计划是否切实可行、发现问题要及时向领导汇报并提出修改意见和建议。

2。审核各项财务收支，稽核人员要根据财务收支计划和财务会计制度逐笔审核各项收支的合法性、合理性。

对不符合财务制度的经济活动内容应提出意见向领导汇报，及时采取措施进行处理。

明知不报给工作造成损失的由稽核人员负责，并按财务人员考核制度进行处理。

（三）稽核管理内容1。复核审查原始凭证是否合法、内容是否真实、手续是否完备、数字是否正确。

2。对于记账凭证要复核其会计分录是否正确。

是否符合会计制度规定。

3。对账簿记录要进行复核或抽查账簿记录是否符合会计制度，账证、账实、账账、账表是否相符。

4。复核各种会计报表是否符合会计制度及上级的编报要求，报表种类是否齐全，格式、手续是否完备，报送是否及时，报表中反映的各项指标是否真实。

复核中如发现问题及差错应通知有关人员查明原因作出更正和处理。

按照会计报表编制的要求，审核各类报表的项目填写是否完整，数字及有关衔接关系是否正确，发现问题及时更正。

5。稽核人员要对审核签署的会计凭证、账簿和报表负责。

（四）稽核管理要求1。审核人员有无弄虚作假、贪污受贿等现象，发现问题，应及时报告领导，并按有关规定进行处理。

2。审核各种税收政策的执行情况，对有隐瞒收入形成的偷税漏税现象：一是补交应税数；二是要提出对当事人的处理意见，对因计算上的失误造成的欠交数，应在下月补交齐。

五、财务人员奖惩办法为维护经济秩序，促进财务工作水平，激发会计人员钻研业务的积极性，明确对财务人员的奖励。

（一）凡在下列工作中有突出成绩的，均给予奖励1。在加强财务管理、应用现代化会计方法和技术手段，提高财务管理水平和经济效益方面取得显著成绩的。

2，在组织经济核算，挖掘增产节约、增收节支潜力，加速资金周转方面取得显著成绩的。

3。在维护国家财经纪律、抵制违法行为，避免财产遭受重大损失方面有突出贡献的。

（二）凡在下列工作中有重大失误的，均给予惩处，直至追究刑事责任1。违反国家经济政策及有关规定，造成财务工作严重混乱的。

2。偷税漏税、截留收入、挥霍国有资财，致使国家利益遭受损失的。

3。由于玩忽职守、拘私舞弊，造成恶劣影响的。

六、审计工作管理(一)外审上级主管单位通知，外审机构下达审计通知书，根据外审机构的要求，财务人员配合工作。

（二）内审内部审计是实施内部监督，依法检查会计账目及相关资产，监督和财务收支真实合法效益的活动。

内部审计人员接受中心主任的直接领导，接受上级审计部门的业务指导。

餐厅收银岗位职责和工作内容精选_

收银员。

（一）直接上级：会计/经理。

（二）岗位目标：以热情周到的态度及时、准确的为顾客提供结账服务。

（三）素质要求。

1、待客热情友善，服务意识强。

2、熟练掌握菜单内容、菜品和酒水特点及价格，能按照收款工作程序顺利完成工作。

3、具有较强的责任心，人品端正，工作认真细致。

4、具有较强的接待意识，沟通应变能力强，善于对待不同类型的客户。

5、熟练掌握计算机知识。

1、在业务上财务部门管理，在纪律上属前厅部门管理。

2、负责吧台区域的清洁卫生，热情待客，接受客人的订餐电话和点菜记录。

3、负责保管所领用的菜单、结账单、收据、发票等，做到单据连号使用，一张不缺。备足现金零钞，营业结束后，统计当天营业收入，填写营业日报表，菜单加菜单等单据及时上交财务室审核。4、正确掌握现金、支票、信用卡、签单等结帐方式和程序。

5、熟悉各菜价、酒水价，做到迅速、准确结帐，不出差错，避免错帐、跑帐和逃帐，有错帐、漏帐不准隐瞒，应当及时上报。

6、严禁私自打折挂帐、私自为宾客打折、降低收费价格，不得私自挪用公款。

7、保证钱款安全，随时锁好收款机和钱柜，营业款及时上缴财务部，不得私自带款离岗。

8、做好上下和值班的交接工作，坚持“上不清、下不接”。

9、遵守财务保密制度，不得向无关人员透露公司财务机密。认真做好每天的现金盘点和香烟盘点，发现问题及时报告。

10、遇有疑难帐务，须耐心向顾客解释或虚心请教上级。11、认真完成每月酒水、香烟的盘点工作，如有误差需如实上报不得隐瞒或私下调整报表，一经查实将予以处罚直至开除。

12、不断学习，加强自己的业务知识，提高自己的服务技能。13、非收银台人员，未经领导同意严禁其进出。

（五）卫生区域1、吧台。

清洁要求：表面干净、光亮、无水迹、油迹、灰尘。

清洁方法：用湿毛巾擦拭后，再用较干的毛巾擦干，使其表面无水迹。

2、地面。

清洁要求：无烟头、餐巾纸、无水渍、无油迹、保持地面干燥。

清洁要求：无灰尘、无水迹、干净、明亮。

清洁要求：无过期、无变质、注意先进先出，瓶身干净、无灰尘。

清洁方法：用湿毛巾擦拭后，再用较干的毛巾擦干，使其表面无水渍、灰尘。5、冰柜。

清洁要求：干净，明亮。

清洁方法：1、用湿毛巾擦拭展示柜的表面，再用干毛巾擦干，使其表面无水渍。2、冰柜的内部以及玻璃应用不太湿的毛巾擦拭一遍，再用报纸擦一遍（注意要关掉电源）。

（六）工作流程。

餐前准备。

1、把自己的备用金点清（1000元），并妥善保管好。

2、做好发票和刷卡打印纸的申购工作，并做好发票记录。

3、把当天要用的菜单、酒水单、结账单、打包盒打包袋筷子准备好。4、了解当天预定情况最好酒水准备工作。

餐中工作1、以正确的站姿站立于吧台内（面带微笑，抬头，挺胸，两眼平视前方，两手交叉于腹部，右手握左手）。

4、服务员开出加单时应及时与主单连在一起，以免漏单。

5、客人买单时，以最快的速度结账并要求服务员复核后，再由服务员交给客人买单。

6、如客人直接在吧台买单，应与服务员核对好台号，以免结错账，结账后对要客人表示感谢。

7、收到客人现金时应唱收唱付，“您好，收您xx元，谢谢”。找您的xx元，请点清。客人需要发票时才能给发票。8、结完账后，把单据放进抽屉保管好。

餐后工作。

1、营业结束后，填写营业额日报表。2、清点现金，盘点香烟，并记录。

3、关闭所有照明电源，但不得切断冷藏设备电源。4、做好酒水物品交接班工作，方可下班。

注意事项。

1、酒水香烟盘点以最小单位进行。

2、结账单收银员填写的内容有（年月日、台号、人数、酒水、香烟、菜品、经手人）。

3、如宾客有随身物品需要存放时，应询问顾客存放的物品是否有贵重物品，征询客人意见后，将客人衣服及物品存放在指定位置。

2、报告对象：收银主管3、督导联系部门：各部门4、岗位职责：

4、1、完成各收银点的收银工作；

4、7、不向无关人员泄露有关餐厅营业情况，资料及数据;。

4、8、投款时填写投款袋（姓名、部门，金额。），投款须要有稽核或主管作证，并请证人在投筒款登记表上签字;5、岗位素质要求：

6、工作流程：

门店店长（经理）岗位职责。

职位名称：门店经理所属部门：*****茶社。

工作要求：

经理是*****茶社经营管理的主要实施者，是现场管理的中心。经理不仅要具有经营管理的能力，而且还要具有丰富的茶艺和茶文化的知识，通晓禅茶居服务的全部过程和各种细节，要善于培训、指挥和调动员工，能应对各种类型的顾客，具有促进销售的能力。

主要职责：

3、根据公司下达的各项经济指标，组织相关人员制定营销计划，报公司。

审批后实施；配合公司实行整体营销计划；

4、代表本店向公司做工作汇报，接受公司相关部门的工作检查及考核；

8、负责公共关系的开发、维护；协调门店外围关系，接待并积极配合政。

10、重视员工的岗前、岗中培训及考核；

11、公平、公正的对下属员工的工作进行准确评估，注重人才推荐，合理。

建议人事调动；

12、解决员工投诉，加强与员工的沟通，保证团队的稳定，控制员工流失。

率。

门店主任（店助）岗位职责。

职位名称：门店主任（店助）所属部门：*****茶社。

直属上级：门店店长直属下级：各部门主管职位编号：日期：2011年10月26日

主要职责：

（一）营业前。

1、服务现场的检查，包括灯光、室内温度、装饰、商品陈列、家具摆放、卫生状况、台面物品是否齐备等。2、检查出勤人数。

3、检查服务人员的仪容仪表。

4、召开班前会，总结前一天的工作提出新的要求，传达领导的指示。5、掌握员工的情绪。

（二）营业中。

4、随时了解预定情况、上座情况。5、接待重要的或特殊的客人。

6、处理客人的一些特殊问题，如优惠、购物等。7、了解顾客的意见和建议。8、督导服务。

（三）营业后1、进行安全检查，如电器是否已经关好、是否有未熄烟头等。2、召开班后会，总结当天工作。3、填写营业日志。4、填写交班日志。

5、检查有关物品，如家具、电器、茶具等的完好程度，茶叶、茶具、茶。

点等商品的存量，是否需要领购等。6、离开禅茶居前全面巡视检查壹次。

（四）其他职责。

1、茶艺馆管理培训标准。

2、组织员工培训，提高员工的茶艺、茶文化知识水平和服务技能。3、主持禅茶居例会。（礼拜一）4、适时推出促销活动。5、禅茶居的对外宣传。6、员工招聘、面试。

7、抓好员工队伍建设。熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水。

平，引导员工树立正确的人生观和道德观。

8、检查各项管理制度的落实情况；建立、健全和不断完善管理制度。9、对员工的考核和奖惩。

10、对员工进行安全、卫生、消防、法制教育。11、控制经营成本，做好开源节流。

12、控制茶叶、茶具等商品的质量；了解茶叶、茶具市场的行情。13、重要客户的联系，新客户的开发。

职位名称：服务部主管所属部门：*****茶社。

直属上级：门店主任直属下级：基层员工。

职位编号：日期：2011年10月26日

工作要求：

做好全体员工的分工与排班、考勤与奖惩，关心下属，激励员工做好服务工作及销售工作，协调好员工之间的关系，团结友爱，抓好团队凝聚力建设，发现问题及时与主任汇报，组织员工培训。

餐厅后厨个人工作总结及计划

回首20xx年，在各位领导的指导下，在同事们的支持下，作为一名厨师长，我始终坚持以身作则，工作在生产第一线，对每位员工高要求，对他们各方面严格管理，小到每周的例会，大到每月多次的传授厨艺和灌输当今餐饮的诸多新元素及餐饮知识，有了我和大家的辛苦付出，才有了今天我们能为，来我们园区用餐的宾客提供精美的菜肴和优质的服务，现将一年来的具体工作总结如下：

一、经营方面：

我在各位领导的指导下集思广益、制定较合理的经营计划。如：根据顾客的消费心理，我们推出一些绿色食品和野生食品;根据季节性原料供应特点，我们推出一些特价菜。等等。

二、管理方面：

以人为本，我结合员工实际情况加强素质教育，每天都对员工进行有针对性的厨艺培训，并经常激励他们把工作看作是自己的事业。经过努力，员工整体素质得以提高，如注重仪表、遵守厨房规章制度等;有些员工甚至还开始自己琢磨新菜谱。现在，我们已经形成了一个和谐、优质、高效、创新的团队。

三、质量方面：

菜肴质量是食堂得以生存发展的核心竞争力。作为厨师长，我严把质量关。我们对每道菜都制作了一个投料标准及制作程序单，做菜时严格按照标准执行，确保每道菜的色、香、味稳定;我们还认真听取前厅员工意见及宾客反馈，总结每日出品问题，并在每日例会中及时改进不足;我们还经常更新菜谱，动脑筋、想办法、变花样，确保回头客每次都可以尝到新口味。

四、卫生方面：

严格执行《食品卫生安全法》，认真抓好食品卫生安全工作，把好食品加工的各个环节。按规定，每个员工都必须对各自的卫生区负责，同时，由我进行不定期检查;其次，规定食品原料必须分类存放，分别处理，厨房用具也必须存放在固定位置;另外，厨房、保鲜柜、冷冻箱等原料存放地也进行定期的温度和湿度测量。我们利用一切可以利用的力量，确保食品卫生安全，防止顾客食物中毒，造成不必要的后果。

五、成本方面：

在保证菜肴质量的情况下，降低成本，让利顾客，始终是我们追求的一个重要目标。作为厨师长，我也总结出一些降低成本的新方法。如：掌握库存状况，坚决执行“先进先出”原则，把存货时间较长的原料尽快销售出去;研制无成本菜品，把主菜的剩余原料做成托式菜品，以降低成本;还让每位员工都知道自己所用原料的单价，每日估算所用原料的价值，这样就把成本控制落实到每个员工身上，使所有厨房员工都关心成本，从而达到效益最大化。

综上所述，在本年度，通过团队的共同努力，我们在厨房经营管理方面取得了显著成效;在菜品创新、菜肴质量、成本控制、员工素质提高等方面都取得相当高的成绩。当然，我们也还存在不足，比如，受甲流和金融危机的影响，消费者就餐的品味与档次下降，这使我们的年收入受到一定程度的影响。但面对不可抗力，我们需研制更加物美价廉的佳肴来招揽顾客，最大程度的增加年收入，从而达到转危为机的良好效果。从这个事件上，我也深感我肩负工作的挑战性与创新性。今后，我一定会带领我的团队不断接受挑战、勇于创新，烹饪更精美的菜肴。

公司财务工作管理制度内容

（一）会计监督制度1、会计监督是会计的主要职能之一，是保证会计核算的真实性、合法性的主要手段。

要经常教育引导财务会计人员，提高认识，端正思想，秉公办事，按照《会计法》和《会计人员职权条例》以及有关规定，坚决做好会计监督工作。

2、会计监督是每个会计人员的责任。

在制定各级会计人员职责中均应具体、明确地做出规定并定期检查落实。

3、各级会计人员在经办每一项经济业务时，都要取得合法的原始凭证和必要的审批手续。

对不合法、不真实、不完整、不清楚、手续不健全的原始凭证，不予受理并要求其更正、补充、补办手续。

4、凡购入物都必须履行审批、采购、验收入库、入帐等手续。

对不合格的设备仪器以及非正当渠道购入的一切物品，或数量、规格、含量、金额不符的，库仓保管员不予验收，会计不予报销。

5、经批准外购材料、设备，严格按合同办事。

对外地的一切托收要严加管理和控制，货没到或未到齐，以及品种、规格、质量、数量、价格等与合同不符的，应立即提出拒付或部分拒付。

6、对于大型设备购置、基本建设项目严格计划管理。

超计划、无计划、无申报手续自行购置的物品，一律不予付款。

7、对违反财经纪律、财务制度的现象，要向领导提出意见和建议，无效时，一面执行，一面向上级有关部门反映。

对控购物品的购置，要事先申报，未经批准，财务不予报销。

（二)财务报销制度1、对原始单据的一般要求(1）发票必须是发票联和报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔直接填写，存根联、发货联、记帐联不能作报销单据。

（2）内容要齐全、台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大小写要一致，涂改无效。

（3)印章要齐全，必须有收款单位公章（或收款专用章）及收款人签字(章）；事业单位的收据，要有帐务专章；企业和个体户的必须是税务部门统一印制的收据。

（4）自制单据购买农民的农副产品需正式发票时，可使用财务科印发的自制单据，需用墨水笔填写，内容要填写齐全。

（5）从外单位取得的原始单据（车、船、飞机票等），因保管不善，被盗、遗失，后果自负，不予受理。

2、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由经手人签字后，园长签字，再由校监、总务校监签字，出纳方可付款。

3、差旅费报销单，必须用蓝(黑)墨水笔填写。

数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有结算人、负责人的签章。

4、购买仪器、设备、材料等各种物品，由采购组按计划统一购买，各使用单位不得自行购买。

在特殊情况下，必须自己购买时，要经校监、总务校监批准，使用负责人验收入库。

5、临时工的工资，由幼儿园财务制临时工工资花名册，有领酬人、经手人、校监的签字。

（三)原始凭证管理制度1、所有原始凭证必须具备：凭证的名称、填制日期和编号；接受凭证单位的名称、业务内容、数量、单位和金额；填制单位名称的财务(会计）专用章；经办人员签章。

内容必须真实、完整。

2、经济业务发生时，要及时取得或编制原始凭证。

经领导人、验收人、经办人签字后，及时送交财务部门。

3、财务部门对原始凭证要认真进行审核。

审核凭证对应的经济业务和内容是否填写齐全，数字计算是否正确，手续是否完备，书写是否清晰。

对违反财经纪律和制度、内容填写不实、计算有误、手续不完备、书写不清楚的原始凭证，会计人员应拒绝付款、报销或执行。

对于弄虚作假、营私舞弊、伪造涂改凭证等违法乱纪行为，要拒绝执行并及时向有关单位报告。

4、会计人员要根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证，严肃认真、实事求是地记录各项经济业务的真实情况，并做到计算正确、真实可靠。

（四）现金管理制度1、按照现金管理制度，严格掌握库存现金限额，超过部分应及时存入银行。

未经银行批准，不准透支、套取现金，不准私自挪用公款和借支私用，不准白条顶库。

2、派人到外地采购教学设备、仪器、幼儿用书时需要的采购款项，必须由财务通过银行汇款，不得携带大额现金到外地采购。

3、预借差旅费，财务按出差时间的长短，路途的远近，框算出所需金额，由出差人员填借据，校监、总务校监审签后借支。

4、对已办妥的收付凭证，要及时按顺序登记现金日记帐，并结算出余额。

帐面余额要与实际库存现金核对相符，日清月结。

若有长短款要及时向机构会计报告，查明原因及时处理。

5、负责保管库存现金及现金支票、空白收据、有关印章的人员，要确保其安全和完整无损。

如有短缺，要追究其经济责任。

6、各类外出人员返回后，一周内必须到财务结算报销。

如有特殊情况，应经领导批准，同时要指定他人按期结帐。

凡逾期不结者，必须从借款人工资中扣。

根据机构财产种类繁多，规格不一的特点，按照一定的标准，把幼儿园资产分为固定资产和低值易耗品等二大类，固定资产不论是购入、自制、调拨的，在使用前必须进行验收编号，逐项登记、造表册。

建立固定资产总帐、分类帐及明细帐。

坚持每月底由会计根据保管员的验收入库单及报销单登记入帐的做法，做到帐物相符。

2、低值易耗品，用量较大，又要保持一定的库存数量。

3、建立《库存物品明细帐》，进行核算管理，月底时会计与保管员核对余额，并互相签字负责。

4、购物验收制度。

购货物，必须带实物和发票经保管员验收登记签字，领导审批，出纳才能付款，以防弄虚作假。

5、领发登记制度。

领取物品必须办理领物登记手续并签字，以明责任，防止幼儿园财产的漏洞和遗失，掌握幼儿园财产的去向及用途。

6、保管责任制度。

各组、部需要的办公用具，电工、炊事等必需的工具，幼儿的课桌凳，职工寝室的床铺、玻璃等均应在期末办理交接手续。

把保管责任落实到班、组、部及每一个人。

7、赔偿制度。

凡是损坏、遗失幼儿园财产者，决不姑息迁就，一定照价赔偿。

（六）固定资产管理制度与规定1、固定资产的分类固定资产：预计使用年限在一年以上，单位价值较高，并且在使用过程中保持原有的物质形态的资产。

参照《中小学校财务制度》的规定：学校固定资产的价值标准指一般设备单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上，单位价值虽不能达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资（图书），也作为固定资产管理。

具体为如下几个项目：(1)房屋和建筑物。

指自有的办公房屋、生活房屋、围墙、仓库、门市以及与此相关连的不可分割的各项附属设备等。

（2）交通运输工具：购买车辆及办理相关证照，缴交的税费、手续费等费用的支出。

（养路费、车辆保险除外）。

（3）教学设备：购买电脑、钢琴等用于教学方面的大型教学用具、仪器及相关的安装调试费用支出（专用设备）。

（4）电器设备：购买空调、电扇、冰柜、消毒柜、电视和音响及相关的安装、调试等费用支出。

（5）玩具：购买幼儿大型游乐玩具，大批量的小型玩具及相关的运输、安装等费用的支出。

（6）炊具：购买安装食堂炊事机械、炉具、烤箱及批量的用具等费用的支出。

（7）家私：购买床、柜、桌、椅、凳及相关的运输安装等费用的支出。

（一般设备）。

（8）床上用品：购买用于幼儿方面的床垫、褥子、被服等床上用品系列（不包括发给职工的被套）。

（9）办公设备：购买安装通信设备，复印机，传真机，过胶机，办公用电脑软、硬件等费用的支出（一般设备）。

（10）其它设备：购买安装防盗、消防、保健、医疗器械、大型道具、摄像照明器材等费用的支出。

(备注：幼儿园在管理时，应根据在用情况可分为固定资产、未使用固定资产和不需用固定资产；根据其产权可分为自有固定资产和租入固定资产进行分类管理。

)2、固定资产登记与计价(1)所有固定资产，由幼儿园建立固定资产明细登记簿，及时反映、记录固定资产的购入、安装、使用、修理、报废、调拨等变动情况，财务部办理固定资产明细帐。

（2）固定资产必须分类编号，幼儿园建立固定资产明细登记簿，一式三份，一份交使用部门，一份幼儿园留存，一份财务部留存。

（3）每年定期核对二次，保证帐、物相符。

（4）固定资产的计价，依据有关规定执行。

3、固定资产计提折旧固定资产折旧提取按照各单位固定资产分类折旧年限表执行。

4、固定资产管理(1)凡需新增固定资产，由使用部门根据当年预算核定报出计划，经幼儿园行政领导班子审核同意，报机构财务部、采购组列入采购计划，经校监、总务批准后方可让采购组进行采购，购入后经使用部门办理验收手续，登卡后由财务部做帐务处理。

（2）幼儿园部门之间互相调拨的固定资产，由后勤园长办理一式四份调拨单，双方部门各留一份，幼儿园留一份，一份报财务部办理转帐手续。

（3）固定资产对外执行有价调拨，调拨时必须由后勤园长办理调拨申请，报校监、总务批准后方可办调拨手续。

（4）固定资产发生损毁报废时，由幼儿园提出申请，经财务部鉴定同意，并报经校监、总务批准后，由使用部门填制“固定资产报损表”，办理有关手续，由财务部转帐、办理销帐手续。

（5）固定资产盘亏时，应分析原因，查清责任，由使用部门填制“固定资产盘亏报告表”

报幼儿园审核，并经校监、总务批准后，进行帐务处理。

（七）固定资产添置制度1、机构幼儿园固定资产的添置，主要来自基建、购入、自制与调入。

机构采购与固定资产管理人员共同深入现场，根据固定资产的交接凭证认真做好验收与交接工作。

2、清点数量，看实物与凭证所列数量是否一致。

3、所附备件是否齐全，检查质量，看设备的性能是否良好，质量是否符合技术要求。

4、核实造价，看新增固定资产的造价与购进、调进的价格是否符合实际。

5、对捐赠的各种设备、仪器、文物等，凡达到固定资产标准的，应原价（无原价者估价）单独入帐，加强管理。

（八）低值易耗品管理制度1、机构幼儿园低值易耗品实行定额管理、定期核销、财务室核算的原则。

2、机构幼儿园低值易耗品是指文具和纸张，还有各项维修配件，节假日用品，如党旗、国旗、彩旗、横幅及劳保生活用品等等。

3、幼儿园后勤园长根据幼儿园各年级、部门的低值易耗品实际消耗的统计分析资料，并结合当年幼儿园经费的可能和库存情况，在认真调查研究基础上，做出采购计划，报校监审批后购买。

年度内各月份的低值易耗品的购置，可在批准的年度预算或储备定额内组织采购。

4、低值易耗品入库前，必须及时认真组织验收，办理入库手续。

验收时必须注意质量的检查；验收中发现问题应立即根据有关规定向供货或机构采购组提出，及时办理退换或赔补手续。

5、仓库低值易耗品的管理应科学化，做到存放有序、零整分开、帐物对号、固定存放，便于收发和检查，严防损坏、变质、丢失。

6、严格领退手续，在用低值易耗品时，应设立登记簿，登记其分布、使用及消耗情况，定人保管。

使用损耗后，及时办理手续，以旧换新。

建立清查盘点制度，坚持日清、月结、季盘点。

盘点内容一般包括收发有无错误、帐物是否相符物品有无变质及损坏情况。

7、清查盘点多年不用的积压品、低值易耗品，应按有关规定，积极进行修旧利废、改制利用、变价出售和调剂处理。

使用部门对于领取后多年不用的低值易耗品，应当办理退料手续。

8、建立对帐制度，保证金额帐目相符。

仓库保管应做到帐、卡、物相符。

9、对管理不善造成机构财产浪费、损失、私自挪作它用的部门或个人，按有关规定处罚。

（九)报废及赔偿制度1、报废(1）凡教学器材因使用年久，自然老化不能修复；因技术落后，无使用价值；损坏后无修复价值时，可按程序及规定办理报废手续，予以报废。

（2）需报废的各种器材，必须经维修部门和有关人员进行鉴定，出具证明方可报废。

（3）大型设备报废时，由使用部门写出该设备使用后效益分析及报废理由的书面报告，由总务校监处组织鉴定报废单，一式两份，随同物品一起送交财务室（无法搬动的现场查勘处理），办理报废手续。

如因责任事故造成器材报废时，还应追究当事者责任。

2、赔偿(1)由于管理不善造成低值易耗品丢失或损坏，按原价赔偿。

工作中不慎损坏的低值易耗品，按其原价的50%赔偿。

（2）由于责任心不强，未按要求操作，造成设备损坏，损坏设备价值1000元以上，按10%赔偿；1000元以下按30~50%赔偿；1万元以上者酌情研究赔偿；丢失者按原价赔偿。

设备损坏后，非维修人员擅自修理，致使损坏加重时，均按此条规定处理。

（3）各类物品发生损坏后，对隐情不报者加倍。

餐厅服务员工作职责具体内容

1、开餐前做好全面的卫生工作，认真做好自己所负责区域的卫生工作，保证提供优雅干净的卫生环境。

2、服从领班安排，按照工作程序与标准做好各项开餐准备工作：摆台;清洁餐厅桌椅和转盘。准备开餐用餐。

3、开餐后，按服务程序及标准为客人提供优质服务：点菜、上菜、酒水服务、结帐。准确了解每日供应菜式，与传菜员密切配合。

4、尽量帮助客人解决就餐过程中的各类问题，必要时净客人问题和投诉反映给领班，寻求解决办法。

5、当班结束后，与下一班做好交接工作和收尾工作。

6、迅速补充餐具和台面用品，保证开餐后的整洁和卫生。

餐厅服务员工作职责具体内容

3、每日检查设备、家具、餐具的摆设及其完成情况;。

4、协助迎宾员迎送宾客，接待重要客人。妥善处理客人投诉，搞好对客关系;。

5、按照餐厅规定的服务标准和程序细心周到地做好各个环节(如迎客、点餐、巡台、买单、送客等)的对客服务工作。

6、检查餐厅营业区域，做好餐前准备;。

7、做好餐厅安全和防火工作;。

餐厅领班工作职责与工作内容

3.负责合理安排员工排班、岗位人员调配，保证各服务环节的衔接。

4.负责检查员工的出勤仪表仪容，督促其按规范标准检查营业前的各项准备情况。

5.负责各部门的协调工作和日常管理。

6.保持营业环境的设备设施整洁、完好，及时保修并提出更新添置意见。

7.负责处理过程中的突发事件或解答客户的咨询。

8.上级领导交代的其他事务。