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工作计划
办公用品发放工作计划 办公用品发放管理规定
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办公用品发放工作计划 办公用品发放管理规定篇一
为规范机关办公用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用，杜绝铺张浪费、管好用好物品，特制定本制度。
一、每月十日前，各部室负责人将该部室所需的办公用品制定计划提交综合管理部，由综合管理部打出购物清单，经同意后，统一购买。除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经分管行长批准后方可购买。购买办公用品，均需二人以上同去购置。
二、采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做好市场调查，掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件，货比三家，讲价压价，努力达到货真价实、物美价廉。
三、购回的物品，应先交保管人凭证验收，购买人和验收人均须在发票上签字后，交总行领导审批报销。
四、办公用品均应逐件造册登记，做到物帐相符。
五、办公用品均须妥善保管，不得因保管、使用不当造成损失，凡因保管、使用不当造成损失的，保管、使用者酌情赔偿，因公调动必须移交。
六、办公用品领取须由保管者进行登记、发放。
七、总行所有公物均系行内人员学习、工作之用，不得据为己有。保证工作需要，切实做到厉行节约，少花钱，多办事，办实事。
综合管理部
办公用品发放工作计划 办公用品发放管理规定篇二
办公用品发放管理规定是为了加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范公司办公用品的采购与使用而制定的。下面是关于办公用品发放管理的一些制度，欢迎参阅。
一、总则 为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。
二、适用范围
公司各中心、部门及全体员工。
三、办公用品分类
1、 固定资产类办公用品：办公电脑(笔记本)、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。
2、 高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、u盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。
3、 高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。
4、 低值消耗类办公用品：
纸本类：笔记本、彩条纸、n次贴、便签纸等;
夹钉类：装订条(圈)、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、
大头针等;
耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等;
1、 办公用品申请需填写《办公用品申购单》，办公用品的申请人为各中心秘书。
2、 各中心秘书须于每月20日前，根据各中心的办公用品需求填写《办公用品申购单》，且注明申请领用人姓名及领用项目明细(高值非消耗类办公用品单位价值超过100元，需填写呈批单)，交由所属中心领导及主管副总审批后，呈送总经理审批，并将《办公用品申购单》提交行政部统一采购。
3、 未在本办法规定日期内提出购买申请的中心，则视为当月无购买需求。
4、 行政部于申请当月月底采购完毕，统一发放至各中心秘书处，由各中心秘书发放至具体使用人，原则上行政部不对个人发放。
5、 行政部将根据日常办公需要，对常用办公用品进行批量购买，在保证正常办公需求的前提下，保持定量库存。临时急需用品，可根据情况进行采购。
6、 各中心常用消耗类办公用品月用量标准根据各中心、部门三个月加权平均数为依据。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。
7、 对于高档耐用、但不常用的办公用品，各中心间应尽量协调相互借用，原则上不重复购置。办公设备出现故障，由行政部负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。造成设备损坏的，按公司相关管理规定处理。
8、 各中心要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。部分办公用品：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、线圈本(换芯)、记号笔、瓶装胶水(可灌装)、涂改液、计算器、鼠标、键盘、打印纸(正反面使用)等，鼓励大家以旧换新，低碳、经济使用。
9、离职员工在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(消耗类办
公用品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理相关手续。
原公用办公设备处提供打印纸，请各中心秘书每月根据使用量提前申请，以满足日常工作需求。
五、办公用品费用分摊
1、 各中心申购的办公用品费用，计入其日常费用中。行政部于每月30日前，对领用的办公用品费用进行核帐，经各中心领导审核签字确认后，上报财务中心入账。
2、 《办公用品申购单》审批人(各中心领导)为办公用品费用控制的责任人，应按标准严格控制费用，把好申购关。
3、 原15、16层办公区公用办公设备，根据办公区域、使用情况划归到各中心，所产生的办公耗材费用，按比例分摊到各中心(详见附件：办公设备耗材、维修管理)。
六、相关表格
《办公用品申购单》。
七、本办法的实施
本管理办法自下发之日起执行。
办公用品作为企业的必须开支，在公司的运营费用中占用一定的比例。加强和规范对办公用品的采购、发放、领用、回收等环节的管理规定，可以达到使公司压缩开支，树立形象，强化管理的目的。
办公用品虽小，但积少成多，因此办公用品的发放必须有严格的制度规定保障，一般情况下办公用品的领用可按照以下流程进行。
办公用品的领用、更换要依照办公用品使用期限一览表，办公用品更换按要求处理，特殊情况要有书面报告。
根据工作需要情况，确定各岗位办公用品配备规格一览表，作为办公用品发放的依据。 员工离开本单位，应退回领用的办公用品。
行政人员应将一些使用频率较高，如圆珠笔、纸巾等，稍作一些保存，占的地方不大，用一个柜子就可以。
文具领用可采用以旧换新的方式，不过更改前，各部门(单位)还得 填写申领单，经公司主管签字后，加以统计，叫供应商送来后，便可发放。
对于可缴交的用品，如钉书机、打孔机等用品，人员离职后可收回，发给下一任同事使用。
行政部根据各部门的工作需要，为公司各部门做好办公用品领用预算，可以根据往年的用量及费用，作出年度计划及预算，这种预算作业通常在年终进行。
员工领用办公用品需经过部门经理及行政经理的核实审批，到行政部填写办公用品领用情况登记表。 设立办公用品保管室，依公司大小，用品多少设保管员1名或2名，保管员既要做好收发工作，还要根据业务需要做好账本登记，定期对文具进行盘点。行政部可以安排公司的前台人员或保洁员担当办公用品的保管员。
一.目的
为规范公司办公用品管理，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。
二.适用范围
三.办公用品请购
各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写《办公用品采购申请单》交行政人力资源部。
行政人力资源部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《办公用品采购计划表》，呈报总经理审核同意后实施采购任务。
各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写《办公用品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总经理批准后由行政人力资源部负责实施采购任务。
四.办公用品采购
为有效完成采购任务，原则上由行政人力资源部统一负责实施采购任务。
对专业性办公用品的采购，由所需部门协助行政人力资源部共同进行采购。
临时急需办公用品可经行政人力资源部同意后由使用部门自行采购。
对单价大于500元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。
五.办公用品入库
办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政人力资源部办公用品管理人员登记入库;对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
办公用品采购发票应由行政人力资源部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。
六.办公用品领用
员工领用单价在人民币100元以上的办公用品，须经部门主管核准同意。
七.办公用品使用
员工离职时应依《办公用品领用登记表》所领办公用品一并退回(消耗品除外)。
办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。
八.办公用品报废
非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，并报总经理同意后，到行政人力资源部办理报废注销手续。
一.办公用品管理总则
公司给员工个人配置的通讯工具(手机、bp机)、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。 公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。
公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。
公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。
二.个人办公用品的管理
公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。
三.部门办公用品的管理
1. 除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。
2. 部门申请购买办公用品的程序：
部门经理填写《办公用品申请表》;
上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长;
董事长签核;
上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理(分公司则反馈给分公司行政)。
部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至行政部变更记录。
公司所有员工应当爱护公共办公用品，打印、复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。 员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报修。
办公用品采购办法
为进一步加强办公用品采购管理，规范办公经费的支出行为，保证办公经费有效使用和节约，特制定本办法。
一、适用范围
全单位日常办公所需的、《办公用品目录》规定范围内的各种文具、物品等低值易耗材料及器具，均纳入定点采供范围。
二、职责分配
采供部负责组织招标、评标确定我单位办公用品定点采购供应商(以下简称供应商);督促供应商在我单位办公用品供应中履行合同;提供《办公用品目录》;受理各部门《办公用品领用单》备案;定期向供应商统一结算办公用品费用;组织大批量办公用品采购。
财务部负责向供应商统一支付办公用品费用，并分户扣减各部门相应的办公经费。
各部门填写并由部门领导核批本部门《办公用品领用单》相应栏目;向指定供应商提取并验收所需办公用品。
供应商按合同要求保证办公用品供应，按《办公用品领用单》供应办公用品，并填写相应栏目。 纪检部负责参与、监督确定供应商的招标、评标工作;监督办公用品供应工作。
三、运作规程
每月需用的打印纸、复印用纸、墨盒、墨粉、墨水等通用物资的型号规格、数量，由各需用部门于前一月第4周前报采供部汇总，由采供部按《办公用品采购规程》组织采购，并分发相关部门。其余办公用品采购按(2-8)施行。
采供部牵头组建有相关单位领导和采供部、财务部、纪检部等部门派员参加的供应商招标评标小组。 招标评标小组于当年6月底前组织招标，并根据投标商的资质、服务承诺、让利多少从中评选确定2—3家中标商。中标商与我单位签订办公用品供应合同后成为我单位办公用品定点供应商。
各部门需用办公用品时，填写统一制定的《办公用品领用单》相关栏目一式二份，经由本部门领导核批，加盖本部门公章后，由经办人凭该单去定点供应商处提取。
供应商按需用部门核批的《办公用品领用单》提供的品名、型号、规格、数量提供办公用品，并在《办公用品领用单》相关栏目如实填写物品市价、实际结算价、合计实际结算价，经部门经办人签字认可后一份存供应商处，一份由经办人交部门验收人验收签字后存采供部，连同供货发票作为结算对帐和办理出、入库单的凭据。
财务部根据入库单和发票向相关供应商付款;凭出库单扣减相关部门办公经费。
一年之后，原招标评标小组在收集各方意见的基础上，对各供应商履行合同情况进行评审，确定是否续约。
供应商不能履行合同或严重违约时，依约终止合同。招标评标小组重新招、评标确定新的供应商。供应商履行合同期满，且无违约现象发生时，可以续约。供应商不愿续约时，招标评标小组重新招、评标确定新的供应商。
纪检部对办公用品定点采购全过程进行监督，并查处违规行为。
四、本办法由单位采购部负责解释。
办公用品发放工作计划 办公用品发放管理规定篇三
第一条为了加强校服管理，保障校服品质，按照教育部等四部委教基一〔2015〕3号文件精神，以及《政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规要求，结合我校实际，制定《武威第六中学教育集团校服管理办法》。
第二条校服被形象地称为中小学生的“第二层皮肤”，其质量关系学生的健康成长，式样影响学生的形象和气质养成。优质、合体、美观、舒适的校服是培育校园文化的重要载体，是培养团队意识、传播平等精神的有益方式，是传承中华优秀传统文化的积极探索。校服是一个学校对师生管理与学生精神风貌的体现,学生统一穿着校服，有利于提升自信心，保持朝气蓬勃的精神状态，培养团队意识，规范行为举止,加强自我约束，有利于抵触相互攀比和穿着奇装异服的不良习惯,也有利于学校对学生的教育管理和开展教育教学活动,有利于推进校园文化建设。能进一步推动我校精神文明建设，更好的加强内部管理，塑造我校学子良好的精神面貌。
第三条学校要落实校服具体管理处室，明确职责要求，加强政策宣传和教育培训，依法依规制定采购操作程序和统一格式合同，制定校服管理办法和穿着规范（要求）。
第四条学生是否统一着校服，应由学生和家长自主抉择，充分尊重其意愿，坚持完全自愿原则。
第五条学校要通过家长会、宣传栏等多形式、多渠道、多举措广泛宣传学生穿着校服的目的意义，不断提高学生和家长对校服的认知度和参与度，形成关心着装和自愿统一着装的浓厚氛围。
第六条学校应在广泛征求意见、深入论证和与家长委员会充分沟通的基础上确定是否选用校服。凡自愿统一校服的，应当由学生（或家长）提交《自愿统一校服委托书》或在《自愿统一校服花名册》上签字确认。
第七条严格执行我市着装年级及周期规定，各学段其余年级仅可为因转入、遗失、破损且自愿购买的个别学生补购校服。
第八条春、秋两季采购活动应每年8月前结束，一律不得经常性统一订购校服。
第九条可在运动装、春秋装、冬装、夏装和制服装等类型中，推荐多种款式供学生及家长据需求自主选择，严控采购品种、档次及套数。
第十条坚持保本微利原则合理定价，坚持“企业服务、企业出据、企业收费和先服务、后收费”原则收费。
第十一条学校要建立以学校和家长委员会为主体，学生代表、家长代表、社会代表等多方参与的校服选用组织，负责具体选用、采购工作。要充分尊重学生家长的知情权、参与权、选择权和监督权。
第十二条学校要做好校服生产企业的深度调研和实力核实（调研核实管理办法另制定），确保企业主体资质合法有效、质量保障能力强、售后服务水平优、社会信誉度高，为采购工作夯实基础。
第十三条要按照公开透明、公平竞争、公正对待原则，参照或借鉴《政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规要求，依法合规采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源、比选、竞价等采购方式，及其相应采购方式所规定的程序、方法，择优确定中标（成交）生产企业和校服。
第十四条采购要形成有效竞争（符合资格条件和采购要求的生产企业不少于3家），严禁不按规定程序和要求直接指定（签约）校服生产企业的违法违规行为。
第十五条实施政府采购的按有关规定执行。
第十六条实行校服采购公开公示制度，全程公开采购过程。选购学校要向学生、家长及社会公开公示中标（成交）生产企业、质量标准、采购流程、品种、款式、数量、价格等信息，主动接受监督，回应社会关切，实现阳光采购。
第十七条公示期满无异议的，向中标（成交）生产企业发出中标（成交）通知书，中标（成交）生产企业交纳履约保证金（不超过合同价款总额的10%）后，签订采购合同或采购框架协议，并将校服质量标准、安全保障、质保期限、服务承诺以及履约验收、违约责任等作为合同的重要内容。合同应当采用采购货物标准合同文本或合同范本，签订一式四份（公告、校方存档、企业存档、上报备案各一份）。
第十八条签订采购框架协议的，协议有效期限不得超过三年，且每批次采购还必须另签订采购合同。
第十九条采购合同是开展采购活动获得结果的重要书面记录，是实施采购监管的必要措施办法，必须依法进行公告和实行备案管理。
第二十一条签订合同后，企业方可进入量身统计、组织生产、质量检测、配送发放、出据收费与售后服务等履约程序。
第二十二条必须将安全和质量始终摆在校服工作的首位。企业应承担产品质量主体责任，严把所有原材料采购关、加工制造关、质量检验关和包装配送关。严格按照产品执行标准组织生产，成品须逐一自检合格，并经有资质的法定检验机构检验合格方可供应。
第二十三条选购校服时，要在采购合同中标明校服执行标准。校服面料、辅料、配件（料）和制作工艺、包装、配送等有关安全与质量都应符合gb/t31888《中小学生校服》、gb18401《国家纺织产品基本安全技术规范》、gb31701《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》等国家标准和行业标准，或按有关规定，通过“企业标准信息公共服务平台”向社会自我声明公开的合法有效的、不低于国家标准和行业标准的企业标准，保证校服绿色环保、安全优质。第二十四条严禁不按标准生产和选购校服的行为。
第二十五条学校须制订校服履约验收管理办法，按照验收工作程序和要求（成立验收小组、制定验收方案、组织验收、出具验收报告、验收结果公示）严格履约验收。
办公用品发放工作计划 办公用品发放管理规定篇四
1、在科主任领导下负责制定本科室医院感染管理规章制度，并监督落实；根据本科室医院感染的特点，确定本科室医院感染管理重点，并组织实施。
2、监督检查本科室有关医院感染管理的各项工作，对医院感染可疑或确诊病例，可能存在感染的环节、传播途径进行监测，并采取有效防治措施。
3、对医院感染散发病例要按要求登记报告。发现有医院感染流行趋势时，除应积极治疗病人外，尚应保护现场，保存可疑污染来源物品和病人临床标本，及时报告医院感染管理科，并积极协助调查。对法定传染病要根据我国传染病防治法要求报告。
4、按要求对疑似病人或确诊医院感染病例留取临床标本进行细菌学检查和药敏试验。
5、制定本科抗菌药物合理使用制度，并监督检查使用情况，防止耐药菌株产生，减少抗菌药物毒副作用和经济上不必要的损失。
6、极积配合医院感染管理部门进行医院感染目标监测，采取有效措施，有效降低本科室医院感染发病率。
7、参加有关医院感染的培训和学习，不断提高管理水平。组织本科室预防、控制医院感染知识的培训。
8、加强医德医风教育，严格监督执行无菌操作技术，切实做好对卫生员、陪住者、探视者的卫生学管理。
9、结合本科临床实际，开展医院感染科研工作。
1、在科主任及医院感染专职人员指导下，负责本科医院感染监测、控制计划的实施，对感染原因、感染环节、感染危险因素进行监测，针对病因采取有效控制措施，以降低科内医院感染发病率。
2、监督和检查本病房医师无菌操作、消毒隔离技术的应用和抗菌药物合理使用情况。
3、对疑似和确诊医院感染病人应及时送检标本，做到有样必采、正确采样，及时进行细菌培养和药敏试验，判断可疑传播途径，采取措施控制医院感染的续发和蔓延。
4、一旦发生医院感染暴发和流行苗头时，应立即通知科主任和医院感染管理科，积极协助专职人员开展流行病学调查，判断可疑传播途径，采取有效措施，控制医院感染的发展和蔓延。
5、根据院方规定完成各种医院感染监测资料的上报工作。
6、在科主任领导下，组织本科室开展预防、控制医院感染知识的培训。
1、在护理部、科护士长及医院感染科专职人员指导下，监督、检查本病房医院感染管理制度、消毒隔离制度、无菌操作常规等的实施情况。
2、在日常护理工作中，发现病人有院内感染征象，应及时通报主管医师，督促主管医师及时填表上报，并留取标本及时送细菌学检查及药敏试验。
3、监督检查病房日常消毒、终末消毒、传染与感染病人、特殊多重耐菌株感染病人的隔离消毒管理情况。
4、做好高危易感人群的保护性隔离工作。
5、监督、检查病房配置和消毒药械使用情况，及一次性医疗用品使用和管理情况。
6、做好对卫生员、配膳员、陪住、探视人员的卫生管理与日常宣教工作。
7、负责对本科病人有关医院感染知识的宣传，并组织科内护理人员参加有关医院感染培训。
1、在医院感染管理委员会和检验科科主任领导下，负责医院感染的微生物学检测工作，并对检测结果按季度进行汇总、分析，或将资料提供感染管理科，汇总全科医院感染监测信息，对所在医院感染管理现状，进行全面述评。如发现特殊或有流行病学意义的微生物、多重耐药菌株时，应及时通报医院感染管理科（办公室）。
2、规范检验方法，不断提高检验质量及效率，尽快为临床提供正确检验结果，并努力达到送检标本诊断的准确性和药敏试验的可靠性、实用性。发现标本收集和运送不符合要求时，应通知病房或指导临床重新采集标本送检。
3、协助医院感染管理科做好全院有关空气、物体表面、消毒药械等细菌学检测工作。
4、发生医院感染暴发流行时，应积极配合医院感染专职人员做好有关样本采集及细菌培养，对可疑传染源、传播途径进行分析。
5、严格执行无菌操作技术，重视本科清洁、消毒工作，尤其对各种废弃标本处理，必须达到规范化、无害化处理，防止医源^v^叉感染的发生。
6、支持医院感染管理科和临床各科针对“院感”的难点、热点问题开展专题研究或目标性监测，以期提高医院感染管理水平和学术水平。
（一）医务科职责
1、支持、协助感染管理科组织医师、医技人员，接受预防、控制医院感染知识的培训。
2、监督指导医师、医技人员严格执行无菌操作技术规程、抗感染药物合理使用、一次性医疗用品的管理等有关医院感染管理的制度。
3、发生医院感染流行或暴发趋势时，统筹协调、支持感染管理科，组织相关科室、部门人员开展感染调查与控制的工作；根据需要进行医师人力调配：组织对病人的治疗与善后处理。
（二）护理部职责
1、协助组织全院护理人员预防、控制医院感染知识培训。
2、监督指导护理人员严格执行无菌操作、消毒、灭菌、与隔离技术规程及一次性使用医疗用品的管理等有关医院感染管理的规章制度。
3、发生医院感染流行或暴发趋势时，根据控制感染需要，进行护士人力调配，实施分组隔离、分组护理。
（三）药剂科
1、负责本院抗感染药物的应用管理，定期总结、分析和通报应用情况。
2、及时为临床提供抗感染药物信息。
3、督促临床人员严格执行抗感染药物应用的管理制度和应用原则。
办公用品发放工作计划 办公用品发放管理规定篇五
一、建立健全医院感染管理的各项规章制度，有健全的医院感染质量控制小组并履行职责。
二、加强对科室人员的感染管理知识培训，医务人员定期参加培训，并建立培训记录。三、病区环境保持整洁，空气新鲜、无异味，根据季节温度不同，定时开窗通风。病区治疗室、换药室每日用紫外线灯消毒，有记录。
四、患者的安置原则：感染患者与非感染患者分开，同类感染患者相对集中，特殊感染患者单独安置并采取相应隔离消毒措施。对已确诊的传染病患者应立即转传染病院隔离治疗，在未转出之前，采取相应的隔离措施。
五、严格遵守消毒隔离制度和无菌操作技术规范。治疗过程中凡进入人体组织或无菌器官的医疗用品必须一人一用一灭菌；接触人体皮肤黏膜的器械和用品必须消毒。所用无菌物品应在有效期内使用，一次性医疗用品严禁重复使用。
六、病区桌子、椅子、凳子、床头柜、病历夹、门把手、电脑键盘、电话、水龙头等每日清洁或消毒，遇污染时随时消毒。
七、工作人员应重视职业安全防护，诊疗、护理操作过程中按规定要求戴帽子、口罩、手套、穿隔离衣、防水围裙等；诊疗不同患者前后应洗手或手消毒，接触患者血液、体液等应戴手套，脱手套后洗手。
八、预警的感染病例及时处理，并及时采取措施，避免发生医院感染流行或暴发。
九、按照卫生和计划生育委员会《抗菌药物临床应用指导原则》合理应用抗菌药物。
十、严格执行我院医疗废物管理相关制度，认真做好医疗废物的分类收集登记转运等工作，交接登记内容。
十一、加强对陪护人员医院感染防控知识的卫生宣传。