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工作计划
超市管理规章制度细则（优秀17篇）
规章制度是建立在法律和道德基础上，旨在规范成员的行为和确保公平公正。在实践中，有许多成功的规章制度案例，它们为我们提供了宝贵的经验教训，值得我们借鉴。
超市管理规章制度
一、员工必须正确佩带工牌，按公司有关规定着装，站姿端正，仪容仪表端庄，违者每次处以10元罚款、未穿工装者20元罚款。(工牌丢失者，补交10元工本费)。
二、员工须及时整理货品，安排新品上架，保持货架商品饱满、整洁,商品与价签一致。如无标价或价格有误者，公司将处罚专区员工与区域主管各20元罚款。
三、员工上班期间不得扎堆聊天，不得谈论与工作无关的话题，不得做与工作无关的事，不得会见亲友、不得办私事、不得私带外来人员进入公司参观、留宿、用餐.如确因重要事故必须会客,应经主管人员核准在指定时间,地点范围内进行.违者每人每次罚款20元。
四、员工在工作时间内不得无故休假，未经准许擅自离岗者，每次罚款50元，超过三次，予以辞退，当月工资不予发放，保证金不退。
五、员工未经许可不得私拿公司物品，如发现并证实公司予以辞退，当月工资扣发，保证金不予退还，情节严重者，公司将依法追究其经济、刑事责任。
六、员工未经批准不得私自使用店内物品、不得故意损坏、毁坏店内物品者，如发现并证实按商品市场价双倍处以罚款。若使公司遭受重大经济损失,公司将其交由执法部门,并其追究经济责任和法律责任.
七、员工有保守公司商业机密的义务，不得向外泄漏公司一切商业机密，违者予以辞退，扣除当月工资，保证金不予退还，公司在两年内将通过法律途径，有权追究当事人经济、刑事责任。
八、公司员工外出调货时，如有私自加价、虚报价格者，一经发现，公司将予以辞退，按货价3倍处以罚款，当月工资不发，保证金不退。
九、员工在职工作期间需交纳保证金。店长、组长、办公室人员，保安、导购员交500元;收银员、会计、出纳交1000元。可一次性交清，也可分期从工资中扣出(交500元者分两个月扣清;交1000元者分三个月扣清)。
十、员工不得与顾客争吵，不得说不利于团结的话，不做损坏公司利益的事，不得消极怠工，违者将处以30元以上罚款。
十一、员工不允许私自给顾客打折及赠送店内任何商品、物品，违者按物品双倍价格赔偿，并罚款30元。特殊情况，需请示店长。
十二、此制度为公司全体人员遵守执行的综合行为准则,公司保留对本制度的修改和解释权。本制度之修改权和解释权属公司最高权力机构。
超市管理规章制度
为规范商场美化治理标准，并根据本店的需要和企划部的实际工作能力，经研究后，制定以下美工巡场治理条例：
1、巡场美工于每周一早上协同商场客服部治理人员共同负责商场巡场任务;
2、巡场美工必须依照《商场美化治理标准》进行巡场;
6、巡场美工在得到部门治理人或店长室批示后，需对问题的处理工作进行跟踪和进度汇报。
1、商场pop要求：
商场内pop的使用期限为1个月。其间若不符合以上a~g规定的将一律没收，并由卖场部门重新申请制作。
2、pop摆放要求：
a、pop应放置于专柜前显眼处，不能挡住通道和消防栓;
e、由厂家提供的任何宣传用品，包括pop、传单、喷绘等，需经过企划部检查核实内容后方可摆放。(其中宣传内容中不能包含不健康、不文明用语、厂家地址、供给商名字、联系电话、文字错漏等内容)否则一律没收。
3、商场宣传用品摆放要求：
b、不参加商场促销活动的专柜应摆放印有“本专柜不参加此活动”字样的提示牌;
商场促销活动结束时，各专柜应及时将促销活动宣传印刷品撤除。
超市管理规章制度
为适应公司全方位规范现代科学管理，保障公司在市场竞争中稳步的发展，结合公司的实际情况和要求，走程序化、标准化、规范化的科学管理方法。让公司的每位员工树立爱岗敬业的道德风范。特制定以下员工管理规章制度:
1、遵守职业道德、主动、热情、周到地为顾客服务。对待每位顾客必须一视同仁、诚信无欺、不准以貌取人。
2、上班时必须穿公司统一规定的工作服，配戴工作牌，未穿工作服或未戴工作牌者，一律不准进入卖场。
3、遵守并执行公司的考勤制度，上班时不迟到、不早退。每月迟到10分钟以内且不超过3次，将不做任何处罚。超出后每分钟扣1元，以此类推，同时扣除当月全勤奖，半小时以上按旷工处理。
4、上班时不准将早点或其它食物带入卖场内食用，不准先打上班考勤卡再外出吃早点、中餐或晚餐，不准把随身携带的包及其它物品从员工通道带入卖场内。
5、不准在上班时间内窜岗、相互聊天、不准在卖场内大声喧哗、不准在自己所管辖的范围内与朋友、亲属吹牛、谈笑，不准在上班时间内打接私人电话。
6、在为顾客服务时，必须面带笑容、热情周到、不准与顾客顶嘴、不准面无表情、态度冷淡。
7、在上班过程中，员工之间不准发生吵架、打架等有损卖场形象的行为，违者双方当事人公司将作辞退处理，并取消当月全部工资及补助。
8、上班时必须站立服务，不准双手抱肩、手插裤包、不准双手叉腰、不准背靠货架等不良行为。
9、各柜员工、必须熟悉各自柜台产品的情况、主动向顾客介绍商品的性能、特点、产地、用途、规格、日期等商品情况。
10、当顾客买不到商品时，应向顾客道歉，并给予建议，其用语为“对不起现在刚好缺货，让您白跑一趟，您要不要先买别的品牌试一试”？或“您要不要留下您的电话和姓名，等新货到时立刻通知您”等。
11、不知如何回答顾客询问时，不能说“不知道”，应回答“对不起”请您等一下我请值班经理/主管为您解答。
12、顾客询问商品是否新鲜时，应以肯定并确切的态度告诉顾客：“一定新鲜”，如果您买回去不满意，欢迎您拿来退钱或换货。
14、及时清理、检查柜台、货架上的商品是否整齐、丰满，检查商品标签是否与商品相符。
15、营业前各柜员工必须搞好本柜台四周环境卫生，使之整洁、美观、整理好货架上商品，商品陈列必须作到整齐、规范。
16、上班时，如自己有急事需外出办理，必须以书面方式申请。本柜柜长同意，值班主管审核方可离岗，未经同意或擅自外出的，按旷工处理。
17、保持销售区域的卫生干净，整洁。随时检查通道是否有空纸箱、垃圾等杂物。如果购物通道有障碍物影响顾客购物，应及时清除。
18、在卖场内不准随地吐痰、乱扔垃圾。自己管辖范围内，如地板如有水迹、污渍的应自己主动拖扫干净。如发现对顾客有不安全因素的，应及时通知巡视员或柜组长马上处理。若处理不掉的尽快通知商场经理。
19、变价商品更改价格必须把实物送到电脑室、电脑员更改价格后，才能更换标价签，不准私自加价、标价或私分商品。
20、各区域实物负责人必须对商品、现金、发票进行严格管理，如不严格把关、造成严重损失，实物负责人承担一切责任。
21、卖场各区域领用物品必须先是报损商品，在没有报损商品的情况下，才能领用正常商品，领用商品时必须按正常的领用程序填写领用单方可领用，如需领换拖把等贵重商品，必须经商场经理同意。
22、自己用的水杯及打扫卫生用的拖把、扫把、水桶等必须收拾妥当。水杯、抹布不准摆放在货架上及商品后面，拖把、扫把、水桶等应摆放在指定的位置。
23、在上班期间，各区域员工若私自更改本柜或其它柜的商品价格，即把价格高的商品更换为价格低的商品。自己下班后或通知朋友、亲属前来购买，一经发现一律移交公安机关处理，并取消当事人月工资奖金及其它补助，其人公司做辞退处理。
24、经常检查商品的正面是否面向顾客，有无做到整齐码放及先进先出的原则，经常检查商品的生产日期、保质期。由于工作不负责，造成本柜商品过期的或霉变的，按商品的价值由柜长、柜员承担相应责任。
25、凡是大宗购物的问到商场员工时，应及时与客服部（办公室）联系，由客服主管部门负责接待业务，各区域柜组长、员工不得私自向顾客承诺商品可以折价销售，必须通知客服主管部门负责处理。
26、各柜组长、员工必须具有较强的防盗意识，特别留意对容易丢失的本柜商品及其它柜的商品，平时应多观察、多留意、多走动，发现问题及时通知巡视人员。如发现顾客偷盗，员工内盗的应及时与卖场巡视人员联系，协助抓获的员工，将给予10-100元奖励。
27、若发现顾客偷盗或员工内盗而不闻不问，不举报的一经核实，一律给予辞退并扣除本人当月工资及其它补助。
28、员工在上班过程中，如利用工作之便，监守自盗或内外勾结偷取卖场内商品的，包括赠品及促销产品，无论情节轻重，一律移交公安机关处理，月工资、奖金等一律扣除，并给予公司500元的经济补偿，本人作辞退处理。
29、男员工不准留长发、胡须、长指甲、染发、不戴耳坠等，女员工不准留长指甲、涂指甲油、不披头散发等。
30、卖场全体员工必须严守卖场的商业秘密，切实维护商场的经济利益。
31、员工注重仪表、仪容、凡是身有酒味或酗酒者将一律不准进入卖场，如酗酒者在上班时间内影响工作，给公司带来经济损失或造成不良影响的，一切后果将由本人承担，其人公司作辞退处理。
32、有事需请假的员工，必须提前请假，病假一天以内报请柜长批准，二天内报请主管批准，三天以上报请总经理。事假1天报请主管批准，2天以上呈报总经理，未经批准同意不来上班的按旷工处理。
33、遵守公司员工通道管理制度，自觉接受值班人员的工作例行检查，上、下班时按顺序排队打考勤卡，不准替人或叫其他人代打卡。
34、卖场在活动期间的抢购价商品，不准在上班时间内，私自隐藏或抢购，违者按内盗处理。上班时间，不准将包寄存在服务台或自动存包柜。
35、公司每月的一次员工大会，员工必须按时参加，迟到者按上班考勤算，不来参加会议或未经同意擅自不参加会议的，公司将按旷工处理。
36、员工离职必须提前15天以上提交书面辞职申请，否则公司将扣发未发的全部工资、奖金等。
超市最全管理规章制度细则
营业员在营业中会面对很多个性化很强的顾客，对于这些顾客要因人而异，因时而异、随机应变。不同个性的顾客不同的灵活处理。但原则是：“不和顾客争吵，心平气和，微笑待人，顾客永远都是对的这种心态来接待顾客。”
超市管理规章制度
一、考勤超市员工每月积分预定为100分，有违反规定的扣除相应分数，月末时积分在90分以上的给予优秀员工奖________元，积分在80—90分的给予良好员工奖________元。
1、员工提前________分钟上岗，迟到________分钟以内，扣1分。________—________分钟扣2分。________—________分钟4分。
2、有事应提前给领班或组长请假，并办理请假手续，经过允许方可请假。没有经过同意的，按旷工处理。（旷工一天不享受一个月的效益工资）
二、人事
企业要在员工入职一个月内与员工签订书面的劳动合同，否则企业需要承担双倍工资的风险；劳动合同必须具备劳动合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、劳动合同终止条件以及违反劳动合同的责任等条款，建议企业与员工签订劳动合同时，可以先咨询专业的律师，或者查阅好相关法律问题，避免引起不必要的劳动纠纷。
1、员工聘用本着择优录取的原则，试用期七天，是否录用由双方共同决定。录用的，在办理入职后一个月内，超市应与员工签订劳动合同，并办理相关的社保手续。
2、员工辞职，应提前30天写书面申请，经组长领班部门经理同意，批准办完手续后方可离岗。
三、服务态度
1、接待顾客应主动热情，态度和蔼，因态度生硬与顾客发生争执，被顾客投诉的扣3分。
2、称量商品必须看称纸，计量商品人为作弊扣20分（好的当坏的秤；贵的当便宜的秤；称过的商品再往袋子里装；称重时缺斤少两；两个袋子秤完秤再倒到一个袋子里；称出的`秤码商品和实际商品不符等情况，属于作弊行为）
3、带情绪上岗耍性子发脾气扣10分。
4、包庇违纪违规行为，欺骗管理人员扣10分。
四、仪表和着装
1、员工应化淡妆上岗，发不过肩，长发挽起。避免过浓的彩妆，夸张的发色。不能留长指甲。不符合要求者责令停工整改扣2分。
2、员工应着工装上岗，工装要求干净整洁。（黑裤、黑裙、黑鞋）短裤、短裙应在膝盖上方一寸。食品区必须严格执行着装要求，着白色工服，头发放进帽子里，口罩遮住口鼻。不得涂染指甲，不允许带戒指及过长的耳环，否则扣3分。
3、上岗前佩戴好服务证章，证章佩戴左胸上方，不按规定佩戴证章者扣2分。
4、站立姿势不正确：卡腰、靠柜、爬柜、托腮、抱肩、插兜者扣2分。
五、商品陈列
1、商品陈列保持整齐，美观，尽量追求纵向排列，随时保持前进陈列。发现当班人员不按要求陈列扣2分。
2、货签要求一货一签，货签对位。商品无标签或标签不完整。标签和商品价位不相符扣2分。商品标识不完整，不按规定摆放扣2分。
3、地推商品保持丰满、整齐，避免杂乱无章不分主次，爆炸花悬挂醒目整齐，否则扣2分。
4、发现变质商品要提前请管理人员注意，发现过期商品扣管理货架人员10分。
六、卫生安全
1、____区内地面不整洁扣1分。
2、____区内乱放拖布、抹布、私人物品的扣2分。
3、____区内的货架、商品、柜台玻璃，不干净有灰尘的扣2分。
4、加工间的地面、台面、储物架、储物间、加工机器、应保持干燥整洁，不能存有油垢，严重时责令停业整改，并罚款200元。
5、____区内的消防栓、灭火器、配电室请随时保持清洁，发现有灰尘的扣责任人1分。
6、员工不允许私自更换更衣箱，更衣室卫生要自觉保持清洁，发现乱扔纸屑、垃圾者扣3分。
7、库房卫生、更衣室卫生，各组轮流打扫，其他组员工可以监督检查，发现不清洁罚当班员工每人10元。
8、____区内的垃圾、纸板、购物筐，请随时收起，一经发现罚当班员工，扣2分。
9、员工在____区内随地吐痰，扔垃圾，损坏环境扣1分。
10、本商场是无烟商场，未劝阻顾客吸烟者扣1分。
11、未经劝阻擅自搬拉柜台、货架、推头扣4分。
12、员工在19：00后打完一遍铃，方可拖地，不按规定提前拖地的扣2分。
13、下班前应关闭____区内所有电源，漏电电源者扣当班柜组每人4分。
七、业务技能
1、熟悉商品的品名、规格、产地、单价及负责货架的商品库存。一问三不知者扣2分。
2、所售商品不知性能、用途、特点、保养和使用方法等扣2分。
3、每期特价商品品名、规格、单价、促销时段、促销期限应该掌握，不熟悉者扣2分。
八、超市纪律
1、工作时间看书、看报、看无关工作短信，玩手机、打私人电话超过五分钟者扣2分。
2、在卖场里偷吃东西扣10分。
3、会客长谈超过5分钟扣2分。
4、与员工扎堆聊天扣2分。
5、打坐扣2分。
6、员工购物中午在下班前10分钟，下午在七点以后，夏令时7：30分以后，必须在员工购物通道结款，否则扣4分。
7、别的柜组的商品不允许放在自己的柜组里，发现一次扣2分。
8、为自己或他人私留促销商品的扣2分。
9、盗窃公司物品，超市商品，或私人钱物的，处以10—50倍罚款。
10、工作时间窜岗、脱岗、办私事、干私活扣6分。
11、因整理货物，记账，盘点而不接待顾客扣1分。
12、未到下班时催促顾客离开，对顾客不礼貌扣2分。
13、员工不允许在工作岗位议论家中私事，对顾客评头论足发现一次扣2分。
14、严禁在卖场和任何人发生争执，否则扣10分。
15、生鲜部员工应在9：30分之前把货上完，下午收货冬季7：40，夏季8：10分撤货，否则扣2分。
16、员工需要从卖场拿出的赠品由组长负责送出，私自带出一经发现按盗窃公司财务处置。
17、员工有保守公司商业秘密的义务，泄密者视为严重违反企业规章制度，公司有权依法解除劳动合同。
18、会员卡、积分卡应该实事求是的使用，利用工作之便使用他人或顾客的，弄虚作假的扣10分。
19、中午交接班或下午下班，因在下班后到更衣室换下工服，如提前换工服扣2分。
超市管理规章制度
1、禁止在卖场及其他工作场所吸烟。
2、禁止将东西堆放在安xx及平安通道前，以免堵塞。
3、全部员工对任何可能引起危急的操作和事务应杜绝，严峻的应报告部门主管。
4、员工必需熟习本工作区内灭火装置的位置以及应急设备的运用方法。
5、员工应遵守工具的平安操作说明，非工作执掌范围，不得擅自运用机器设备或发电机。
6、禁止员工移动或拆除设备上的平安标识，禁止改装现有设备。
7、员工在各自的岗位区域内应主动参加处理意外事故，并听从统一调度。
8、员工有义务将任何平安事故上报给上级管理人员。
1、超市员工的每月休假2天，遇到法定节假日按平常上班，但是之后可以调休。
2、员工早上需提前15分钟到岗签到，其余时间需提前5分钟到岗。假如有事不能按时到岗的需提前30分钟通知部门领导人，由部门领导人通知店长，否则按迟到处理，迟到5分钟内罚款5元，10分钟内罚款10元，依此类推，迟到30分钟以上者按旷工半天处理。旷工半天，免当日全部工资。
3、员工病假须向店长出视医院开据的病假条，并附于本人的签到本上。病假超过3天的，须向总经理请假批准。
4、员工事假须提前向店长请假批准，事后请假的视矿工处理。事假需超过两天以上者，须干脆向总经理请假批准。
5、员工不得早退，早退5分钟以内罚款5元，10分钟以内罚款10元，依此类推，早退30分钟以上者按旷工半天处理。
1、嘉奖。
（1）当月满勤的员工，超市嘉奖满勤奖xxxxx元。
（2）售货员当月业绩超安排20%，超市嘉奖xxxxxx元。
（3）年中时，视超市的经营状况，赐予员工xxxxx元年中奖。
（4）年终时，超市发给员工xxxxx元年终奖。
（5）遇节假日时，超市给每个员工发过节费xxxxx元或者相同价值的礼品代替。
2、罚则。
（1）验货时必需两人验，两个人坚守，两个人签字，并与供应商搬货物，若发觉无人搬扣5元，送货票肯定不能重复打票，若发觉轻者罚10元重者开除。（2）上班要点名考勤，迟到一次扣10元。（3）收银员若长短款都要赔偿。
（4）库房若发觉偷吃货物（按偷盗处理）。
（5）员工打烂货物自动交款，顾客打烂员工监督交款。
企业要在员工入职一个月内与员工签订书面的劳动合同，否则企业须要担当双倍工资的.风险；劳动合同必需具备劳动合同期限、工作内容、劳动爱护和劳动条件、劳动酬劳、劳动纪律、劳动合同终止条件以及违反劳动合同的责任等条款，建议企业与员工签订劳动合同时，可以先询问专业的律师，或者查阅好相关法律问题，避开引起不必要的劳动纠纷。
1、员工在入职后的一个月内，超市要给员工签订劳动合同，并办理相应的社保。
实践中，发生离职员工侵扰公司商业隐私时，争议焦点往往不是员工有没有义务保守公司的商业隐私，而是该隐私是不是构成受法律爱护的商业隐私，以及单位如何供应证据证明离职员工实施了侵权行为及侵权造成的损失。由于商业隐私侵权证据很难收集，或调查取证的成本特别高，往往导致单位对侵权行为手足无措。
企业在制定规章的时候可以约定通过保密协议，据此证明商业隐私的存在、证明企业对商业隐私实行了爱护措施，一旦发生侵扰商业隐私的行为，便于举证，有利于企业借助法律手段爱护自己的商业隐私，维护合法的权益。
2、员工应保证超市的商业隐私不外泄，特殊是进货价，不得泄露给无关的第三人。
3、正式员工辞职的，应提前三十天提出申请；试用期的职工应提前三天提出离职申请，申请离职后，超市应给员工办理离职手续。
企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。
劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工聘请登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、削减劳动酬劳以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应当留意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。
超市管理规章制度
清洁卫生的环境可衬托蔬果的鲜度，也可防止不洁环境污染商品，可提升卖场形象，创造良好的营销氛围。这里要强调的是：员工要能做到随手清洁。
蔬果部卫生管理的主要内容：
1、操作间墙面无污迹、破损处，地面无积水。加工完毕和营业结束时都要清洗，每月消毒一次。
2、冷藏库内每周都要彻底清扫一次，货物分类码放，冷藏库每月消毒一次。
3、报损商品当日处理，不在库存区、操作间堆积。
4、垃圾随有随清，分类处理，讲求环保。
5、加工设备部门内专用，榨汁机加工完要用沸水清洗，以免残渣存留、腐烂，污染成品。
6、工作台、加工器具每日用热水冲刷、清洗，保持设备干净。
7、安装灭蝇灯，夜间放粘鼠胶。
1、蔬果陈列架干净无污迹，陈列用具每日营业结束时冲洗干净，以备第二天上货。
2、腐败、变质蔬果随时挑拣，以免滋生腐败菌污染其他商品。
3、称重台下不得堆货，报损商品、无关杂物、废弃价格签不得乱贴乱丢。
1、操作间、库存区、卖场区域的清洁管理要分配到每一位员工，并督促其按卫生规范要求执行，养成随手清洁的工作习惯。
2、员工着工服上班，工服要干净整洁、无油污、汗渍，工服内穿有袖衬衣。
3、员工也要有良好的`个人卫生习惯，不随地吐痰、乱丢垃圾，不在卖场、库区、操作间吸烟。
4、男员工不留长发，女员工头发要束起，不戴首饰、不留长指甲、不化浓妆。
5、不良的卫生习惯极易污染商品。
6、员工要有良好的精神与工作状态。
超市管理规章制度
1、热忱——以热忱的看法对待本职工作、对待顾客及同事。
2、勤勉——对于本职工作应勤恳、努力、负责。
3、诚信——讲求诚信，反对虚假作风。
4、听从——各位员工应听从上级主管人员的指示及工作支配，按时完成本职工作。
5、整齐——各位员工应留意保持自己良好的职业形象，保持工作环境的整齐。
二、工作要求。
1、开门营业前，当值的员工，应保证：
（1）工作区和顾客光顾的营业区的清洁整齐，包括入口处，售货区，收银台，陈设商品，验货区，仓库。
（2）设备和设施的工作状态良好，包括照明，空调，设备和固定装置，悬挂的设备坚固。
（3）存活的补充，保证售货区货架上的商品足够，整齐。
（4）办公区的书面凭证的完整和条理性。
2、营业结束后，当值的员工，应保证：
（1）向主管人员汇报设备和设施的`损坏状况并记录，便于刚好精确的修理。
（2）补充购物袋。
（3）确保收款机有足够小票打印用的纸卷。
（4）整理收银台和销售区。
三、行为准则。
1、工作时间必需穿工作服进入卖场，仪表要端庄。
2、定位定岗，上班时不扎堆闲聊，不说笑打闹，上班时不允许睡觉。
4、待客必需有礼貌，说敬语，帮助选择，当好顾客参谋，尽量做到顾客满足。
5、个人卫生：干净，整齐，保持头发清洁。
6、员工只可在非工作时间购物。
7、上班时间不允许玩手机、听手机音乐。
8、上班时间不允许吃零食，上班时不许偷吃货物。
9、上班时不能随意离开工作岗位。
四、卫生要求。
1、每天负责值日的人员，应按时清理卫生。
2、保证卫生间，超市区域等顾客能到的地方的整齐。
一、售货员的职责。
1、负责商品的缺货登记，摆货，查日期。
2、随时向经理汇报缺货状况，调查市场改变。
3、刚好向经理反映快过期产品。
4、熟悉产品，标记，以及自己管理区商品的基本学问。
5、要有剧烈的责任心，防止商品损坏或丢失。
6、严格执行服务规范，严格遵守纪律。
二、收银员的职责。
1、收银员的服务看法必需良好，收款快速，不允许你推我让。
2、收银员买东西要让其他收银员收款，杜绝自买自收。
3、收银员家人买东西，自行回避，由其他收银员收款。
4、收银员收款时不能与亲朋好友闲谈。
5、顾客要的货物，要随时登记在要货单。
三、经理职责。
1、全面负责超市的经营管理工作。
2、负责向上级领导汇报工作，监督全体员工工作。
3、每周、每个月、每季度都要指定经营安排和管理目标。
4、保证遵守道德，提高服务质量，全面实行服务规范化，提超群市的社会效益。
5、保证超市平安，教化员工坚固树立法制观念，增加平安意识。
7、完成上级领导交给的其他任务。
9、刚好了解市场动态，解决进货与价格等问题。
10、负责进货安排，检查售货员商品销售状况。
11、经营的品种类别要齐全，品种丰富。
一、平安规则。
1、禁止在卖场及其他工作场所吸烟。
2、禁止将东西堆放在平安门及平安通道前，以免堵塞。
3、全部员工对任何可能引起危急的操作和事务应杜绝，严峻的应报告部门主管。
4、员工必需熟习本工作区内灭火装置的位置以及应急设备的运用方法。
5、员工应遵守工具的平安操作说明，非工作执掌范围，不得擅自运用机器设备或发电机。
6、禁止员工移动或拆除设备上的平安标识，禁止改装现有设备。
7、员工在各自的岗位区域内应主动参加处理意外事故，并听从统一调度。
8、员工有义务将任何平安事故上报给上级管理人员。
二、考勤管理。
1、超市员工的每月休假2天，遇到法定节假日按平常上班，但是之后可以调休。
2、员工早上需提前15分钟到岗签到，其余时间需提前5分钟到岗。假如有事不能按时到岗的需提前30分钟通知部门领导人，由部门领导人通知店长，否则按迟到处理，迟到5分钟内罚款5元，10分钟内罚款10元，依此类推，迟到30分钟以上者按旷工半天处理。旷工半天，免当日全部工资。
3、员工病假须向店长出视医院开据的病假条，并附于本人的签到本上。病假超过3天的，须向总经理请假批准。
4、员工事假须提前向店长请假批准，事后请假的视矿工处理。事假需超过两天以上者，须干脆向总经理请假批准。
5、员工不得早退，早退5分钟以内罚款5元，10分钟以内罚款10元，依此类推，早退30分钟以上者按旷工半天处理。
三、薪资管理。
1、嘉奖。
（1）当月满勤的员工，超市嘉奖满勤奖xxxxxxx元。
（2）售货员当月业绩超安排20%，超市嘉奖xxxxxxxxxx元。
（3）年中时，视超市的经营状况，赐予员工xxxxxxxxx元年中奖。
（4）年终时，超市发给员工xxxxxxx元年终奖。
（5）遇节假日时，超市给每个员工发过节费xxxxxxx元或者相同价值的礼品代替。
2、罚则。
（1）验货时必需两人验，两个人坚守，两个人签字，并与供应商搬货物，若发觉无人搬扣5元，送货票肯定不能重复打票，若发觉轻者罚10元重者开除。
（2）上班要点名考勤，迟到一次扣10元。
（3）收银员若长短款都要赔偿。
（4）库房若发觉偷吃货物（按偷盗处理）。
（5）员工打烂货物自动交款，顾客打烂员工监督交款。五、其他。
1、员工在入职后的一个月内，超市要给员工签订劳动合同，并办理相应的社保。
2、员工应保证超市的商业隐私不外泄，特殊是进货价，不得泄露给无关的第三人。
3、正式员工辞职的，应提前三十天提出申请；试用期的职工应提前三天提出离职申请，申请离职后，超市应给员工办理离职手续。
班级规章制度管理细则
1。让每一位学生将上下学时刻通知给家长。
2。不准早到、不准放学后逗留在学校或路上。
3。卫生检查小组不得徇私舞弊，务必规范自身管理。
4。在卫生检查中，检查组有权让其立即改正，并可对拒不执行的小组实行扣分及上报处理。
5。对于拒不执行“两周换位制”的个人，无条件安排到倒数第一位。
6。班级日记修改部务必在一周之内至少张贴两张宣传页。
7。继续加强“班级日记修改部”对于班级舆论的导向、监督作用。
8。继续规范“课前十分钟阅读”制度，对于干扰执行者严肃处理。
9。继续强化课堂纪律观念，回答问题之前就应举手，不得大声喧哗。
10。继续坚持“家庭作业组长检查、班主任抽查制度”，出现问题及时上报解决。
11。继续坚持“备忘录”制度，争取将重要事务管好、办好。
12。学习生字的一天中午写生字，不学生字的一天写笔记。带拼音的词语、解释过的词语、优美的语句为笔记固定作业。以上两作业坚持“中午或空堂课上写，放学前一律交清”。
13。各课代表在报交作业时务必清点差缺，做到“少几本，缺谁的”。
14。个人卫生差（包括个人衣服及个人地位），发现一次罚做值日一次。
15。健全“班级好人好事”登记制度，登记员要尽量做到“有一件记一件”，不得瞒报、谎报、虚报。对于典型人、事要及时予以表彰奖励，并树立为学习榜样。
16。不断完善“班级意见箱制度”，管理员要做到一周之内两次查看。
17。图书管理员要按章办事，发扬牺牲精神，要做到“勤开箱、勤检查、勤修订”。
18。力争杜绝班级打架事件的发生。
19。以下三种作业不予批改：无线的作业、书写潦草的作业、不按规定颜色笔书写的作业。
20。违反以上条款将被记入个人操行评语中，作为学生常规考核的重要依据。
21。未尽事宜另行通知。
注：
1。以上条款中提及的“严肃处理”包括批评教育、书面检查、家长访谈。
2。条款解释权归班委会所有。
班委会。
行政管理规章制度细则
1、每周五上午9:00~11:30为行政例会时间，行政人员必须按时主动出席，不接待来访客人，不处理其他工作。
2、每月第一周为行政扩大会议。
3、每次理会，利用半小时学习有关管理工作的经验，并结合本校实际工作进行讨论。学校行政会议坚持民主集中制和党支部参与学校行政工作重大问题决策的原则。
4、到会者必须作好会前准备，简要汇报一周分管的工作，并提出下周的打算与建议。
5、研究工作时做到畅所欲言，解决问题，为更好地推进学习、工作而献计献策。行政会议通过的各项决策由责任部门或指定人员负责实施，并按时向校长室或行政会议通报。
6、为加强班子人员的组织性、纪律性、例会内容详细记录后，不得随便外传。
7、行政会议由专人记录并存档。
班级规章制度管理细则
大学是社会的缩影，大学四年是我们逐步实现自我完善、不断成熟和独立的重要时期，任何一位同学应在这段美好的人生、美好的时光中接受平等的待遇。我们是一个团结的集体，本规章旨在实现班级生活中班集体与同学个体的和谐，同时规范班委的行为。
总则。
为便于本班管理，维护正常的学习生活秩序，建立良好的班风，营造良好的学习氛围，加强班级凝聚力，提高我班的影响力，以全面发展为原则，着眼大局，一切为管1802-1班的发展，特制订本制度。
章程。
一、热爱祖国，热爱人民，热爱中国共产党，热爱烟台大学文经学院，热爱管理系，热爱管1802-1班。
二、尊敬父母，尊敬领导老师，团结同学。遵守法律法规，遵守社会公德，遵守校规校纪，遵守班规班纪。
三、爱护环境，爱护校园，爱护寝室。
四、讲卫生，讲礼貌，讲诚信，讲原则。
五、勤俭节约，勤奋学习，坚持不懈，积极进取。
六、同学是朋友，室友如兄弟（姐妹），互帮互助，共同成长。
班委是以班长、团支书为核心，学习委员、生活委员、宣传委员、组织委员、体育委员、心理委员、文艺委员及寝室长组成的管理团队。班委存在的目的在代表最广大班级成员的意志，行使各自的职权，并在院级、系级老师的指导监督下顺利开展各种活动，以利于班级长远发展和广大同学的全面进步和健康成长。
一、班委的产生。
第一条班委的产生遵循自愿优先的原则，由本人在班委选举或换届时提出申请，经全班同学及班主任投票产生。
第二条班委设以下岗位班长、团支书、学习委员、生活委员、宣传委员、组织委员、体育委员、心理委员、文艺委员。
第三条班委经投票通过，应认真履行其职责，根据班委职责做好分内工作，以服务同学为己任。
二、班委的职责。
班委应该本着“服务同学奉献自己”的原则，积极关注同学们的思想学习生活状态，并经常定期内部沟通，对班上出现的情况进行协调处理，班委应当对班级的活动做出计划，丰富大家的课余生活，增进同学感情，提高凝聚力。
班长职责。
1、全面负责班级工作，并指导和协助其他班委开展工作。
2、负责召开班委会会议，研究、讨论班级工作，处理各项偶发事件，并采取措施。及时向班主任汇报班级情况，提出建议和意见。
3、负责组织其他班委及同学开好主题班会。
4、把握班级工作的主体方向和工作重点，负责制定并落实本班工作计划，发挥联系学院、系、老师和同学之间的桥梁纽带作用，及时传达学院、系、班级信息并努力完成交给的各项任务。
5、做好“班级荣辱记载本”的记录，做好班级总结。
6、根据学院、系学生管理各项规章制度，结合班级实际情况，制订管理细则。
团支书职责。
1、每月做好对班内团员的考核工作。
2、组织好团队活动，丰富同学的课余生活。
3、及时收取团费上交。
4、负责班费的账目管理。
5、了解掌握全班同学各方面的状况，坚持定期和随时向班主任汇报工作。
学习委员职责。
1、负责班级学习方面的管理工作。组织好同学参加学术性活动，协助课代表检查收发作业。
2、沟通任课老师与同学之间的信息联系，把任课老师对同学的意见和要求及时传达给班级同学，把同学对课程及任课老师的意见和建议及时的反映给任课老师。
3、努力学习，提高自己的学习成绩，做好同学学习的'表率，对班内学习成绩较低的同学应采取切实可行的措施，提高他们的成绩。
4、及时获得学科的教学笔记和课件以及积极搜集考试复习资料，发给同学们。
5、积极协助其他班委其工作。
宣传委员职责。
1、负责班级微信公众平台、微博的运营，及时发现班级好人好事，班级、个人荣誉等动态，并进行宣传。
2、协助其他班委在活动过程中做好宣传工作，根据需要向系、院推广班集体的知名度。
3、做好宣传资料的收集、整理和上报及保管工作。
4、负责班级活动记录、拍照等工作。
5、定期收集整理文学稿并做审核。
6、积极协助其他班委其工作。
组织委员职责。
1、负责或协助班长、团支书、文艺委员、体育委员开展班级团学活动，文艺活动、组织写好策划书。
2、做好学院重大活动的宣传工作，做好团支部的宣传报道工作，如班里的微信平台、微博建设等。
3、负责组织、发动本班同学积极参加各级各类比赛活动，如演讲赛、歌手比赛等。
4、积极协助其他班委其工作。
文艺委员职责。
1、发动和组织全班同学积极参加课余文化娱乐活动，丰富同学们的课余文化活动。
2、组织举办各种文化娱乐讲座及鼓励同学们参加学院娱乐组织，陶冶艺术情操，提高同学们的娱乐欣赏能力和艺术修养。
3、组织举办各种文化娱乐活动，如晚会、舞会、联欢会等，搞出我班有特色的活动。
4、发现班级文艺骨干，鼓励有特长的同学积极参加各种表演、比赛，为班级争光添彩。
5、积极协助其他班委其工作。
体育委员职责。
1、做好体能测试，运动会等相关事宜。
2、定期组织班内的小型比赛或其他班进行比赛，可组织班级单位的小单项队，如足球队、篮球队等。并致力于培养班级体育骨干。
3、根据院、系的安排组织班内的体育活动，以达到增强班级凝聚力的目的。
4、组织班级同学进行适当的体育锻炼，提高全班同学的身体素质，搞好运动会的后勤工作。
5、积极协助其他班委其工作。
生活委员职责。
1、主管本班同学生活、劳动、卫生工作。大力宣传发动同学开展争创文明宿舍的活动，促进同学形成良好的卫生习惯，保证大家的身体健康。
2、对班级班费的管理，在帐目管理上要清晰，定期公开，增加透明度。
3、管理班级财务；收取班费，发票留档，建立班级财务报表，学期末向同学公布，随时接受同学的检查。
4、积极协助其他班委其工作。
心理委员职责。
1、观察并及时反映本班学生心理动态，发现同学有异常表现或者发生重大变故时，及时反映。
2、结合班级特点开展一些有针对性的心理健康教育和宣传活动。
3、配合学院做好其它相关的心理健康教育工作。
4、鼓动大家积极参加班级活动。
5、积极协助其他班委其工作。
三、班级荣辱簿。
班级荣辱簿主要记录各个同学在大学期间所获得的各项荣誉，主要内容包括，班级所获各项荣誉，寝室所获得的荣誉，以及个人所参加过的院、系甚至更大活动所获得过的奖励，被通报表扬的的经历等，每学期做一次归纳汇总并打印出来。相信这份班级荣誉将会是今后一份极具纪念性的“史册”。撰写工作主要由宣传委员、文艺委员负责，其他同学协助。
备注：
1、已上的班委职责只是大致各个班委的工作分工方向，具体工作还应参考实际情况。
2、班级一切重大决定遵循民主投票决议。班委在工作中，要积极征求同学们的意见，维护班级的利益，有情况及时向学院和老师反映。
3、班委的工作坚持“职责清晰，边界模糊”的原则，可视情况相互协助完成工作，不要过分划清职责范围，应共同努力完成班级工作，在其位，谋其政。
4、各班委应虚心接受同学们对自己工作中的批评建议。
四、舍长职责。
1、以往的工作证明了舍长在工作中的重要作用，尤其是在信息的传达上，并且许多工作是要由舍长为单位分发下去的，需要舍长把好关。
2、要负责提醒宿舍人员按时早点上课。
3、负责督促值日生打扫寝室卫生。
4、在信息下发过程中，舍长要确保信息传达到宿舍每个人。
5、有些以宿舍为单位的任务，比如交钱、收发作业、信息收集等，舍长要负责督促，最后以宿舍为单位上交。
6、监管宿舍同学安全用水用电、禁用大功率电器。
五、班委监督。
1、班委成员接受民主监督，班委内部实行互相监督。
2、同学可参加班委会及有关班级重大问题的讨论，就班委的工作情况及民主性做出监督，并向全班同学反映监督的有关情况。
3、班委必须随时随地接受同学有关工作的问题和质询，并做出同学满意的回答。
4、班级在活动中使用的班费由生活委员负责并开列清单公布使用情况。
5、班委有不良行为的必须接受同学们的公开批评，并予以改正。
班费是全班同学，对班级活动的认可和支持，为了增强班费，收支合理性和透明度加强班费的严格管理，培养理财观念和工作责任感，结合本班实际情况特制定本办法。
班费收支。
第一条班费是维护班级正常运转，保证班级体学习、生活开支的专项资金，它取之于学生用之于学生，班费的开支项目应本着合理、科学、公开、节约的原则，为指导学生合理使用班费，规范班费的来源、使用、结存的管理，增强班费使用透明度，强化班费监督，更好地发挥班费的作用，保证班级活动的顺利开展，特制定本办法。
第二条班费用于班级开展文体、科技创新活动进行精神文明建设，创建优良学风、班风。
第三条每学年根据班务活动的需要，由班委研究决定，征求同学们的意见，收取一定数额的班费，班费收取控制在50元/人次以内；遇到特殊情况，全班二分之一以上多数同学表决是否收取。
第四条班费主要用于本班同学开展学习、文娱、体育及班级管理机构运行等方面的支出。
第五条下列费用可以从班费中支出：
1、打印各种班级材料。
2、各项班级活动的报名费按固定条款划拨。
3、班级内部的各种奖励。
4、各项活动的报名费及后勤支出。
5、筹办集体活动支出。
6、班级内部对各类学生的表彰奖励开支。
7、其他支出，视情况而定。
第六条班费开支讲究计划性、注意节约、要统筹安排。
第七条班费由生活委员在班长、团支书的指导下进行管理，其他班委对生活委员的管理行为进行监督。班费由班长、团支书、生活委员统一保管，务必做到钱账分开管理（生活委员管钱财，团支书管账目，班长最终决定使用权）因管理不善造成差错责任自负。
第八条任何人不得以任何方式及理由擅自动用班费。
第九条班费使用数额的准许：
（一）计划使用班费100元以内（包括100元）由班长、生活委员、团支书同意；
（二）计划使用班费在100元至500元以内（包括500元），由班委会成员同意；
（三）使用班费500元以上，班长召开班会，经全班二分之一以上多数同学表决通过。
第十条班级开展活动，经办人必须事先做好预算，经班委会讨论班长、团支书审批后生活委员才能支付现金，并督促经办人尽快报销。
第十一条班级活动结束后，经办人将发票（票据）整理好，经班长审核无误，团支书签字后在生活委员处报销，生活委员把活动所用的开支情况公布。
第十二条其他任何支出都需凭票据报销，对确定不能取得票据的需由其他2人以上当事人作出书面证明。所有物品购买必须两人以上,不准1人独自进行,发票背面必须注明经手人证明人，自制一个凭票据附在报销单后面，凭据内容包括使用时间、金额等。方能到生活委员处报销。
第十三条生活委员建立相关账目，及时登记来源、使用、结存情况，按次或定期向班委会报告、核销使用经费，结转余额。
第十四条每学期期末由生活委员和团支书、班长一起结算本学期班费开支，并公布，结算单由班长、团支书、生活委员各保留一份；对于剩余的班费不得以任何理由花费，转入下学期继续使用。
第十五条如发现在班费管理使用中有舞弊现象，除对当事人进行批评教育外，视情况给予处分。
第十六条班级同学有权随时在班级群里查阅班费使用情况。
第十七条本班同学有权对班费的使用提出自己的意见和建议。
第十八条本条例由管1802-1班班委会负责解释。
第十九条本条例自管1802-1班11月25日班委会会议通过之日起开始实施。
第二十条以上办法希望全体同学共同遵守，最终解释权由班委会所有。
会议制度。
为了进一步规范管1802-1班的会议召开及相关会议问题的处理，特制定此制度作为我班的会议规定.以下制度要求管1802-1班同学自觉遵守，也真诚的希望每位同学都能积极的投入到我班的相关工作中，为创建优良学风班献出自己的一份力量。
会议制度概要。
我班的会议分为班会、班委会，两种会议。()召集负责人班长、团支书或其他班委。定期召开周期会议，会议内容由学习委员、宣传委员、组织委员做好相关会议文字、图片记录，每位参与会议的成员都要做好与自己工作内容相关的会议记录。班委会原则上不允许请假或缺勤，此例会的出勤也将记录在班干部考核中，每位参与人员要做好会议记录。班会参与人员为我班全体同学。若有同学因故无法参加班会的，应由本人向班长提出请求，班长向班主任汇报通过后，方可缺席。
会议具体内容。
1、每次会议召开前，召集人必须明确会议召开时间，地点，参与人员。确保参与人员知道相关会议内容和大致议题。
2、会议现场要严肃认真，会议参与者要求手机关机或静音，杜绝在会上用手机上网，发短信等行为，参与人员要自觉遵守会场秩序，不要起哄，不要大声喧哗。
3、在会议召开过程中，要求参会人员积极配合召集人，活跃会场气氛。在会议上要踊跃发言，积极回答相关提问，在自身条件允许的情况下，积极承办相关项目或活动，或协助班委成员承担相关活动项目。
4、会议过程中要求就事论事，不允许对某位参与人员或其他人员进行人身攻击及侮辱。看法较为独特的可以会后再与召集人进行相互讨论，不提倡在会议过程中提出语意矛盾冲突过于激烈的观点。
学习制度。
学习作为学生的重要任务需要我们认真努力的执行，为营造班级良好的学习氛围，提高班级同学的学习成绩，特根据班级实际情况制定。
1、提前5分钟进教室，不迟到不早退不旷课，特殊情况履行正当请假手续。
2、尊重师长，不在教学楼用餐。
3、上课认证听讲，积极举手发言，不做与课堂无关的事情。
4、课下认真完成各科作业，及时上交作业，不拖欠。
5、学有余力的同学积极帮助其他同学学习上有困难的同学，共同进步。
6、配合任课老师和学习委员的工作，认真完成作业并按时上交。
7、树立正确的学习观念，不断提升自身素质，掌握应有技能，提高自我能力。
管1802-1班。
超市管理规章制度
一、员工必须正确佩带工牌，按公司有关规定着装，站姿端正，仪容仪表端庄，违者每次处以10元罚款、未穿工装者20元罚款。(工牌丢失者，补交10元工本费)。
二、员工须及时整理货品，安排新品上架，保持货架商品饱满、整洁,商品与价签一致。如无标价或价格有误者，公司将处罚专区员工与区域主管各20元罚款。
三、员工上班期间不得扎堆聊天，不得谈论与工作无关的话题，不得做与工作无关的事，不得会见亲友、不得办私事、不得私带外来人员进入公司参观、留宿、用餐.如确因重要事故必须会客,应经主管人员核准在指定时间,地点范围内进行.违者每人每次罚款20元。
四、员工在工作时间内不得无故休假，未经准许擅自离岗者，每次罚款50元，超过三次，予以辞退，当月工资不予发放，保证金不退。
五、员工未经许可不得私拿公司物品，如发现并证实公司予以辞退，当月工资扣发，保证金不予退还，情节严重者，公司将依法追究其经济、刑事责任。
六、员工未经批准不得私自使用店内物品、不得故意损坏、毁坏店内物品者，如发现并证实按商品市场价双倍处以罚款。若使公司遭受重大经济损失,公司将其交由执法部门,并其追究经济责任和法律责任.
七、员工有保守公司商业机密的义务，不得向外泄漏公司一切商业机密，违者予以辞退，扣除当月工资，保证金不予退还，公司在两年内将通过法律途径，有权追究当事人经济、刑事责任。
八、公司员工外出调货时，如有私自加价、虚报价格者，一经发现，公司将予以辞退，按货价3倍处以罚款，当月工资不发，保证金不退。
九、员工在职工作期间需交纳保证金。店长、组长、办公室人员，保安、导购员交500元;收银员、会计、出纳交1000元。可一次性交清，也可分期从工资中扣出(交500元者分两个月扣清;交1000元者分三个月扣清)。
十、员工不得与顾客争吵，不得说不利于团结的话，不做损坏公司利益的事，不得消极怠工，违者将处以30元以上罚款。
十一、员工不允许私自给顾客打折及赠送店内任何商品、物品，违者按物品双倍价格赔偿，并罚款30元。特殊情况，需请示店长。
十二、此制度为公司全体人员遵守执行的综合行为准则,公司保留对本制度的修改和解释权。本制度之修改权和解释权属公司最高权力机构。
怀府超市。
班级规章制度管理细则
暑往秋来，转瞬，又迎来自己教育教学工作的又一个秋天和一个全新的起点。本期我担任了704班的班主任工作，面对了一些全新的对初中生活有着强烈向往、有着强烈求知欲望的懵懂学生，深感责任之重大和任务之繁重。为了在本期的的班级管理工作中高效、有序的开展，为学生的身心发展营造一个健康、向上的氛围，为科任老师的教学构建一个积极、互帮互助的环境，特制订本期计划。
一、指导思想。
依据学校发展的长远规划，依托学校及相关处室提出教育教学及班级管理的各项工作要求，贯彻落实“以人为本”的科学发展观，从学校工作计划和学生思想实际出发,抓好班级管理工作，以提高学生道德素质，文化素质和身心素质为目的，以学校开展的各项活动为契机，以树立良好班风和学风，增强班级凝聚力为主要任务，努力完成学校交给自己的工作任务，使全班学生在德、智、体、美、劳等各方面都得到发展，争创学校优秀班级。具体体现为：尊重；信任；共情；关注。
二、班级建设目标。
1、纠正学生的不良学习习惯，端正学习态度，强化学习目标的培养，在综合考试中力争使每个学生的全县名次排位得到较大幅度的提升。
2、注重学生行为习惯的养成教育，培养他们的自我约束能力，使之养成感恩，懂礼、包容、上进、守纪、自律的良好道德品质。
3、安全警钟时刻长鸣，常抓安全教育，提高学生的安全防范意识，不出任何安全事故。
四、班级情况分析。
到目前为止，本班实有学生42人（男生23人，女生19人）。两人未参加军训，1人来自单亲家庭。来自全县各个乡镇的小学，其中12人来自城区的几所小学，没有寄宿学校的经历，性格娇气，对父母的依赖思想非常严重，生活自理能力较差，周末留校的在20名左右。其中几个女生行为习惯较差，还有两个性格固执，沟通不太顺畅，流失的可能性较大。从成绩的全县名次分布来，两次考试均进入前500名的有7人；一次进入前500名的有12人；两次考试均在1000名之后的有12人；1人应家长的要求从恩施英才转入。从军训的情况来看，大部分的学生自控能力极差，言行的随意性较大，尚需花大量的精力进行调整以确保课堂教学有序的开展，从而提高课堂效率。较大部分学生反应不太灵活，智力有限，尚需指导其改正学习方法，充分挖掘他们的学习潜力。
我班的老师均从全县各个学校选调的教学精英和骨干，具有极强管理能力和教育教学管理能力，从而为我班的教学成绩的提高打下了坚实的基础。
五、工作措施。
同学间的学习两极分化也有非常重要的意义。
2、加强班委会建设。在军训的过程中，通过仔细的观察各个学生的个性特长，在学生自荐和民主选举的办法，组成学生信任，老师信赖的班委会成员，并且明确分工，各司其职，并且及时对其工作效果进行表扬和督促。
3、与学生同甘共苦，下大力气，构建良好的师生关系。在平时的教育教学过程中，深入到学生中，充分聆听他们的心声，和他们交心谈心成为他们生活的引领者、学习的开拓者和做人的示范者，让他们化解思家之苦。特别是做好留守生和特异学生的思想工作，是他们学习舒心，生活开心。
4、搞好常规工作，培养良好的行为习惯。充分利用班会时间学习《中学生守则》和《中学生日常行为规范》，使他们了解做人的准则和他人的评价机制。通过军训，从行为习惯上、生活上、言行上、思想上、纪律上加强管理，使学生养成良好的学习和生活习惯。对表现不够好的学生及时进行批评指导，帮助改正。使学生规范言行，表里如一。教育学生尊敬师长，团结同学，热爱集体，人人争当讲文明，懂礼貌的优秀学生。
5、多形式的开展各种形式的班级活动，培养班集体荣誉感，形成主人翁意识，养成铁的纪律，尽可能的开展小组合作学习。课堂纪律的好与坏直接关系到教学质量的高低，因此，我将利用一个月的时间好好整顿班级的纪律，保证课堂教学顺利进行。充分利用各种活动尽量使用赞扬的语言，树立孩子较强的自信心，培养良好的班风。教育学生能做到课堂上遵守纪律，专心听讲，课后不骂人、不打架。在具体的教学过程中，把全班分成7个小组，充分发挥集体的智慧和力量，增强优生的引领作用和后进生积极性，培养他们的团队合作精神，突出每一个学生的闪光点，使小组内的每一个学生互帮互助、取长补短以共同进步。并且引领他们在小组间形成一种良性、和谐的竞争机制，从而达到全班共同发展。
6、搞好家校结合，做好家访、家长会工作。搞好家校结合工作，是班主任工作的重要组成部分，也是班级管理工作的有效手段，因此本学期要力争做到每周每个学生家长1次电话访问，一学期至少召开一次家长会，并且要做到事前有计划、过程有记录、事后有总结，并力争能通过家访和家长会，在对学生的教育管理方面达成共识，使班级管理能够达到事半功倍的效果。
7、与科任教师密切配合，共同搞好培优补差工作。培优补差的成败，直接影响着班风和学风的建设成败。在教育教学过程中和科任教师密切结合，各学科要在搞好自己学科教学的基础上齐抓共管，培养优秀生，转化待进生，经常性的组织各学科教师共同研究学生学习情况，互通信息，共同制订培优补差的措施与方法，共同搞好学生的培优补差工作。
8、充分利用心理学原理，结合各种科学手段，增强学生青春期心理的稳定性。由于这个年龄段的学生处于心理和生理开始发育的阶段，在班级管理中，要充分利用多种心理学教育手段及措施，如心理暗示、社会公共心理、趋同心理等，对学生进行一系列心理影响，使他们树立正确的人生观和世界观。通过树立榜样，加强引导，促进班集体的建设，使班风和学风向前健康发展。并且做好女生的青春期的生理卫生教育。
9、紧密配合学校，搞好第二课堂活动。政教处的领导下，搞好“行为规范创建”活动，并力争被评为“行为规范达标班”，并且评选出不同类型的先进学生，充分发挥学生的榜样作用。
辛劳，学会感恩。
12、开展有益的班级活动，激发学生的学习热情，丰富学生的学校生活，培养学生的才艺，让他们充分展示自己的才华。
13、搞好安全教育常态化，培养学生“安全无小事、安全从身边做起”的意识。
五、本期工作安排。
1、8月20日：组织学生到校报名。
2、8月20日至31日：进行军训，强化学生的行为习惯培养和搞好内务整理，建立健全班委组织。
3、9月1日：发放课本，开始上课。
4、9月上旬：进行小组合作学习的预演，培养学习方法，调动学习积极性，强化课堂纪律。并且上好安全第一课，切实关注自身的人生安全。
古人云：“其身正，不令而行，其身不正，虽令不行。”学生往往把教师的一言一行、一举一动作为自己学习的内容。学生管理无小事，在本期的工作中，我会把简单的事情做到极致，把平凡的事情做到成功，事无巨细，从我做起，使我和学生共进步，同发展，翻开自己教育教学的一个新的篇章！
咸丰县民族实验学校704班田毅。
班级规章制度管理细则
面对新课标出台后，从学校工作和学生思想实际出发，结合我班实际情况，特制定本期班主任工作计划。
一、加强班风建设。
1、安排班级活动。
根据学校工作安排，引导学生认真开展各项实践活动。活动要面向全体学生，促进学生全面发展。
2、营造积极向上氛围。
根据七年级学生的年龄特点，努力营造平等、围结、和谐、进取的班级氛围。
（1）制定班纪、班规。
（2）布置教室环境。
（3）让学生参与班级管理，培养学生的组织能力和责任心，使每个学生都有成功的机会和成就感。培养学生的参与意识，提供显示学生才华的机会，在潜移默化中逐渐形成自理自律能力，体现学生的主体地位，发掘创新精神。
3、指导培养班委干部。
（1）鼓励班委干部大胆工作，指点他们工作方法；
（3）培养干部团结协作的精神，要能够通过干部这个小集体建立正确、健全的舆论，带动整个班集体形成集体的组织性、纪律性和进取心，亦即“以面带面”。
二、具体措施：
1、抓好班级一日常规的管理实施，培养学生良好的养成教育。
2、板报质量，营造良好的班级氛围，构建良好的班级文化。
3、通过各种班会、晨会，组织学生学习《中学生日常行为规范》、《中学生守则》，形成和促进良好的班风、学风。
4、结合常规教育，培养学生的良好的学习习惯，建立学习小组，掀起竞争。
活动，促进学生共同进步，定期开展学习活动，培养学生良好的学习态度和方法。
5、切实抓好本班的卫生保洁工作和环境区的清洁工作。
6、利用班会课、板报、宣传栏等途径对学生进行各项安全教育：如预防溺水、交通安全、用电、防火、自我保护、食品卫生等安全。
7、加强与科任老师的联系沟通，及时发现问题、解决问题，共同教育好学生。
8、多巡视课堂，抓好晨读午读，时刻留意学生的情况。
9、学校教育与家庭教育相结合：结合本班情况开好家长会，针对学生的现状，与家长共同探讨解决问题的方法，尽快形成家长、教师、学生三位一体的教育模式。
三、各月份工作安排：
1、做好开学的各项工作，对学生进行行为规范、校风、校训、学风、班风的学习并熟记。同时，开展各项安全教育。
2、选出班干部，召开班干部及各种学生会议。
3、结合植树节开展爱护自然、保护自然的教育活动。
4、完善清洁卫生制度，搞好教室、包干区的环境卫生。
5、定期召开主题班会。
1、结合清明节，召开主题班会对学生进行感恩教育、爱国主义的教育。
2、组织学生参加学校各项活动。
3、对学生进行各项安全教育。
1、开展讲文明、树新风、团结协作、增长集体荣誉感的教育活动。
2、召开班干部及不同层次学生会议，深入了解学生情况。
3、对学生进行各项安全教育。
1、召开中学困生会议，深入了解情况,鼓励及指导学习。
2、组织学生开展主题班会：学习经验交流。
3、对学生进行各项安全教育、防溺水安全教育。
1、组织好期末复习及考试。
2、做好学生评语及成绩入册等工作。
3、对学生进行假前法制和各项安全教育。
总之，在以后的工作中我会按照学校的统一要求，兢兢业业、踏踏实实、开拓创新的干好自己的教育教学工作。愿我们的学校在全体师生的共同努力下取得理想的成绩。
202月27日。
超市管理规章制度
2、参加班前会，了解公司的规章，信息以及面临的问题;。
3、进入工作现场，各部门分配工作;。
4、清理自己负责区域的卫生;。
5、逐一检查货架，确保整齐，安全;。
6、整理货架，确保整齐，安全;。
7、准备好足够的购物车，购物篮及相关工具;。
8、微笑服务，隔三米向顾客问好;。
9、同事之间协调工作，轮换工作;。
10、不断整理货架，补充商品;。
11、将散放与各区域的商品归回原位;。
12、处理破损索赔商品;。
13、做好楼面卫生;。
14、做好交接班记录;。
15、夜班员工，工作分派。
1、一般商品的陈列。
(1)分类清晰;。
(2)价格从高至低顺序排列;。
(3)高价商品放在主信道附近;。
(4)展示面统一，整齐;。
(5)重和易碎商品应尽量放置在下层。
2、新奇商品的布置。
(1)整个货架或几个卡板布置同一促销商品;。
(2)商品交叉布置;。
(3)连续进行为时几周的专销货展销。
3、货架头商品布置。
(1)销售量很大的商品;。
(2)新奇商品;。
(3)销售呈上升趋势的商品;。
(4)季节性商品。
4、店内商品补充。
(1)将较少卡板上的商品移到较多卡板上;。
(2)一种商品快售完，且存货不多，则安排其它商品;。
(3)热门商品在收货后应尽快陈列出来;。
(4)应尽量节省人力，时间。
5、店面整理。
(1)随时保证店面干净，整洁及清晰的面貌;。
(2)了解哪些商品已大量销售，哪些已无存货;。
(3)哪些商品须添加或调货;。
(4)扔掉空箱，整平商品表面一层(先进先出原则);。
(5)错置商品的收集。
(2)商品的计算机库存显示为负数，但店内仍有该商品在销售;。
(3)商品无销售报告。
6、破损控制。
(1)不要将商品扔至垃圾堆或压在卡板下;。
(2)扔掉的商品需征得管理人员同意;。
(3)严格执行操作流程(验收，陈列，温度，保险)。
质量管理规章制度细则
确保质量记录的完整、准确、清晰,为质量体系的有效运行和产品质量满足规定的要求并为实现可追溯性、证实作用以及采取纠正措施提供客观证据。
2.0范围。
适用于物业管理公司所有与质量活动有关的质量记录控制。
3.0职责。
3.1总办负责本程序的归口管理。
3.2各部门负责与该部门相关的质量记录的收集、归档、贮存及保管。
4.0工作程序流程图。
责任人/支持文件。
质量记录。
总办。
总办。
质量记录一览表。
相关部门。
相关部门。
总办。
相关部门。
总办过期记录处理登记表。
质量体系文件更改申请表。
5.0控制要求。
5.1质量记录的标识和编目。
5.1.1质量记录表格编码按《文件控制程序》的编码规定执行；
5.1.2公司所有质量记录空白表格由总办文件管理员统一管理,并编制质量记录清单。质量记录清单应包括下述内容：序号、质量记录名称、记录编号、保管部门、归档时限和保存期限。
质量记录应填写清晰、正确、内容完整,填写人、审核人、批准人应履行签字手续。
5.3质量记录的收集、归档、贮存及保管。
5.3.1质量记录由最终送达部门(即保管部门)定期收集,按质量记录清单上相关的内容要求进行归档、保管。
5.3.2各部门在接收质量记录时,应检查质量记录项目填写是否齐全、有无签名,确保所收集的质量记录有效。
5.3.3各部门应将质量记录保存在物业管理公司指定的文件柜中或其它适宜的地方,确保在保存期内不会丢失、损坏及变质。
5.3.4总办文件管理员将质量记录清单发给每个部门一份,并负责检查各部门对质量记录的归档管理是否符合规定的要求,确保质量记录按时归档,并方便存取和检索。
5.4质量记录的查阅、归档期限、保存期。
5.4.1如因工作需要,需查阅存档的质量记录,应先填写《质量记录查阅审批单》,经主管领导批准,方可查阅。
5.4.2总办根据有关规定,确定每种质量记录的保存期限,并详细列入质量记录清单中。
5.5质量记录表格的增加和更改。
5.5.1根据物业管理公司实际工作的需要和变化,可以增加新的质量记录表格,或对已不能满足要求的质量记录表格予以更改。由使用部门提出增加、更改申请,填写《文件更改申请表》,按《文件控制程序》中的有关规定实施更改。
5.5.2总办文件管理员在收到增加或更改的质量记录表格后,应更改质量记录清单中的相应内容,并与更改后的质量记录表格一起发给各部门文件管理员,同时收回作废的质量记录清单。
5.6质量记录的处理。
对超过保存期限的质量记录,由各部门提出,并填写《过期质量记录处理登记表》,报物业总经理审批后,由相关部门销毁。
6.0相关文件。
6.1《文件控制程序》。
7.0质量记录。
7.1质量记录清单。
7.2《过期质量记录处理登记表》。
7.3《文件更改申请表》。
员工管理规章制度细则
第一条为了规范公司（以下简称公司）的财务行为，加强财务管理和经济核算，根据国家财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》，结合公司实际经营情况，修订本制度。
第二条公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》的要求，符合《企业财务通则》和《企业会计准则》的要求，具体会计核算制度遵照《股份有限公司会计制度》执行。
第三条本制度适用于公司本部及非独立核算的二级单位的财务管理工作，同时也是控股、参股子公司财务管理工作的参考依据。各子公司为独立核算的法人单位，应根据相关法规和制度，参照本制度自行制订具体的财务管理制度。对于本制度中已作出的对子公司的管理办法，各子公司应严格遵照执行。
第四条公司资金管理的原则是：合理使用，减少占压，降低风险，加速周转，提高效益。
第五条公司的财务实行预算管理。预算管理就是对有关财务计划的制订、审批、实施、检查和分析进行全面的管理，从而使财务管理工作有序、稳定地进行。
第六条为保证库存的现金安全合理，公司各部应按规定限额提取备用金。支取现金先填写借款单，并注明用途、金额、期限等，按规定批准方可支取。预支现金一般不超过20xx元，超过支票结算起点的付款应通过转帐支票结算。任何人不得从营业收入中坐支现金。库存现金必须日清月结，不准白条抵现。
第七条支票的领取及管理。
1、支票领取：
（1）凡领取支票，先填制支票申领单，写明用途、金额、使用人等项，经由有权审批人批准方可领取。
（2）签发支票的金额超过10000元，在填写申领单时，须提交符合审批程序的用款报告及附件（合同、采购单、计划书等）。
（3）领取人应办理登记手续，于使用后三日内报帐。
（4）未及时报帐者财务人员及时督促，并有权不予签发新支票。
（5）持票人应对支票妥善保管，如丢失将由个人承担经济责任。
2、支票管理：
（1）所签发支票应填写日期、金额（限额）、用途，不准签发空白支票。
（2）准确掌握帐户余额，不准发生空头、透支。
（3）出纳人员应每日编制库存现金与银行存款变动表。
（4）出纳人员应于月末填制“银行帐户余额表”，送交财务经理批准后呈报总会计师。
（5）按时于月末填制“银行余额调节表”交财务经理审核，对未达帐项要认真查对，及时入帐。
（6）支票和公司印鉴分人妥善保管。
第八条预付货款和定金，必须根据合同办理，经由审批权限的领导批准,方可执行。
第九条按照合同约定的条件支付购货款或工程进度款,经由审批权限的领导批准,方可执行。
第十条对外投资等资本性开支的审批、使用、实施顺序。
1、对外投资的拨付，由规划部根据项目可行性报告实施步骤提出股本金使用申请，分管副总经理和总会计师会签，由总经理批准后支付。
2、固定资产更新、添置、报废，由使用部门或者管理部门提出，规划部和财务部审核，分管副总经理、总会计师会签，总经理批准后实施。
3、新筹建单位的前期开办费如在公司核算，由总经理授权给新设单位负责人后，各项费用由被授权单位负责人审核签单，财务部门在核定的限额内支付，并进行单独记帐、结算。
第十一条对外收、付款的规定。
1、对外付款必须要填制对外付款审批单，由项目经办人具体办理。
2、有合同（或协议）的付款，在第一次付款时应附上所签订的合同（或协议）。实行分次付款的，在未结帐前的付款，应由收款方开具收据。
3、收款方必须提供符合公司规定的发票或收据。
4、广告宣传由代理商垫支的，必须要由代理商提供付款凭证。
5、特殊情况先付款，收款方再提供发票或收据的，由经办人向财务办理暂支手续,并负责将发票或收据在规定时间内交回财务。
6、对外付款有合同的，必须要按照约定的帐号办理；付款、收款要求改变帐号的，必须要由收、付款方提供盖有公章的证明，没有合同或合同没有约定帐号的，由收款方提供后办理。
第十二条公司与非独立二级核算单位往来结算款项，按实际发生的债权，债务金额入帐，并以往来单位、部门、个人为对象分别设置的明细帐，及时登记帐薄，准确无误地反映其形成，回收及增减变化。
第十三条应收帐款的管理规定如下：
1、应收款的发生：各子公司及非独立核算的二级单位（以下简称各单位）在决定提供信用于客户之前，应对该客户的资信情况进行详细调查，并按相应的权限批准信用额度，最终由分管副总经理决定是否对客户提供商业信用。
2、所有应收营业帐项均按帐龄基准记存。各单位财务经理必须经常核查所有应收营业帐项（至少每月一次），确定每项帐款的可收性，并每半年编制帐龄帐目分析，交公司财务部审核。此分析将作为设立坏帐准备及坏帐确认的基准。
3、各单位应根据经验确定其本年度每月坏帐应计项目。该应计项目将作为坏帐准备，并每半年进行调整，以反映目前状况。该项准备由股份公司财务部每年审核一次，以确定是否恰当。
4、各单位销售部门应经常与信用客户保持联系，按期进行帐款的催收，财务部门予以监督。
5、所有被视为无法收回的应收帐款将根据实际金额计入坏帐损失。坏帐确认还应考虑以下条件：
（1）债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项。
（2）债务人逾期末履行偿债义务超过三年仍不能收回，且具有明显特征表明不能收回的应收款项。
涉及坏帐核销，各单位应将核销情况书面上报公司财务部，根据公司管理权限经审批后方可核销。
第十四条存货是企业生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资，包括原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、委托代销商品、受托代销商品等。
第十五条存货入库时，应填制入库单，出库时应填制出库单，其存货数量及金额要与财务核算相符。
第十六条低值易耗品。
1、根据公司的情况，特规定20xx以下、50元以上，使用年限较短，不作为固定资产核算的各种用具、物品以及在经营中使用的包装物、周转容器等，为低值易耗品。
2、低值易耗品在购买之前应按规定申购，经有关部门审核，领导批准，方能选购。
3、为了加强对在用低值易耗品的管理，各单位应按使用单位和部门设置低值易耗品登记簿。
4、使用部门向仓库领用低值易耗品，应填制一式三份的领用凭证，一份留存仓库，作为登记“库存低值易耗品卡片”的依据；一份交给使用部门作为实物管理的依据；一份交给会计部门作为记帐的依据。除此以外，各单位应建立“低值易耗品卡片”由有关部门保管、以控制各使用部门的在用低值易耗品。
5、要建立以旧换新的赔偿制度，及时按照制度的规定办理，并进行会计处理。要按各使用单位、部门设置在用低值耗品明细帐（包括量和金额），定期与实物核对，并与财会部门的帐面余额进行核对。在用低值易耗品以及使用部门退回仓库的低值易耗品，应加强实物管理，并在备查簿进行登记。
6、公司的低值易耗品报废时，应由负责使用部门及时填制低值易耗品报废单，填明报废低值易耗品的数量和原价和按照规定对入库残料的作价。由于员工丢失损坏，照章应由员工赔偿。所有离开公司的人员，应办理低值易耗品的退库手续，同时，管理人员应加强对低值易耗品的实物管理。
第十七条盘盈的存货，应当相应冲减有关成本、费用；盘亏或毁损的存货，在扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值后，计入有关成本、费用帐户。存货的盘盈盘亏应在办理有关审批手续后，按规定进行会计处理。
由于自然灾害造成的净损失，计入营业外支出。
第十八条存货应当定期盘点，每年至少盘点一次，盘点情况如与帐面记录不符，应查明原因，经报批手续后及时进行会计处理，一般在年终结帐前处理完毕。
第十九条长期投资指公司投出的期限在一年以上（不含一年）各种股权性质的投资，包括购入的股票和其他股权投资。
第二十条公司作为投资中心，行使投资功能，对所属子公司、控股子公司、以及由公司直接管理的参股子公司的投资活动进行指导、管理、监督和控制。公司的投资规划部负责公司长期投资的管理，并负责拟制发展规划及年度投资计划，经分管副总经理审核，提请总经理办公会讨论决定。重大项目投资需经董事会讨论决议或经股东大会通过。
第二十一条总投资300万元人民币以下的项目，符合国家产业政策、布局政策的，由公司审批，报广电集团公司投资发展部备案。
符合国家指导外商投资方向暂行规定，属于外商投资产业指导目录鼓励类、允许类项目，中方投资和建设、生产经营条件齐备、外汇需求自行平衡解决，投资总额（或增资额）在100万美元以下的中外合资、合作项目，由公司自行审核，报广电集团公司投资发展部备案，并按规定程序上报审批机构审批。超过上述规定投资额的对外投资、中外合资项目，及所有境外投资项目由公司上报广电集团审核，按国家规定程序审批。
公司所属全资、控股子公司的对外长期投资属公司权限内的投资额，由公司审批，超限项目由公司上报广电集团公司审批。
公司参股子公司的对外长期投资由公司形成意见，通过董事会行使表决权。
第二十二条各全资子公司（工厂）及其受托管理企业和下属企业可自行决策的投资范围为：总投资在100万元以内（不含100万元）的技术改造、零星土建、对外投资、新办三产企业的项目。立项时，需报公司备案。总投资超过100万元（含100万元）以上的项目，由公司决策确定。项目计划上报公司，由公司组织项目可行性的论证评审，评审意见作为公司决策的依据。
对合资项目和外地投资的项目，其所占的股份发生变更前，均需由项目单位报公司审批后，方可办理变更的有关手续。
第二十三条使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的主要设备器具工具等列作固定资产。不属于生产经营主要设备的物品单位价值在20xx元以上，并且使用期限超过2年的，也应当列为固定资产。
第二十四条对固定资产实行预算管理，新增固定资产应有可行性分析。购置之前由固定资产使用部门提出申请报告，由办公室、规划部、财务部审核，经分管副总经理和总会计师签字，总经理批准后方可购买。
第二十五条各部门的固定资产统一由公司财务部建帐核算，统一提取折旧，建立固定资产卡片。固定资产卡片，一式两份，一份留实物管理部门，一份交财务部门，实物管理应保持帐、卡、物三相符。
第二十六条公司的固定资产由规划部或设备主管部门统一管理，各部门暂时闲置和不需用的固定资产应报公司规划部统筹安排。固定资产实行分级归口管理制度，按照固定资产的类别和管理要求及固定资产的使用地点，由各级使用单位负责具体管理，并做好固定资产的日常维护、保养和修理，做到谁使用，谁维护，谁保养。
第二十七条定期对固定资产进行清查。
1、固定资产清查是从盘点实物开始的。在盘点过程中，要认真核对帐面数量，重新鉴定质量，查明存在的各种问题。
2、公司的固定资产每年实地盘点一次，如果发现盘盈、盘亏和毁损固定资产，由负责保管或负责使用的部门查明原因，写出书面报告，固定资产盘亏、报废发生的净损失超过10万元应书面上报公司财务部，根据公司管理权限经审批后进行会计处理，数额较大的应报公司董事会审批。
3、公司出售固定资产的收入，减除清理费用和固定资产净值的差额，计入当年损益。
4、对于经过清查核实的固定资产，属于需要进行清理的，应及时清理，该入帐的要入帐，该报废的要报废。做到手续完备，帐目清楚，一般应在年度决算前处理完毕。
第二十八条经公司决策批准执行的“在建工程”项目，由规划部和主管部门统一管理。在建工程包括工程施工前期准备、正在施工中和虽已完工但尚未交付使用的建筑工程和安装工程。在建工程项目的管理实行“谁主管、谁负责”的项目经理负责制。
在建工程项目每年清查、核查一次，发生报废或毁损，按照扣除残料价值和过失人或者保险公司等赔款后的净损失，经报批后，计入施工的工程成本。
单项工程报废以及由于非常原因造成的报废或者毁损，其净损失，经报批后，在筹建期内，计入开办费；在投入生产经营以后，计入营业外支出。
工程交付使用前因进行运转发生的支出，计入工程成本。在正式运转中形成产品且可以对外销售的，以实际销售收入或者预计售价扣除税金后，冲减在建工程成本。
虽已交付使用但尚未办理竣工验收、决算的工程，自交付使用之日起，按照工程预算，造价或者工程成本等资料，估价转入固定资产，并计提折旧。竣工决算办理完毕以后，按照决算数调整原估价和已计提折旧。
第二十九条银行借贷。
银行借贷业务由公司财务部统一负责。此项业务包括但不限于以下交易：
1、开立（注销）银行户口。
2、长短期借款。
3、应收票据贴现。
4、公司债券。
5、财产抵押。
6、融资租赁。
7、担保。
重大融资项目的每个会议，均应有详细的会议记录，每个会议记录应提交公司财务部备查。
融资合同签字前，应有公司总经理及总会计师批准意见。合同签订后，合同由公司财务部存档。
对外担保必须符合公司章程及有关管理规定，由总经理及总会计师批准。
第三十条资本金。
公司应设资本金帐户，该帐户由公司财务部统一管理，公司应给出资人出资证明。
第三十一条资本公积。
企业在筹集资本金过程中，投资者缴付的出资额超出资本金的差额（包括股票溢价），法定资产重估增值,以及接受捐赠的财产等，计入资本公积。具体包括资本溢价、接受捐赠实物资产、住房周转金转入、资产评估增值、投资准备五个项目。
公司按规定可以将资本公积转增股本，但资本公积中的接受捐赠实物资产价值、资产评估增值以及投资准备等部分，不能转作股本。
第三十二条税务。
第三十三条公司对各项费用实行预算管理，各项费用开支均应编制计划，费用总额与营业收入挂钩，奖金总额与利润挂钩，在计划内，各部门可在相应的权限内开支，超过预算的，应履行特别审批和程序。
第三十四条公司各部门应于年度结束前编制下一年度的行政办公费用预算，报公司总经理或总会计师审批。每月的行政办公费用预算应于每月25日前报总会计师审批，经审批后，应严格执行。
费用开支预算变动10%以内的，由公司总会计师审批；预算变动达10%以上的，修订后再报公司总经理审批。（该审批权限适用于本章所有费用）。
第三十五条费用开支的审批规定。
1、公司办公经费各项费用都应列入公司全年预算计划，各部门根据全年工作规划编制当年预算计划，经公司平衡批准后，按月限额使用。
（1）公司各项董事会费用由公司董事会秘书处归口管理。
（2）公司采购办公用品及其他物品，各学会、协会的会费，职工福利费，职工医药费报销，电话费，小车各项维护保养费用等均由办公室根据规定归口管理。
（3）职工工资及各项福利费用、教育培训费由人事干部部归口管理。
（4）出国经费及出国人员费用由规划部归口管理。
（5）离退休干部活动经费、退休人员补助费部分分别由组干部和退管会归口管理。
（6）财产保险、固定资产折旧、资产评估、会计报表审计等费用由财务部归口管理。
（7）业务活动经费由财务部归口管理，公司领导掌握使用，记卡限额并用专项报销单报销。
（8）各项广告费均由总经理掌握使用。
（9）外埠差旅费、各项会议费均应事先向各归口部门的公司领导提出申请，批准后再实施。市内出差费用由各部室领导审核，分管副总经理批准后报销。
2、审批、报销权限。
上述各项各类费用发生额在1000元以下的由各归口部门经理审核，副总经理或总会计师审批报销。超过1000元的均由总会计师核准，总经理批准后报销。
第三十六条各项管理费用的规定。
1、差旅费用开支应纳入公司年度成本、费用计划，由财务部门统一管理，按章办事。公司财务部、各非独立核算的二级单位必须按计划在预算范围内开支，超预算开支按规定审批。差旅费应严格执行开支标准，严格控制出差人数、出差时间。一般员工出差，由部门经理批准；部门经理出差由总经理批准，各非独立核算的二级单位总经理出差，应事先请示公司相关主管领导。出差人员在出差前应填写“差旅费用预支单”，由公司部门经理、财务经理审核，总经理批准后，方可预支差旅借款。出差人员返回后必须在一周内将所借款项结清，差旅费的报销审批程序为：由出差人员据实填写差旅报销单，先由本部门经理签字，再由财务部门审核签字，最后由分管副总经理签字后到出纳处报销。超过规定标准的，应由公司总会计师加签方为有效。
2、交际应酬费。
因开展业务的需要，交际费用应每月制订预算，报公司总会计师批准。，超过预算的经由总经理审批。
3、新品开发项目费用：
（1）根据新品开发项目编制用款明细表，经公司总经理批准，并由总经理授权指定专人审核签单报销。年终由公司财务部进行清算。
（2）其他非独立核算经费：根据经费发生部门，由部门编制收支预算计划，经公司总经理批准并授权部门领导审核签单报销。年终由公司财务部进行清算。
4、工资及福利待遇。
公司各部门、各非独立核算的二级单位员工工资福利待遇标准，由公司统一制定，区分各部门、各单位的职能、规模、业绩、各岗位的专业技能要求和承担责任；奖金与各单位的利润挂钩。
5、职工福利费用。
公司根据国家有关规定，每月按工资总额的一定百分比提取日常福利费、退休养老金、医疗经费、教育经费、工会经费、住房基金等费用。国家规定变更时，将按变更后规定执行。
6、保险。
公司的保险事务由公司财务部统一办理，包括投保险种，选择保险公司，索赔等。各非独立核算的二级单位应根据公司的统一安排办理财产保险等事务。公司按国家规定为全体员工办理职工医疗保险、养老保险、待业保险，因公死亡及负伤保险。
各非独立核算的二级单位应协助保险合同的执行，遇有保险事项发生时，应及时通知公司，以便及时办理索赔。
7、董事会费。
1）每年的董事会费用总额由董事会决定。
2）预算内的董事会费用开支，由公司总会计师复核，公司总经理审批。
3）每年的董事会费用开支情况，由公司财务部负责监督，并于每年末向董事会汇报。
第三十七条财务分析工作是公司财务工作统一管理的重要手段，它与财务预算相结合，以达到公司各项财务工作的控制。财务分析日常工作包括但不限于下列内容：
1、预算执行情况分析；
2、差异分析及控制报告；
3、对销售收入、经营计划和财务指标进行分析；
4、成本分析、控制成本支出；
5、对各项费用定量分析，将费用支出控制在额定指标内；
6、利润分析报告；
7、现金流量分析；
8、公司及各子公司财务状况分析，随时监控公司财务状况。
9、新产品开发，投资决策分析；
10、资本运作分析。
财务分析工作的工作程序：
1、财务分析工作由公司财务部和管理部负责统一指导；
2、各子公司的财务部门在公司财务部指导下完成基本的财务分析；
3、凡各部门涉及财务分析需用的各种资料，应按时、按要求提供，以满足财务分析的要求。各个子公司帐簿体系的设置及会计核算应符合为财务分析提供所需信息的要求。
4、各子公司的财务分析要随同月度、季度、年度的会计报表按规定时间上报公司。公司在收到下属子公司财务分析后，结合下属子公司会计报表及其他信息，及时完成综合财务分析工作，报公司领导阅批。
第三十八条公司考核的财务指标为税前利润、销售收入、投资收益率、应收帐款周转率、存货周转率等。
第三十九条加强对子公司的会计内部监督，强化稽核制度。
1、各子公司要建立总稽核制度，由专人负责会计核算的质量，复查会计核算中的会计凭证、帐簿、报表等,必要时要设立总稽核员。
2、各子公司的财会部门要加强对业务收付款的监督，建立严格的收付款制度，付款要有付款凭证，业务与财务负责人共同把关；收款要与原始凭证核对，避免业务收入流失，加快款项收现。
3、定期与银行对帐，不容许再出现新的长期银行未达帐，对历史形成的长期未达帐要跟踪管理并责成责任人或专人追查。及时核对银行存款日记帐和银行对帐单，对差额必须逐笔查明原因，并按月编制“银行存款余额调节表”，由于对帐不及时造成企业重大损失的直接责任人及其领导要追究责任。
4、各子公司财会部门对应收、应付款、预收、预付款等往来帐款要向有关业务人员定期反馈，责成有关当事部门和业务员负责解决。各子公司领导应带头遵守财会制度，对子公司领导违反财会制度，经劝阻不听时，财会人员一定要越级上报，公司对敢于维护财会制度和公司利益、同各种违反财会制度行为做斗争的人和事给予支持和奖励。对于子公司领导协同作弊，损害公司利益的，要加重处罚。
第四十条加强对子公司筹资行为的管理。
1、各子公司应根据业务发展需要合理筹集资金，建立资金预测及分析制度，应根据筹资用途分析确定筹资方式，尽量把子公司沉淀的资金集中起来，统筹使用，发挥效益，避免盲目筹资使子公司背负沉重的利息及偿债负担。
2、公司对各子公司筹资实行总量控制，子公司年末编制下年度筹资、借款预算（内容包括筹资渠道、用途、借款期限等）并上报公司，公司汇总后，根据发展需要以及各子公司资产负债率和或有负债比例等财务状况，确定各子公司的筹资规模和方式，并下达给各子公司。
第四十一条严格各子公司的资产报损管理。
1、各子公司要加强资产的管理和核算，有效的控制资产损失。各子公司如需处理资产损失，须递交拟报废资产清单报公司有关部门审核。根据公司管理权限经审批后，方能进行会计处理。
2、确认应收帐款坏帐损失必须符合国家规定的条件，对已经作为坏帐损失处理的应收帐款，仍要加强催收管理，尽量减少公司损失。
第四十二条规范子公司的投资行为，减少投资损失,加强对被投资企业的管理。
1、各子公司对投资问题要进行认真研究，建立严格的审查和决策程序，坚持领导班子集体讨论，财会部门参与投资项目的可行性研究。
2、各子公司必须加强项目投资后的管理工作，要把所有投资项目纳入投资预算，杜绝帐外投资，对本公司控股的投资项目，其财务主管人员原则上要由本公司派出，被控股公司召开董事会，本公司应要求派财会人员列席。各子公司应建立健全投资内部控制制度，加强对投资项目的跟踪管理、审计监督，制定有效的预算管理指标，定期进行考核。
第四十三条要求各子公司建立成本控制体系，加强成本费用控制。
1、各子公司要对本公司的成本费用进行分类核算。在此基础上，编制成本费用预算。
2、各子公司应成立预算委员会对成本控制进行管理，子公司领导在加强全面预算管理时，应重视成本的控制管理。要以成本预算为成本控制的依据，在执行预算的过程中，定期对实际发生的成本和预算成本进行比较，发现差异及时查出原因，采取措施，加以改进，以保证成本预算的实现。预算期终了，要将日常发现的差异及原因汇总分析，找出成本变化的规律，并提出进一步改进措施。
3、各子公司要强化单笔业务的细化核算，加强对每一笔业务进行细化的成本核算与控制。
4、各子公司要结合本公司实际情况，对一些重点费用开支项目制定具体的管理办法。如：差旅费、业务招待费、邮电费、出国费、办公费等的管理办法。
第四十四条实行重大事项报审制度。
1、各子公司大额贷款、对外担保、投资项目、重要固定资产或生产经营设施的添置、产权变更（兼并、破产、股改制度）、资本金变更以及重大经济案件等实行向公司报审管理，各子公司财会人员要把好关，凡规定要向公司上报的要及时上报。
第四十五条控制担保风险。
1、各子公司不能为其他单位或个人提供担保，如有特殊需要时，必须由领导班子集体讨论决定，报公司审批，由法人代表对外签署协议。
2、在防范担保风险上，各子公司领导要有风险意识，必须经领导班子讨论决定，在具体工作中，涉及担保工作程序的有关部门要严格按照各项管理制度办事，切实起到监督作用。如有个别领导违反规定经劝阻不听的，子公司财会人员应越级上报，如不上报，视为失职；如和子公司领导共同违反担保规定，将严肃处理。
第四十六条强化预算监督控制管理。
1、各子公司要重视对预算执行的监督和控制,要按月检查预算完成情况，分析实际与预算的差异，提出有效措施，在日常工作中控制差异，保证预算任务的完成。遇重大差异或其他重要情况，应及时上报公司。各预算单位预算委员会每季度召开一次预算检查会议，检查、分析预算执行情况，按季上报预算完成情况季报，每半年和年度要提出检查总结分析报告，半年时提出下半年预算完成预测及工作措施。
2、为保证预算的严肃性，预算单位不得对公司已下达的预算随意调整。在预算执行过程中，预算单位如因特殊情况，需对现行预算进行调整时，必须向公司预算委员会提出书面预算修改申请，就预算调整内容和原因作出详细说明。
3、各预算单位在每年10月份预测当年预算执行情况，并预测下年度主要预算指标，着手编制下年度预算，在决算工作之前，完成下年度预算编制工作。
第四十七条深化财务总监委派制。
各子公司财务总监负责组织领导各子公司的财务管理工作，参与各子公司重要经济问题的决策。子公司的财务经理向财务总监负责并报告工作；财务总监向子公司总经理及公司财务部负责并报告工作。
附则。
第四十八条本修订稿在执行过程中，若遇国家有关会计政策、制度、法规发生变更时，以国家颁布的有关规定为准。
第四十九条本制度由公司董事会授权公司总经理制定，总经理授权财务部进行修改和补充，并负责解释。
第五十条本制度自xx年x月x日起施行。