外协加工计划表 外协加工清单(3篇)

时间就如同白驹过隙般的流逝，我们又将迎来新的喜悦、新的收获，让我们一起来学习写计划吧。那么我们该如何写一篇较为完美的计划呢？下面是小编为大家带来的计划书优秀范文，希望大家可以喜欢。

外协加工计划表 外协加工清单篇一

各位领导、同事：

你们好！转眼间2013年就在这紧张和忙碌中过去了，回顾这一年多来，我作为公司品技部一名检验员，有很多进步，但是也存在一些不足之处。

两个多月以来，认真遵守劳动纪律，按时出勤，有效利用工作时间，坚守工作岗位，工作能按时完成，具有强烈的责任感，工作态度端正，认真负责的对待每一项工作。在领导的关心指导下，在同事的支持帮助下，我不但勤奋踏实地完成了本职工作，而且顺利完成了领导交办的各项临时任务，自身在各方面都有所提升。为了更好地做好今后的工作，总结经验，吸取教训，我就上半年的工作总结为以下几项。

一，工作方面

1、外协来料。主要是油开关方面：目前来说就力图电镀的产品稳定一些，像以前出现的螺母电镀层易脱落、表面电镀起泡、从温州工厂发过来的螺母电镀回来有凹坑等这些问题在后面都得到有效的控制。胜洪钝化那里回来的产品，一直都有一些外观不合格的，主要是产品表面钝化是没处理干净，导致的一些黑斑、表面有污泥等现象。

2、机加车间。金工：压铸毛坯出来有一些孔偏、孔小、孔大及一些存在缺陷的产品，导致批量返工。钻孔攻丝工序处也会出现有钻孔没钻通及半通的现象，导致装配了以后产品报废，攻丝螺纹深度浅、没有攻丝的也出现过，当然以上出现的问题都与我巡检没有做到位和没有及时发现有责任与关系。注塑硫化：重点就滤网修边工序有飞边毛刺的产品较多，ff02下体注塑出来冷却后造成批量口部变形、表面收缩过大出现过几次，再一个就fc08四孔油封硫化出来，缺料的严重，完工检验的时候也没有做到位，导致装配出来出现漏气产品报废。这些问题后面都在操作工的操作进行纠正、更换一些工具、进行挑选，四孔油封完工检验严格控制等方面有效控制了产品的合格率。

二，感想及体会

1、工作时一定要仔细认真。不能老是出错，有必要时检测一下自己的工作结果，以确定自己的工作万无一失。工作之余还要经常总结工作教训，不断提高工作效率，并从中总结工作经验。在和大家工作的这段时间里，他们严谨、认真的工作作风给我留下了深刻的印象，我也从他们身上学到了很多自己缺少的东西。

2、岗位的日常工作比较繁琐，这就需要我们一定要勤于思考，改进工作方法，提高工作效率，减少工作时间。

3、要不断的丰富自己的专业知识和技能，这会使我的工作更加得心应手。

三、自身的不足

1、工作中偶有因为马虎而造成工作失误，给工作带来不必要的麻烦。以后我会以严谨的工作态度仔细完成本职工作，要进一步加强零配件检验工作的系统性、科学性，提高综合分析、解决问题的能力 在完成领导交办的任务的基础上，发挥自身优势，继续加强专业知识的学习，进一步提高各项组件的检验技能

三、2014年的工作规划

在新的一年里，提高工作水平，为公司的发展贡献自己的一份力量。在今后的工作中要虚心向其他同事学习工作方面的经验，借鉴好的工作方法 不断提高自身的素质，使自己的全面素质再有一个新的提高，以适应公司的发展和社会的需要。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准。

王华

2014年1月10日

外协加工计划表 外协加工清单篇二

餐饮库存盘点表

发货管理与盘点

发货是采购物料完成由仓库等“后台”部门的“前台”的转接一步，所以发货也称“领料”，至此，采购任务就可以宣布完成了。一般情况下，由于货品的不同，发货有不同的方式可以参考。一般来说，餐饮业发货一般有两种方式：

1）食品和酒水类消费品，包括食品、烈性酒、啤酒、配料，储存在采购部仓库；

2)办公用品、打印好的表格菜单等。这只是酒店物品清单的一小部分，具体数量随酒店的建筑规模和布局而定。

直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，经厨师长签字在“收货单”标准直拔。2仓库发放，厨房各班组中必须填写领货单，经厨师长签字认可方可，楼面经楼面经理签字同意后方可。

盘点是餐饮单位定期所做的物料情况统计，是了解公司物料丰寡程度，存货情况的重要手段。盘点通常涉及部门和人员较多，通常由总经理批准，财务部门策划，在仓库和其他相关部门密切配合下完成。下面介绍盘点的一般程序和几种方法。盘点的分类

（一）年中、终盘点

1、存货：由资材部门或经营部门会同财务部门于（中）终时，实施全面清点。

2、财务：由行政部门与财务共同盘点。

3、财产：由经营部门会同财务部门清点。

（二）月末盘点

每月末所有存货，由经营部门会同财务部门全面清点一次。

（三）月份检查

由核检部门、财务部门做随机抽样检查。盘点人员的指派与职责

（一）总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的政策。

（二）主盘人；由各部门主管担任，负责盘点的实际工作。

（三）复盘人：由总经理室视需要指派人员负责盘点监督的责任。

（四）盘点人：由各部门及财务指派，负责盘点计量工作。

（五）会点人：由财务部门指派与盘点人公项核对，确保数据准确。

（六）协点人：负责盘点的搬运及整理工作。盘点前准备事项

（一）盘点编组

由财务部门负责人于每次盘点前编排“ 盘点人员编组表”（附件表11）。

（二）经营部门将应行盘点的财务及盘点用具，预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部门准备。

（三）各项财务账册应于盘点前登记完毕，财务部门应将尚未入账的单据如缴库单领料单、退料单、收料单等利用“结存调节表（附件表12）一试二联，将账面数调整为正确的结存数后，第二联财务部门自存，第一联送经营部门。年中（终）盘点

（一）财务部门经总经理批准，签发盘点通知，并召开盘点协调会，制定盘点计划。

（二）盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，各生产单位所需的用料，材料可不移动，但必须标示出。

（三）盘点原则上应全面盘点，特殊情况，需总经理批准。

（四）盘点应精确，避免目测方式。

（五）盘点物品时，会点人应依据盘点人的实际盘点数，详实记录“盘点统计表”，并编制“盘存表”一式二联，第一联部门自存，第二联交财务，核算盘点盈亏金额。不定期抽点

（一）总经理视需要可随时指派人员抽点，由财务部门填具“财物抽点通知单”。

（二）抽点日期以不预先通知为原则。

（三）盘点前应由会计部门做好“结存调节表”。

（四）不定期抽点应填列“盘存表”。盘点报告

（一）财务部门应按“盘存表”编制“盘点盈亏报告表（附件表16）”一式三联，由经营部门填列差异原因后一联送总经理办公室、一联送经营部门、一联送财务部门作为账项调整依据。

（二）不定期抽点由财务部门填列“盘点盈亏报告表”。

（三）盘盈亏金额经批准后，计入营业外收入或支出及其他应收款。存货盘点

（一）存货的盘点，以当月最末一日举行为原则，（二）存货原则上采用全面盘点，如因成本方式无须全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后方可改变盘点方式。账载错误处理

（一）账载数量如因漏账，计错，算错，未结账或记账不清，记账人员应视情节轻重以处分。

（二）账载数据如有涂改未盖章，签章，签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有机构数据者一律由主管报总经理处理。赔偿处理

财务管理人员、保管人员有下列情况者，应给予处罚。

（一）对保管财物有盗卖、偷换行为。

（二）对保管财物擅自转移、拔借或损坏不报告者。

（三）未尽保管责任使财产被盗、损失或盘亏者。

外协加工计划表 外协加工清单篇三

xx有限公司

库存盘点管理办法

一、目的

为加强库存物资的管理，明确相关人员的保管责任，避免公司的资产受到损失，保证库存物资的真实、准确、有效，确保账账相符、帐物相符，特制订本制度。

二、范围

1、盘点对象为北京众诚方源制药有限公司；

2、盘点范围包括： 2.1存货：

库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周转材料 2.2资产：

生产用机器设备、车辆、维修工具及器具、杂项设备。2.3办公用品及厨房用具：

办公用设备、办公用品、厨房用具等

三、职责

3.1每月底对库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周转材料、办公用品、维修工具进行盘点一次并填写好库存报表； 3.2每年年末要求对存货类所有库存彻底盘点一次，并按要求填好库存报表。

3.3不论月度、盘点，如发现帐、卡、物不相符，都应及时查清原因，如无法查清应如实汇报，以便及时正确处理。

3.4仓库保管员和物品使用部门或使用人负责盘点前的库位整理、根据当月出入库增减库存,核定库存数后交财务部审核、对账。盘点过程中按实物清点、记录。盘点后核实差异原因。3.5财务部负责做出盘点计划表，储运部经理负责库房具体盘点组织、协调工作，盘点的安排，仓库人员的调配，办公室负责办公设备及办公用品盘点工作（各具体使用部门需配合盘点）。

3.6公司财务部门负责对整个公司物资盘点数据进行最终核定，还可依据实际情况对库存物资不定期组织抽盘，督促仓库及时办理入库、领料、退料手续，真实反映生产车间和库房的物料领用和消耗情况，对不合理的领料进行反映、监督、提出整改意见。

四、程序要求

4.1盘点日期及周期

每月底进行盘点一次，每月15日—20日为盘点时间，每年终进行全面盘点，定于11月20—25日为年终盘点时间，逢法定节假日顺延。存货类、办公用品类、按月盘点，资产类、办公设备类及厨房用具按年盘点。

4.2盘点人员分工

4.2.1 涉及部门有：储运部、财务部、生产部、办公室（厨房）、化验室。4.2.2 人员职责及分工：

4.2.1.1存货类（库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品）负责盘库部门有：财务部、储运部经理、仓库保管员。

4.2.1.2低值易耗品、周转材料：涉及车间的，负责盘库部门有：财务部、车间具体使用者、车间班长；库房保管的低值易耗品、周转材料，负责盘库部门有；财务部、仓库保管员、储运部经理。

4.2.1.3 资产类（机器设备类、维修工具）负责盘库部门有：财务部、设备管理员、车间主管；

车间生产工具及器具、杂项设备负责盘库部门有：财务部、设备管理员、车间主管、具体使用人。

4.2.1.4办公用机器设备、办公用品负责盘库部门有：办公室、使用部门主管、具体使用人、财务部；厨房用具负责盘库部门有：办公室、厨师、财务部。

4.3盘点前准备工作

4.3.1仓库保管员、具体使用部门或人将库存物资按大类，规格型号整理码放并做好标识。

4.3.2存货类盘点前一天仓库保管员负责将所有的出入库手续整理完毕，盘点过程中保证数据完整性、准确性。

4.3.3存货类盘点开始后原则上停止所有物资的进出库动作，紧急用料必须经副总经理批准方可。

4.3.4未经检验入库的物资放入待验收区，并做好标记，盘点时禁止将待验收区物资录入盘点表中。

4.3.5已经办理出库手续但实物还没有出库的，通知领料部门及时领走，特殊原因的单独存放并做好标记，盘点时不记入盘点表中。

4.4盘点流程：

4.4.1每月财务于15日前做出盘点计划表并发出盘点要求，下发通知各部门。

4.4.2各部门接到通知后按盘点要求提前做好盘点准备工作并要相互配合将盘点工作完成好。

4.4.3 盘点后产生的差异，进行原因分析，写明差异原因，并统一上报公司副总，经审核后报总公司财务部提出处理意见，并履行相关报批手续，财务部按批准后意见进行账务处理。

4.5盘点要求

4.5.1盘点时按照物资实物地理位置逐一清点，按顺序见货盘点，不准跳跃式盘点，严禁故意少盘、有意漏盘、抄盘、有物不盘，减少人为的盘点差错。

4.5.2所有数据均以实物盘点数为准，严禁未经过实盘就以帐面数代替货品的实存数。

4.5.3盘点表格内所有项目不得修改，若确有需要必须经盘点人签字确认，方能生效，否则将追究相关人员责任。4.5.4账外物资单独记录在空白表格上。

4.6盘点资料保存与确认

4.6.1盘点资料的保存：《库存盘点表》经盘点人签字保存在财务。4.6.2盘点表使用电子格式，然后打印出来，各参与部门签字核对确认存档。

4.6.3手工盘点表填写要求书写工整、字迹清晰。4.6.4最终盘点表上交财务结算，盘点表保管期限为1年。

4.7对盘点的日常检查

4.7.1财务根据实际情况，在日常工作中指派人员对货品盘点情况进行抽查，在抽查过程中，库房应给予配合。

4.7.2储运部负责人每月对成品库房、原料库房进行随机抽查，抽查结果作为考核仓库保管员的依据之一。

五、罚款内容：

5.1 每月未财务人员未按时制定盘点计划，未将盘点计划公布反馈，罚款30元/次。仓库管理人员不配合盘库的每次罚款50元/次。5.2盘点表字迹不清晰、有涂改、通报批评相关部门，一年内累计2次相关责任人罚款30元/次。

5.3漏盘、错盘导致公司盘点差异，处罚相关负责参与盘点人员及部门，按50元罚款/人次，若参与盘点人员及部门一个内累计3次盘点出差错，100元罚款/人次。

附件《盘点表》

xx公司

2016年3月23日