工作计划自我总结 库管工作计划与内容

小编: 曹czj

光阴的迅速,一眨眼就过去了,很快就要开展新的工作了,来为今后的学习制定一份计划。因此,我们应该充分认识到计划的作用,并在日常生活中加以应用。下面是小编为大家带来的计划书优秀范文,希望大家可以喜欢。

工作计划自我总结 库管工作计划与内容篇一

一、工作计划:

1、接手库房管理员工作

2、学习使用新中大库房管理软件及遵守库房管理规章制度

3、做好物资材料出、入、存明细账,确保物资进出“当日账当日结”

4、做好库存物资的账、物、卡登记、及时掌握物资材料的动态情况

5、做好物资清查及月底库房盘点工作,及时与财务进行核对

7、定期对库房进行清理,认真做好库房的安全、整理工作。

二、具体工作内容:

2、学习使用新中大库房软件,了解其软件的设置与运用,做好日常单据处理。

3、学习库房管理规章制度 。

(2)对所购物资严格把关,拒绝验收或入库不合格物资;

(4)货到而发票未到物资,依据相关原始凭证及时办理暂估入库。

(5)管理员根据出库单上数据取货,发货并确认;

(7)销售退货,接到销售部门编制的退货通知书办理退货入库手续,并登记退货台账。

4、学习库房岗位职责。

工作计划自我总结 库管工作计划与内容篇二

为了建设师德高尚、业务精湛的教师队伍,为了全面提高教育教学质量,根据上级关于加强师德师风建设的要求,结合我校实际,特拟订花源小学师德师风建设工作计划,希全体教职工认真贯彻执行。

一、师德建设的主要工作

1、抓意识建设。

结合《公民道德建设实施纲要》、《延边朝鲜族自治州公务人员行为规范》的学习,提高教师履行教师职业道德标准的自觉性,以州、市、校师德标兵为榜样,争做新型、合格的教师。

2、抓师德建设活动。

增强依法执教观念,通过学习使广大教师理解和把握《教育法》、《义务教育法》、《未成年人保护法》、《中小学教师职业道德规范》等法律法规的内容,促进全体教师知法、懂法、守法、用法,增强法制观念。

3、抓能力(实施素质教育和创新教育以及适应新课改教学的能力)培养。

(1)以科研促教研,以科研促教学水平和能力的提高。

继续巩固和提高我校近几年的教学成果,发挥其在教学中的作用;积极参加新课程改革教学和学校科研课题的研究工作,探索新课程改革创新教育新模式,积累经验,提高教育科研能力。

(2)在积极参加教育教学科研活动的同时,还要积极参加上级部门组织的继续教育学习,努力提高自己的业务水平;继续抓好教师的各种业务培训,坚持校本培训和继续教育培训相结合,加强全校教师现代信息技术培训工作。继续学习有关新课程的相关书籍,做好新课改相关理论的积累,相互交流,丰富业务积累和提高自身业务水平。

4、抓活动的开展。充分利用节日、纪念日及重大活动,积极开展师德演讲、知识竞赛、教师座谈会等丰富多彩的活动,促进师德建设向纵深发展。

5、开展向师德标兵学习的活动,大力宣传和弘扬他们的忠诚党的教育事业、爱岗敬业、顽强的毅力和甘于奉献的精神,做一个爱国、爱岗、教书育人、为人师表、严谨笃实、与时俱进、严格要求自己的教师。

6、建立教师与学生的包保对子,提倡在教师中开展每人包保1-2名学困、潜能生或品行存在问题的学生,通过帮助他们学习知识、学习做人,培养能力,以教师的关怀和爱心去让这些学生能有一个良好发展,为学校人文环境建设创造条件。

7、抓激励机制。继续抓好学校的树学习榜样的活动:“六?一”的优秀辅导员、“七?一”优秀党员、年末的优秀教师、优秀班主任、校内师德标兵与校内劳动模范等表彰、奖励工作,为全体教师有身边的学习榜样,激励全校教师努力奋发工作。

二、具体措施

1、加大师德建设管理的力度,多角度、多层次、全方位开展工作。

党支部抓好党员队伍建设,时时处处发挥党员的先锋模范作用。教师工会从工会的角度有计划地组织教职员工开展活动,征集好教师的“合理化建议”,共同促进学校工作和师德建设。

2、加大师德建设的监督力度。

继续发挥学校家长监督委员会的作用,定期召开会议,征求社会和家长对学校师德工作的意见和对学校工作的合理化建议,共同搞好学校的师德建设工作。

继续扩大学校师德监督范围,充分发挥教师和学生申诉室的作用,由少先队成立学生监督小组,学生可向学校反映优秀教师的事迹,也可向学校反映教师违纪现象,协助学校抓好师德建设工作。不定期地进行问卷、座谈、反馈监督教师的教学行为,保证师德建设工作的可信度。

3、重视师德建设的表率作用。

学校把师德建设工作列为学校工作的首位,加强领导,周密安排,精心组织,主要领导亲自抓,班子成员分工抓,加大师德建设的组织力度,成立了师德建设领导小组,并及时了解和掌握师德建设情况。领导小组必须率先示范,起到表率作用,只有这样,才能有力的推动学校师德建设。

工作计划自我总结 库管工作计划与内容篇三

销售工作的基本法则是,制定销售计划和按计划销售。销售计划管理既包括如何制定一个切实可行的销售目标,也包括实施这一目标的方法。每个人都有各自的特点,都有各自的方法,关键是要找到最适合自身的一套方式和方法。

对客户管理有方,客户就会有销售热情,会积极地配合。如果对客户没有进行有效的管理,或者客户关系管理粗糙,结果,既无法调动客户的销售热情,也无法有效地控制销售风险。所以必须想尽方法维护好客户关系,关注客户的各个细节,随时让客户感觉到你与他同在。

信息是企业决策的生命。业务员身处市场一线,最了解市场动向,消费者的需求特点、竞争对手的变化等等,这些信息及时地反馈给企业,对决策有着重要的意义,另一方面,销售活动中存在的问题,也要迅速及时地反馈给企业,以便管理层及时做出对策。业务员的工作成果包括两个方面:一是销售额,二是市场信息。对企业的发展而言,更重要的是市场信息。因为销售额是昨天的,是已经实现的,已经变成现实的东西是不可改变的;有意义的市场信息,它决定着企业明天的销售业绩、明天的市场。

“管理当中无小事”,一位出色的经理同时也是一位细心的领导者。同样,“销售当中无小事”。销售更应慎重、谨慎,去寻找一个双赢的法则。在学习、总结、实践、摸索、尝试中提高。

工作计划自我总结 库管工作计划与内容篇四

第一条为扩大销售,以低价位、高质量迅速占领市场,特制定本销售工作计划。

第二条以低价位、高质量为本公司今后的主要商品。

第三条本公司不特别重视单纯性的流行品或时代尖端的产品。但是,仍多少会推出这种类型的尖端流行产品。

第四条在选择销售据点时,以中型规模或中型以上规模的销售店为目标。小规模的店面行销方式,除特殊情况外,原则上不予采用。

第五条关于前项的销售据点,在做选择、决定或交易条件的企划、事务处理时,都须确实慎重行事,这样才能巩固本公司的营业根基。

第六条与销售店开始进行新的交易之前,须先提出检查,并依照规定做好调查、审议及条件的查核后才能决定进行交易。

第七条销售活动必须制度化,合理化,力争使各项事宜高质高效的完成。

第八条销售人员个人工作计划要细分,并将任务落实到每一个人。在接受订货和收款工作时,不得参与相关的附带性事务处理工作,必须全身心投入销售事务。因此,在销售方面应另订计划及设置专科处理该事务。

第九条改善处理手续,设法增强与销售店之间的联系及内部的联络,提高业务的整体管理及相关事务的效率。尤其须巧妙地运用各种账表(传单、日报)来提高效率。

第十条进货总额中的20%用于对公司的订货,其他则用于公司对外的转包工程。

第十一条进货尽可能集中在某季节,有计划性地开展订货活动。要确保交易双方的权益。

(1)进货数量;

(2)交货日期及交货数量;

(3)交货迟缓程度及数量。

第十三条为使进货业务能合理运作,本公司每月召集由各进货厂商、外包商及相关人员参加的会议,借此进行磋商、联络、协议。

第十四条a公司与本公司之间的交易(包括与该制造公司目前正式交易的三家公司),一概归与本公司作直接交易。

第十五条本公司拒绝接受传票,物品交入本公司就属于本公司的营业范围内。

第十六条负责进货人员应每天到各厂商去照会联络,并促使对方尽快着手。

第十七条处理对外订货事宜时应使用报表,记入材料名称、色调、产品样式、号码、尺寸、厂商号码,然后交给厂商(厂商的户头也应写入),各种表格的填写必须详尽。

第十八条前项报表在发出订单时应一起附上,另外,还要贴在产品的箱子上,连同产品一起交给零售商和消费者。

工作计划自我总结 库管工作计划与内容篇五

机关、团体、企事业单位的各级机构,对一定时期的工作预先作出安排和打算时,都要制定工作计划,月度工作计划内容怎么写,以下是小编整理的月度工作计划范文,仅供参考。

1.加强会计基础工作

及时与各业务部门沟通,加强对各项基础数据的审核工作,确保收集数据的准确性,及时对相关业务进行账务处理,做到账实相符。

2.完善财务管理制度,优化各项财务工作流程

结合企业实际情况,对集团的相关财务管理制度进行完善,优化各项财务工作流程,出具相应的工作流程图,以更好的服务于企业。

3.加强对财务人员的培训及考核工作

组织财务人员到生产车间进行学习交流,进一步了解企业的生产工艺流程,委派部分财务人员参加集团公司举办的'会计培训班及沟通交流会,加强与集团公司的沟通交流,提升自身的财务专业水平。

4.加强财务分析工作

提高财务分析水平,使得财务分析更加实用,注重结合企业生产经营本质性来进行分析,重点关注企业管理层对财务分析数据的要求,力求财务分析全面深入,能为管理层提供高质量的决策依据。

5.加强对闲置资产、报废资产的管理处置

设置专门的台账对企业闲置资产进行管理,做好闲置资产对企业利润影响的分析。

11月份个人的主要工作计划有以下几点:

1、 寻找合适的仓储及收银软件。

2、 每日各个门店的收支情况进行核对,列出收支及利润情况。

3、 完善前期各种财务资料。

4、 完善财务制度建设。

5、 做好会计档案的整理、归档工作。

6、 做好日常会计核算工作。

按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证。

7、 正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。

8、 及时编制有关会计报表,及时抄税报税,及时装订会计凭证。

9、 整理保存好各种凭证、会计档案、会计资料等重要材料。

1、1-3日

(1)盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。

(2)审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。

(3)出具相关报表,上报总公司:财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。

2、4-10日,

(1)处理涉税事务,纳税申报,及时把缴款书交给出纳,办理税款交付。

(2)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。

月 中

1、11日

盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。

(1)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。

(2)审核工资表,作出“付款传票”, 并督促出纳扣减员工欠款。

审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表,若有差异,询问其原因,并指导其作相应处理。

月 末

1、21日

盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。

(1)审核进销存会计作出的外运库盘点表,若有差异,询问原因,指导其作相应的调整。

(2)对应收账款进行信用额度及账期管理,对零星应收款进行核销;对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。

3、30日

(1)做好月末结账前的准备。

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