医院审计工作报告（精选19篇）

提交工作报告后，还需要及时跟进，与相关人员进行反馈和讨论，以促进工作的进一步改进和提高。小编为大家推荐了一些撰写工作报告的技巧和注意事项，希望对大家有所帮助。

医院工作报告

尊敬的*市长：

某某市第一人民医院始建于1903年，前身为法国天主教川南教区第三任主教沙德勇创办的某某公信医院，20xx年7月通过国家三级甲等综合医院评审，是四川大学华西网络医院、四川大学华西临床医学院和成都中医药大学研究生实习基地，泸州医学院、川北医学院和成都医学院非直管附属医院，已发展成为川南和省内较有影响的大型城市综合医院。

医院现有a、b、c三个主体院区，a区占地面积27亩，b区面积21亩，c区在都长街租房营业，设骨伤和二门诊两个科室。a区现有建筑面积44912.45平米,其中业务用房27278.46平米,b区建筑面积24700平方米，其中业务用房20000平米。

全院编制床位1100张，开放床位1800张，在岗职工1400人，其中高级职称人员153人，中级职称人员266人，博士和硕士135人，省、市学术技术带头人等专家近60人。

本届班子组建于20xx年9月，新班子组建以来，狠抓内涵建设，推进特色医疗，推行管理创新，各项工作取得了长足的进步。

（一）业务增长。

医院年业务增幅40%，年门急诊量由20xx年的45.1万。

人次增加到20xx年的55.6万人次，增长23%；住院人数由28000余人次增加到39000余人次，增加39%；年手术台次达到11600多台，净增600多台。医院持续快速发展，取得了良好的社会效益。

（二）管理创新。

我院是某某市?医改?试点单位，为拓展医改亮点，医院在信息化管理、区域卫生协同发展、学科建设等各方面进行了积极探索，取得了较大进展。

1、建设数字化医院。数字化医院是现代医疗发展的新趋势。我院从20xx年起，与电子科大合作开发lis、pacs、emr和mqis等信息管理系统，并投资1000余万元，实施信息化升级改造。目前，我院拥有知识产权的数字化医院系统可将卫生部12个医疗核心制度的规定逐条落到实处，实现了在院病人的精细化管理和医疗质量的自动化控制，优化了就诊流程，提高了诊疗效率，可实现远程查房、远程会诊等功能，得到了卫生部信息中心高艳捷副主任、省卫生厅和某某市卫生局领导的肯定和推广。

2、探索区域协同医疗。为拓展?医改?内容，整体提高我市全域医疗卫生水平，实现医疗资源的合理配置，充分发挥高端医疗技术和智力资源服务基层的作用，我院在全市率先启动?某某市区域协同医疗服务网络?，并在卫生局指令下，以我院?数字化医院?系统为支撑，建设?某某市居民健康档案系统?，目前二系统均已基本完善。

在我院的主导下，筠连县人民医院及其它8县2区正在。

建设统一的数字化软件平台，医院已向县级医疗机构捐赠价值400余万元的设备和软件，以建立完善远程查房工作模式，实现不同医疗机构医务人员之间适时视频交流与指导，这对提升全域医疗业务水平，降低医疗风险，节约病员的时间和成本，最大化利用城市中心医院高端技术资源，有十分重要的意义。

我院的区域协同模式，得到国家、省、市卫生部门的认可和支持，20xx年12月，我院谢明均院长主研的?城乡数字化协同医疗在公共卫生服务中的价值分析及应用研究?课题已被列为四川省?十二〃五?重点社科课题，这也是今年我市唯一的省级社科中标项目。

目前，与我院签约的协作医疗单位已达100余家。医院还定点支援甘孜州新龙县医院和凉山州美姑县人民医院以及某某市筠连县等四家县级医院，每年为协作医院和受援医院免费培训进修人员，邀请基层医院参加大型学术讲座，对基层医生进行业务培训。2年多来，我院主办各种学术会、专家联谊会120余场，累计培训基层医务人员4千多人次，发放宣传资料10万余份。

名），市管拔尖人才12名，市学术技术带头人11名，各专业博士和硕士135名。

20xx年起，医院实施高端人才?双百计划?，选派管理干部108人和业务骨干100人分批到华中科大同济医院、协和医院进行为期三个月的脱产学习，在国内一流专家的代理下，进行全方位的学习和锻炼，回院后进行学习效果和成果转化的严格考核，全面促进了医院管理和科室业务的跨越发展。同时，医院鼓励职工继续深造和攻读学位，开办了在职研究生班、职称英语培训班、医务人员外语特长提高班，鼓励职工通过在职学习提高学历层次和职称层级，为取得硕士学位的职工报销学习费用，完善了职工的职业生涯规划，提升了医院员工的整体素质。

—区县—乡镇（社区）?四位一体的技术指导体系，实现了优势医疗资源与基层的直接共享，我市病员足不出户就能享受国内顶尖专家的医疗服务，减轻了他们的经济负担。通过上级帮扶和专家带教，医院整体技术水平得到显著提升，一批优势科室相继成熟，实现了心脏体外直视手术等一批有代表性的技术项目的常规化开展，800万某某及周边地区群众受益。一流医疗品牌的引入，也极大地提高了我市的城市形象和核心竞争力。

借鉴一流医院的先进经验，医院在原有基础上增加了康复医学科、icu、外联部等业务和职能科室。在保持普外科、神经内科、神经外科、泌尿外科、耳鼻咽喉科等重点学科持续进步的基础上，完善了以消化内科、心内科、胸外科、骨科、妇产科、新生儿科、风湿免疫科等为代表的优势学科建设，引进配置了128螺旋ct、眼科准分子激光、大c臂等一批高精尖医疗设备，带动了相关学科的发展，肝胆胰外科和泌尿外科成为省级重点专科，医院已成为独具特色的地级市医疗服务中心。

20xx年，应中华医学会和国家心血管病中心的邀请，我院负责人参加了中国心脏大会（chc），并应邀做了30分钟的题为《携手国内一流专家，造福西部人民群众》的演讲报告；应华中科技大学同济医学院邀请，我院参加了第5届中德医院管理论坛暨第24届德中医学会年会。

医院工作报告

为全面促进医院转型升级而努力奋斗！

xxx。

（2013年2月5日）。

同志们：

今年召开的2012年度总结表彰大会，主要任务是认真总结2012年度所取得的成绩，对先进科室和先进个人进行表彰，同时全面布置2013年的主要工作。下面，我讲二个方面的内容：

一、认真总结2012年度所取得的成绩，坚定加快转型升级步伐的信心和决心。

（一）强化以规范为核心的内涵管理，实现质量提升一是强化质量管理，突出严和狠。加强对医护人员的质量安全意识教育，强化法制意识、规范意识。落实对医疗文件书写和医疗行为的实时督查，实行全过程质量控制，每月督查发现的问题逐月减少。狠抓核心制度的落实，重点落实医患沟通、围手术期处理、急诊、急救等制度。加强急救技能培训，增添急救设备三台，严格各项奖惩措施，将医疗质量安全工作与医德医风考评、职称晋升、评先选优等结合起来。我院每季度召开了一次医疗质量安全分析会议，对上季度发生的医疗纠纷及时处理，并进行全院通报，全年共处理差错纠纷当事人4名，有效扼制了医疗纠纷频发的势头，今年未发生一起重大医疗纠纷和医疗事故。

二是强化财务、医保、物价、后勤、药械管理，突出升和降。医院实行严格预决算制度，年初编制了2012年业务总收入、总支出指标。2012年，由于受基建影响，总收入目标未能完成，人均业务收入与去年基本持平。在狠抓收入的同时，各科室实际支出指标略有下降。医院重新修订了财务、医保、物价、后勤、药械等管理制度，重点做好药占比控制、医保报销比例、医疗设备和后勤物资规范采购等方面的工作。通过努力，药占比由原来的60%左右，下降到现在的45%左右，医保报销比例比去年同比增长5%。医疗设备和后勤常用物资实行集体采购、集中采购，在充分市场考察，广泛征求意见下进行内部招标采购，采购成本明显下降。

三是强化绩效考核管理，突出奖和惩。2012年1月重新修订完善了绩效考核方案，方案突出以服务质量、数量和满意度为重点内容；方案实行每个指标有数字，每个科室有指标，每个同志有任务；方案体现奖勤罚懒，科学明了，操作易行，实行月度考核、年度统核，并以科室为单位进行考核管理。9月份，根据医院运行态势和方案的执行情况，对考核方案重新进行了调整和修改，并正式实施。医院认真实行全成本核算，努力提高考核工作的执行力，明确专人负责考核工作。根据考核的效果来看，方案极大调动了职工的积极性，有力促进了科室民主管理、科学管理，促使医院在科学、有序、严格的轨道上运行。

四是强化医德医风、医院文化、学习和创新管理，突出新和先。按照上级统一部署，继续巩固深化无红包医院先进单位创建活动，积极参加“规范医疗服务行为，构建和谐医患关系”活动，深入开展民主评议政风行风活动，大力推进院务公开工作，努力做好医德医风档案建立工作。通过努力，各项创建活动均取得明显成效，民主评议工作在城区五家医疗卫生单位中唯一一次性通过。医院努力构建崇尚学先进、树正气文化，学知识、重水平文化，学和谐、重团结文化，学奉献、重实绩文化。让发展成果惠及广大职工，组织全体职工开展夏季旅游参观考察活动，营造充满活力和激情四射的工作氛围。加大培训和学习考核力度，全年共安排10余人次外出进修，参加各类学习培训等继续教育活动50余人次。

（二）强化以基本公共卫生服务为核心的社区卫生工作，实现服务提升。

基本公共卫生服务面广量大，事关医改全局，事关医院服务形象，我们从思想上高度重视，细化分解目标任务，每月组织考核检查，将考核结果切实与奖励性绩效工资挂钩。加强对社区卫生服务站的考核和指导，专门成立了社区卫生管理办公室，组建全科团队10个，开展下村服务。通过上述措施，构建了基本公共卫生服务的团队体系，夯实了社区卫生服务基础，全面完成了各项基本公共卫生指标。我们抓住新院即将落成的机遇，全面加强医院服务管理，巩固医院服务优的品牌，大力开展惠民活动，扩大周四惠民服务范围和影响，全年共减免病人费用20余万元。落实了出院病人医疗、行风双随访服务，扩大随访范围，缩短随访周期，对慢性病人实行终身随访，坚持开展定期健教宣传等工作，全年未发生严重的服务投诉事件。

（三）强化以二级中医院创建为核心的升级转型工作，实现功能提升。

创建二级中医院是医院发展的必然选择，创建工作是一项系统性工程，评估、考核周期长，要求高，我院在2011年各项工作的基础上，继续按照有关要求强力推进。重点要做好各级中医药人才的引培工作，引进硕士研究生1名。对现有西医人员实行西学中培训，做到临床医生人人懂中医，人人能使用中医药服务。4人晋升副高级职称，结束了我院无一高级职称的历史。大力扶持针灸康复科的发展，增添必要的中医药设备，鼓励临床使用中医药，中药使用比例不断提高。大力扶持针灸康复科的发展，增添必要设备，成功创建成市基层中医特色专科。中医工作在市基层中医特色专科评估中获得市局领导高度好评。

（四）强化以加快施工进程和工程质量为核心的新院建设工作，实现形象提升。

新院建设事关医院形象，事关医院效益，事关医院升级，从2010年11月开工以来，我们首先把加快施工进程摆在突出位置，我们做到一是科学安排工期，二是督促施工单位加快施工进度，建立奖惩制度，三是统筹协调好各施工单位工作，四是强化质量监管，五是加强廉政教育，确保大楼建设过程中无违纪违规现象发生，无收受吃拿卡要现象发生。其次，强化工程质量监管工作，始终坚持重大事项事前报告制度、事中监督制度、事后审计制度，实行民主决策，科学决策。经过全院同志的共同努力，大楼于2012年12月底竣工，现已投入使用。新大楼的投入使用，极大改善了病人诊疗环境，提升了医院综合实力，为医院实现跨越式发展提供了保证。

这些成绩的取得离不开上级主管部门、街道党工委和社会各界的关心和支持，凝聚着广大职工的辛勤劳动和汗水，在此，我代表院委会、党支部向全体职工表示衷心的感谢！向受表彰的先进集体和先进个人表示热烈祝贺！希望他们继续戒骄戒躁，当好表率和榜样，为医院发展再作贡献、多做奉献！更希望全体干部职工向先进学习，发扬比学赶帮超的精神，引发新的敢拼搏、敢创新、敢担当的创业高潮！

2012年的工作存在很多不足和遗憾，主要表现在医疗质量没有根本提高，不规范的医疗行为常有发生，急救能力相当不足，安全隐患令人堪忧，制度管理流于形式，推诿扯皮现象严重，特色专科未能兴起，核心竞争力明显不足。这些不足是在明年的工作中，我们一定要认真加以对待，并采取有效措施，切实整改到位。

二、全面布置2013年重点工作，果敢走好转型升级的每一个步伐。

2013年是医院转型升级的关键之年，科学谋划、统筹兼顾，协调发展好各方面的工作至关重要。明年的主要目标任务是：实现总收入4000万元，净资产增长15%，年门诊120000人次，年住院3600人次，多排螺旋ct投入使用，职工工资福利稳步增长，创建成二级中医院，巩固市级文明单位等创建成果。

（一）大力实施科技强院、人才优先战略。

1、围绕二级医院创建，加大人才引进力度。

二级中医院创建是2013年最为关键、最为重要的大事，全院职工的思想和行动都要统一到创建工作中来。创建工作的核心是人才，因此，2013年，我们要结合医院实际，大力引进人才，突出引进高层次人才和实用型人才，重点引进中医药人才，通过各类渠道，确保年内引进硕士研究生2名，本科生8名，护士12名。其中中医人才4名，引进副高以上职称人才3名。

2、围绕提升核心竞争力，加大人才培养力度。

医院的竞争无时不有，无时不在，竞争的核心主要是人才，而人才形成的关键主要是培养。2013年，医院将创建市级重点特色专科1个，区级重点特色专科3个，医院现有人才的能力和素质与特色专科创建、与二级医院的创建要求有很大的差距，因此，我们要加大人才的培养力度，系统研究培养方法和培养路径，力争使绝大部分员工的能力素质得到提高，领军型人才的能力素质明显提高。

3、围绕转变成生产力，加大人才奖励考核力度。人才的留住与使用取决于感情、待遇、事业等因素，因此，我们要加大人才的奖励力度。年内，用于人才奖励的专项资金达20余万元。而人才对医院的贡献根本取决于将科技转化成生产力，对医院而言，就是经济效益和社会效益的提升与统一。鼓励各类人才开展技术创新，以实际行动支持医院的发展。

（二）大力实施质量立院、服务优先战略。

1、加大医疗质量的管理力度，保障医疗安全。

2013年，由于大楼落成，医院的门诊量和住院量必将大幅增长，高增长的背后由于受人员数量和能力不足的影响，安全隐患也大大增加，因此，我们要从思想上高度重视，采取切实有效的措施，加大核心制度的检查落实力度，从源头上防止医疗纠纷和事故的发生，从根本上提高医疗质量，确保年内不发生一起重大医疗纠纷和医疗事故。

2、加大服务的管理力度，树立医院形象。

医疗行业服务为本，广大职工要牢固树立服务意识，把病人当上帝，在新院投入使用之后，病人的服务要求将会更高，我们要处处体现以人为本的服务理念，大力增添温馨如家的服务设施，有效优化方便快捷的服务流程，切实加强高效务实的服务管理，让我们的服务水平、服务形象在全区继续保持一流。

3、加大绩效考核力度，促进运行成本下降2013年1月份，医院根据对去年考核结果的意见，对绩效考核方案数量部分再次做了修订，重点把医保报销比例、药占比的指标和奖励办法有针对性的进行了调整。今年，我们仍然要加大绩效考核力度，根据绩效考核的要求，明年4月份将实行全院职工竞争上岗和中层干部竞聘上岗。绩效考核的目的是为了调动广大职工的积极性，让每个同志都能劳有所得，大家在创造效益的同时，更要注重厉行节约。新院投入后，运行成本很大，各科室务必从一张纸、一滴水、一度电开始，狠抓节支工作，后勤科要调整管理模式，提高管理效率，促使运行成本在同级医院中处于较低水平。

（三）大力实施文化兴院，教育优先战略。

医院的兴衰取决于医院的文化，我们在传承医院固有文化的同时，一是要大力兴起学先进、争优秀的浓厚氛围，让每个同志对先进都有崇尚之意，有赶超之势，有效凝聚正能量。二是要大力宏扬求真务实之风，医院的工作日趋加重，务必要求我们在提高效率上多做文章，在真抓实干上多下功夫，力求握铁有痕、踏石有印。三是要发扬奉献精神。医院由于基建投入较大，负债较重，近几年的发展成果主要要用于偿还债务、人才培养、设备投入等，我们每个同志都要有主人翁意识，大力发扬奉献精神。

同志们，加快医院发展，促进医院快速转型升级的历史重任是我们的光荣使命，我们要增强对事业、对工作高度负责的责任感和紧迫感，咬定目标，求真务实，以更足的干劲、更实的举措、更优的作风干好工作，确保明年各项目标任务圆满完成。

医院工作报告

医院工作报告

同志们：

今天，我们在此召开x年度工作总结表彰大会暨第四届职代会第三次全体会议，主要任务是：

全面总结x年工作成绩，表彰先进，展望未来，安排部署x年工作任务，动员全院上下坚定贯彻以人民健康为中心的发展理念，不忘初心，牢记使命，创新实干，砥砺前行，全面推动医院实现高质量发展，努力提升人民群众就医获得感和职工幸福感，奋力谱写医院发展新画卷。

刚才，各位领导宣读了表彰决定，为获奖集体及个人颁发了证书。在此，我代表医院领导班子对获奖的先进集体及个人再次表示祝贺！向所有勤勉工作的广大职工致以崇高的敬意和诚挚的感谢！

下面，代表领导班子作x年度医院工作报告，请各位职工代表予以审议，并请其他列席会议的同志提出意见。

一、转调结合，精准发力，x年各项工作实现了务实高效发展。

刚刚过去的x年，全院上下紧紧围绕“一二三四”工作任务，始终保持昂扬斗志，着力转方式、调结构、提质量、优服务、增效益，各项工作实现了务实高效发展，取得了新的成绩。

（一）医院发展模式实现务实转变。

一年来，我们坚定改革步伐，主动适应医改新形势，积极应对医保新挑战，着力转方式、调结构、抓控费，主要指标稳定增长，收入结构不断优化，发展质量和效益显著提升，实现了由高速增长向高质量发展的转变。

一是从质量指标看，质量不断改进，技术显著提高。三四级手术率x.x%，同比提高x.x%；平均住院日x.x天，同比降低x.x天；临床路径比x.x%，同比提高x.x个百分点；住院医嘱处方、门急诊处方合格率分列全省x家三级甲等医院第五、六位。

二是从工作量指标看，增速有所放缓，符合发展预期。全年完成门急诊x万人次，与去年同比增长x.x%；出院患者x.x万人次，同比增长x.x%；手术x.x万台次，同比增长x.x%；介入手术x例，同比增长x.x%；床位使用率x.x%。

三是从效益指标看，结构不断优化，效益明显攀升。业务收入x.x亿元，与去年基本持平；药品比例x.x%，同比降低x.x个百分点；耗材占比x.x%，同比下降x.x个百分点；非药品耗材收入占比x.x%，同比提高x.x个百分点；医疗服务收入占比x.x%，同比提高x.x个百分点。

（二）业务内涵建设得到稳步发展。

一年来，我们始终秉承“病人至上、质量第一”的宗旨，突出业务核心，抓质量、育学科、强技术、优服务，医疗质量、技术水平和服务能力显著提升。

一是学科业务能力显著增强。六大中心建设稳步推进，创伤、癌症、危重孕产妇、危重儿童和新生儿救治等四大中心完成市级创建工作；胸痛中心通过省级验收；x市甲状腺疾病预防诊疗中心、x市康复医院、x市残疾人康复中心等揭牌成立；疼痛科被指定为x省疼痛医师培训基地，儿科被授予省内首批“儿童哮喘标准化门诊”，医院入选x年省级儿童早期发展示范基地，x省首批老年护理专科护士岗位培训临床。

教学。

基地；夫精人工受精实验室顺利通过国家级复审验收。

二是质量管理成效显著。落实三级质量管理责任，实施x项质量改进项目，促进了质量管理的有效落地。认真落实医疗核心制度，推进护理质控信息化和无纸化，开展品管圈活动，荣获全省医院品管圈大赛优秀奖和x市第二届医院品管圈大赛一等奖，在全市医疗质量管理知识竞赛中荣获团体一等奖。

三是医疗服务明显改善。客户服务平台和指挥调度平台全面启用，门诊二次候诊、出院床旁结算全面实施，共享轮椅、共享充电宝投入使用，直饮水全面开通，日间手术稳步开展，“厕所革命”持续深化，医院荣获“改善医疗服务创新医院”，“人文医院更有温度”被胜利日报、齐鲁晚报、x日报、大众日报接续报道，引起社会舆论强烈反响。

（三）学习型医院建设成效明显。

一年来，我们坚持“人才奠基、科教兴院”战略，练技能、强本领、重教学、抓科研，学习创新型医院建设成果丰硕。

一是中层培训不断加强。坚持请进来和走出去相结合，先后选拔x名优秀骨干国外研修，x名管理人员赴台交流，多名行管干部山大轮训，促进了中层管理能力的提升。

二是技能水平显著提升。着眼三基三严，组织医疗医技、护理院感等各类培训及技能考核x场次上千余人，成功举办首届医师节、x.x国际护士节等活动，医护技能素质明显提升，荣获x市第六届急救技能大赛团体冠军、x市护理技能大赛团体一等奖，省护理技能竞赛团体优秀奖，并有多名青年才俊在全国病例大赛中摘得第一名，展现了扎实基本功和精湛业务水平。

三是教学科研再结硕果。代表x医学院参加第九届全国高等医学院校大学生临床技能竞赛荣获三等奖，获批x市重点大学生实习实训基地。有x项课题通过x省自然科学基金项目形式审查，x项获得x省医药卫生发展计划项目，x项获x市科研成果奖，x项获x市社会科学优秀成果一等奖，申请发明专利x项，出版著作x部，发表论文x篇（其中sci论文x篇）。

（四）对外合作交流迈出崭新步伐。

一年来，我们强化责任担当，坚持公益先行，上下联动，医联体建设及对外交流迈出崭新步伐。

一是医联体加快建设，与河口区人民医院、丁庄卫生院建立紧密型医联体，管理人员任职管理、专技人员常驻帮扶，促进了基层医院发展。与x市正骨医院签约，医联体再添新成员。

二是与省立医院合作持续深入，先后有x批次、x名知名专家来院坐诊、查房、疑难病例讨论、手术等，特需门诊诊治x余人次，指导教学查房、参与疑难病例讨论x余人次，远程会诊x余例，提高了急危重症救治能力。

三是援疆援外及健康扶贫工作扎实开展，选派x人援疆援非及x酉阳，援建开通医学远程中心，接受x名医务人员来院进修；组织下乡义诊、健康教育进社区等公益活动x场次，参与专家x人次，诊疗患者x余人次，深受社会好评。

四是专科医联体有序发展，国家心血管病中心高血压专病医联体x市分中心、全国眩晕医学专科联盟等先后揭牌，x市心血管专科联盟、x市眩晕医学专科联盟相继成立，专科优势进一步拓展。

五是对外交流不断拓展，与日本富士虎门骨科医院建成友好合作医院，国际合作迈出新步伐；与大唐（x）电力公司签订合作共建协议，“医企共建”开启新篇章。

（五）党建群团工作亮点纷呈。

一年来，我们坚持“红色引领”，做好党建群团与业务工作结合文章，激发了干事创业热情，营造了良好发展氛围。

一是党风廉政建设常抓不懈，采取廉政报告、廉政谈话、案例警示、节点提醒等多种形式，强化日常监督检查，营造了风清气正的发展生态。

二是扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“不忘初心、牢记使命”活动，开展党建工作动态督查，全力打造“x”党建品牌，党建工作荣获“全国卫生健康行业党建工作创新案例奖”。

三是关心关爱职工实打实，认真落实各项福利政策，将年节慰问品由每人x元提高到x元，生日蛋糕券每人x元；走访慰问困难职工、困难党员，在职工结婚、生育、生病住院时均送去医院大家庭的温暖。我们还统一时间、统一标准全面完成工资调整工作，人均月工资增长x元左右，让职工共享医院发展成果、阳光体面的工作生活。

助力健康”志愿服务项目被评为x市优秀志愿服务项目。

（六）后勤保障服务能力显著提升。

一年来，我们致力于推进智慧医院、平安医院、园林式医院和节约型医院建设，后勤服务保障能力显著提升。

一是平安建设稳步推进，数字化高清监控实现院区全覆盖，第二届职工安全生产与应急管理竞赛、突发火灾紧急疏散演练成功举办，获全市卫生计生系统“安康杯”知识竞赛团体一等奖。

二是信息化建设加快推进，不良事件管理、贫困患者一站式报销、网站预约挂号、移动平台智能导诊等系统建成运行，电子病历系统完成升级，钉钉办公平台试运行，信息支撑能力不断增强。

三是节能工作成效显著，儿童医院综合楼荣获x省公共建筑“节约之星”；医院荣获“国家级节约型示范单位”，并获得x万元节能奖励。

四是就医环境全面改善，绿荫停车场建成启用，新增车位x余个，停车难题极大缓解；南侧景观长廊和门急诊连廊建成使用、东侧沿街公园与西侧沿河公园遥相呼应，生态园林式医院初步建成。

二、认清形势，抢抓机遇，坚定推动医院高质量发展的信心和决心。

x年是极不平凡的一年。全院上下紧紧围绕院党委确定“一二三四”工作思路，凝聚共识，步调一致，转调结合，精准发力，医院迈出了转型发展的坚实一步，为做好今年各项工作打下了良好基础。全院上下必须认真总结去年以来的工作，进一步统一思想认识，把握发展大势，以更大决心和力度做好今年各项工作。

第一，科学研判当前形势，积极稳妥应对挑战。

从医改形势看，国家分级诊疗制度向实推进，医联体建设日趋激烈，互联网医院迅速发展，有序就医格局正在逐步形成，各级医院面临回归职能定位的挑战。从医保政策看，市医疗保障局挂牌成立，油田医保移交地方管理，drgs付费国家试点开始推行，医保基金管理日趋规范，医保控费压力更大并将成为常态。

从医疗市场看，油田医疗卫生单位移交地方统筹管理，中心医院对外合作扩展形势逼人，胜利医院机构改革迎来崭新生机，市二院迅猛发展步步紧追，县区医院不断扩张竞相发展，医疗市场的竞争更加激烈。从医院自身看，广大干部职工思想解放的程度和改革创新的力度还不够大；对上级政策的学习、把握和落实不够及时有效；质控管理和核心制度落实还不够严谨到位；新旧动能转化，融合发展、创新发展还不理想；管理精细化、标准化和规范化程度不高；行政运转效率和后勤服务效能相对低下；有些职工的服务意识、服务态度、服务理念亟待转变；个别人员反腐纠风的“红线意识”不强，廉洁自律防线筑的不牢。

我们必须深刻认识到，现在遇到的问题是发展中的问题，是深化医改必然出现和遇到的问题，是必然经历的阵痛。这就需要我们既要增强忧患意识，把困难估得更充分一些，把措施想的更周密一些，把政策研究的更精准一些；更要看到依靠“增量增效”、依靠药品耗材收入等传统发展依赖正在逐步打破，微创、介入、腔镜、术后康复等新技术、新项目、新服务正在持续发力，坚持转调结合、拉伸服务链条、促进融合发展带来的活力正在迸发，只要我们迎难而上、稳扎稳打，就一定能够推动医院实现高质量发展。

第二，辩证看待运行数据，进一步坚定发展信心。

从数量指标看，主要工作量指标增速放缓，这与国家推进分级诊疗制度，逐步形成有序就医格局是密切相关的；而介入手术量、三四级手术率大幅提高，这是大家开展微创、介入、腔镜等新技术、新项目的客观反映，这就是发展方向，只要大家努力指标就会有明显体现。

从效率效益指标看，平均住院日持续降低、床位使用率基本保持平衡，业务收入与去年基本持平，而药占比、耗材占比大幅降低，非药品耗材收入和医疗服务收入大幅提高，这些指标的变化与我们提出的发展思路和整体运行是相辅相成的，是符合预期的，也是我们今后继续努力的方向。从收入结构看，虽然业务收入与去年持平，没有增长，但收入结构在不断调整和优化，服务效率、资源利用率、业务收入的含金量在不断提高，这说明我们的发展结构在发生改变、大家的关注点在逐渐向新技术、新项目聚焦和转变，转方式、调结构、抓控费抓出了成效，抓出了结构调整的大好态势。应该说，在大家过去一年的共同努力下，我们在逐步实现由规模扩张型向质量效益型、由高速增长向高质量发展的转变。

第三，抢抓战略机遇，坚定不移推动高质量发展。

机遇抓住了就是良机,失去了就是危机。因此，我们必须善于抢抓机遇、把握机遇，把机遇落实在具体行动上，落实到推进工作上。要着力抓紧抓实五个方面的机遇：

一是政府支持的机遇。政府的支持是医院发展的坚强后盾。市委、市政府对医院发展高度关注，今年在财政十分紧张的情况下，又研究确定投资x千万用于妇产楼建设，为我院做大做强妇产专业提供了新的契机。

医院工作报告

在xx医院全体员工的共同努力下，我们艰难的走过了2005，迎来了2006。在这里，我谨代表光大医院领导班子全体成员，向在座的全体同仁和至今仍坚守工作岗位同仁们深深的问候：你们辛苦了。

2005年，我们走的艰难，但是，我们也取得了丰硕的成果，门诊量、手术量、住院病人数量等各方面业务均得到大幅度的提升，这一切，是光大医院全体员工共同努力的结果，是我们每个人辛苦汗水的结晶。

下面，我先总结一下我们2005年的工作。

第一部分2005年工作总结。

2005年，我们走过了辉煌的一年，全院总共接诊70882人，较2004年的38861人次增长了82.4%；手术量2428台，比2004年的1056台增长了129.9%；出院病人达到了4160人次，增长了106.4%，名列开封市前茅。2005年的增长速度是可喜的，是与全院200多名员工的集体智慧和共同努力是分不开的。

2005年，我们有四个科室的年收入超过百万元大关，他们就是心外科、内1和微创中心和产科。这四个科室的年收入能够超过百万，是他们全体科室员工的共同努力的结果。

2005年，我们的心外科手术量达从0达到197例，增长速度喜人，在开封市遥遥领先，数量已经达到了豫东地区第一位，在河南省树立了良好的品牌，简直可以说是创造了一个奇迹，是值得我们全院员工骄傲的事情。这么好的成绩，与以鲍院长为首的全体心外科专家、手术室医生高超的技术和护士们精心的护理是分不开的。

2005年，我们的内一科在刘朋主任的领导下，全科共完成了37例心脏病介入治疗，收住院病人487人，实现了年收入超过百万，名列全院第二。我们的微创中心做的非常好，万勇杰主任及其领导下的医生护士们把高科技微创外科技术发挥的淋漓尽致，全年共收住院病人702人，手术共731台，其中66例腰椎间盘镜手术，47例腹腔镜手术，独立完成微创手术38例，名列全院第三。产科全年收住院病人931人，完成573台手术，较2004年也有了很大的进步。

2005年，我们医院所有的科室都表现得十分出色。妇科从2004年1月1日。

1正式成立以来，收住院病人428人，开展了各类妇科手术229例，进步惊人；外科较2004年进步神速，年收入紧逼百万大关，收住院病人689人，开展了723例手术，工作成果有目共睹；内二科全年工作也十分出色，还有五官科、口腔科、中医内科、儿科、体检中心、急诊科等等各科室，2005年的进步都非常快。

还有我们医技部门、药房、收费室及输液中心以及所有行政后勤部门的同仁们，在过去一年当中的工作尽心尽职，为临床一线部门能取得良好的成绩作出了不可磨灭的贡献。

2005年，我们也进行了一些列改善员工生活、改善工作环境的工作。1．我们由于对社会突出的贡献，被中共开封市委和开封市人民政府评为“十佳文明诚信民营企业”。

2．夏季，我们组织了一次全院员工到新乡八里沟旅游一次。3．我们给员工分批办理了意外伤害保险、失业保险和医疗保险等。4．我们建了宽敞明亮、现代化的服务大厅，大幅度改善了收费室、药房、输液中心等窗口部门的环境。

5．我们建设了ct室，ct设备将于2006年元月份投入使用。6．我们创造了10人次外派进修学习的机会。

看到成绩的同时，也应该看到2005年我们工作当中存在的不足。1．我们曾经有一段时间没有全面坚持打包价，导致了我们的门诊量、住院病人数量以及手术量急剧下降。打包价和低价格是我们的品牌之一，我们一定要坚持，不能放弃。严格执行打包价和低价格，不该收的一分都不能收，这是我们在2006年必须要做到的一件事。

2．随着各方面业务的增长，我们的医疗纠纷也不断增长，而其中大部分原因是由于相关人员的责任心不到位造成的，其中很多纠纷，我们不应该让它发生。这个问题，我们在2006年的工作当中应该重视。

3．我们的业务量在2005年虽然得到了很快的进步，但是仍远远没达到饱和状态，床位利用率还比淮河医院差很多，我们需要在2006年继续努力，再创新高。

4．我们按照医院管理年的标准，进行了一系列医疗、护理等各方面的规范化要求，但是目前的情况仍然未达到理想状态，仍需我们全院员工不停2努力，因为医疗质量是医院发展过程中永恒的话题。等等。

只有在肯定成绩的同时，也要看到不足，我们才能保持清醒的头脑，才能面对即将来临的各种新的挑战，才能把光大医院的业务引入正轨，才能赢取业务增长新的高峰。前一阶段，我们组织各科室进行了长达2周的全员参与讨论工作，根据医院目前的实际状况以及我们所面临的社会大环境，制定了一系列切实可行的2006年工作计划，下面我说一下2006年全院的工作目标和计划。

第二部分2006年工作计划。

一、2006年xx医院业务目标和任务。

2006年，我们仍要大步伐前进，任务也更加艰巨。

2006年，我们的总的目标是总收入要增长50%以上；门诊量目标为110420人次，比2005年增长56.7%；住院量目标为6801人次，手术量4130台，专门建设门诊手术室，并于2006年末达到1580台门诊手术，整体医院业务增长水平在50%~70%。员工福利和社会保障进一步完善。

二、2006年医院所处的形势。

1．国家宏观政策方面。

国家卫生部部长高强于2006年1月7日谈到，“十一五”期间，卫生部要以提高卫生服务的公平性，满足城乡居民基本医疗卫生服务需求为重点。高强表示，要改变城市公立医院占96%的垄断局面，通过改革将一部分公立医疗机构改制，大力改革以药养医机制，控制医药费用不合理增长，规范医疗服务价格项目，提高医务人员的技术劳务价格，降低过高的大型医用设备检查治疗价格；同时，在农村，大力推行新型农村合作医疗制度试点，并于2007年把试点扩大到40％。

同时，国家总理温家宝在2005年3月5日表示，2006年要在全国全部免征农业税。国家对农村经济的扶持力度达到了前所未有的空间，全面实施建设社会主义新农村的战略规划，农村的收入水平必将大幅度提升。

我们医院的经营方向，完全符合国家的宏观政策，适应了国家卫生领域改革的大潮，同时，我们的主要市场——农村市场也将越来越壮大。

2．医疗保险市场。

3在国家卫生部改革的大潮中，我们医院已经成为政府重点扶持的企业，目前的医疗大环境对我们医院的发展相当有利，医保市场也将向我们全面开放。2006年初，我们将全力争取医疗保险定点单位和新型农村合作医疗定点单位。两个医保的实现，将会使我们光大医院的城市和农村市场份额进一步扩大，在一定程度上增加我们医院的门诊、住院人数，使我们的业务量得到一定的提升，这是我们医院面临的十分有利的发展机遇。

3．竞争越来越激烈。

三院、四院、西郊人民医院都开始做广告了，价格都比我们便宜，市场竞争越来越激烈了。竞争对我们有利吗？有利。只有不断竞争，才能不断进步。这一点，我们一定要正确认识。随着竞争的不断加强，我们xx医院就会更多地发现自身的不足，才会不断地改进自己，才能真正成长起来。

三、2006年工作的重点。

2006年，我们医院全体员工一定要完成观念的转变。观念决定思想，思想决定出路。我们要记住，我们是民营医院，我们没有国有医院享受的国家补贴，也没有国有医院享受的免税待遇，我们要生存，要发展，需要靠的是谁？是在座的各位同仁和直到现在仍在医院辛辛苦苦上班的同仁。可以这么说，没有在座的各位兢兢业业努力工作的同仁们，就没有光大医院的今天，更谈不上要发展壮大。光大医院全体员工的整体观念能否转变，决定了光大医院在严峻的医疗市场环境当中能否站稳脚跟，能否经受住竞争的考验。这种观念的转变，主要表现在服务、技术、价格、营销、成本控制、责任心等方面，这也是我们医院2006年工作的重点。

1．转变被动型服务为主动型，提高服务水平，创建服务品牌。

医院是服务型窗口部门。我们不是国有大医院，服务态度差一点，照样也有很多病人，因为他们是国家投资的，医疗资源丰富，而且几十年下来，根深蒂固。我们没有什么资本可以骄傲，我们才将近2年的历史，还很小，也许随便一阵风，就可以把我们刮倒，除非我们在风来临之前，能先立住脚，把我们的品牌树立起来，而服务，就是十分关键的一个品牌。

2006年，我们一定要把服务观念转变过来。要把原来的被动型服务变为主动型服务，不紧紧是前台一线部门，还有我们的所有行政后勤部门。服务态度、4服务技巧和服务项目等等，我们一定要在2006年全面改善。

服务做好了，才能真正吸引住客户。我们的价格再低、营销做得再好，如果服务做不好，也只能是菜篮子打水，一场空。低价格和大量的广告投入，吸引了一些客户来了，而服务没做到位，只能是客户乘兴而来，败兴而归，来一个，走一个，医院永远不会有进步。只有把服务做好了，让客户真正满意了，客户才会帮我们宣传，帮我们介绍客户，才能从别的医院挖掘一些客户，才能在残酷的市场竞争环境当中早日立足脚跟，让竞争对手胆战心惊。

2．建立学习型医院，全面提高整体医疗技术水平。

技术是医院保证医疗质量的关键，而我们的整体技术水平还欠佳，还比不过国有大医院，这个观念我们一定要转变过来。2005年，我们是做了一些手术，技术也得到了一定的进步，但是没什么值得骄傲的，我们要走的路还很长。

虚心使人进步，骄傲使人落后。小学的时候，我们的老师就已经教过我们了，现在我们都应该更明白这个道理。学习无处不在，我们身边的所有同事，每个人都有值得我们学习的地方。孔子说：三人行，必有我师焉。我们一定要努力，不断地、虚心地向身边所有人学习，互相学习，互相纠正错误，自觉地进行批评和自我批评，一有时间就赶紧看书学习，不明白的，就要及时向专家和身边的其他同事请教。知识的积累，最终受益的是谁？是自己。2006年，要求各科室必须做好带教工作，专家要带学生，进修归来也要带学生，要做到一对一；人力资源部要做好考核，可以拿出工资的一部分根据带教情况发放奖励。同时，要求每个科室在市级以上报刊杂志发表一篇以上文章或论文，完成的给予重奖，完不成的科室要和年底绩效挂钩，并给予处罚。

5新的一年来了，在这里，我极力倡导2006年，把我们建设成一家精神积极向上的学习型医院。

3．坚持超低价格路线不变，继续长期执行打包价。

低价格是我们激发客户兴趣的关键。2006年，我们仍然要坚持超低价格路线，这是我们长久都要走的路线。这已经初步形成了一个品牌。

但是，我们的低价格在经受市场的冲击，三院、四院、光明医院、西郊人民医院等等，越来越多的医院展开了价格的攻势，而且比我们低。我们的价格压力是十分明显的，但是这并不意味着我们要再降低价格。我们的广告宣传已经做了将近两年了，低价格的品牌已经占据了一定的市场份额，我们需要做的是坚持、透明、合理。

我们一定要坚持低价格路线，高价格对我们来说就是意味着死亡。2005年的时候，曾经有一段时间在坚持打包价上出了问题，结果门诊量、住院病人数量急剧下降。这点观念，大家在2006年一定要转变过来：只有继续坚持低价格，我们才有出路。

我们的价格观念一定要转变过来，要严格执行打包价，严格执行我们向社会承诺的药品、检查低价格，该收的，一分都不能少，不该收的，一分都不能多收。

4．开展全员营销，加快光大医院的市场推广速度。

再低的价格，再好的服务，如果没有好的营销都是白搭。营销是每个企业必须的管理之一，没有营销，就没有病人；没有病人，我们就没有饭吃。

2006年，我们要开展全员营销工作。营销，不仅仅是企业管理者的事情，而是全体员工的事情，我们每个人都要走出去，想方设法吸引客户来我们医院看病，来我们医院体检。光大医院是大家共同的工作平台，只有光大医院生存下来了，发展起来了，大家的职业生涯才能得到更好的发展，大家的生活才能得到更好的改善。而光大医院的明天，离不开在座各位的无私奉献。每个人都要动员起6来，向周围的人宣传，让更多的人了解光大医院，知道光大医院，让更多的人帮我们宣传光大医院。也只有更多的人了解了光大医院，才会向我们医院推荐更多的病人，我们医院才能不断发展、进步。

5．建立全方位的成本控制体系，彻底减少各方面的浪费。

随着中国人均gdp进入1000美元~3000美元之间，中国经济进入了高成本时代，造成能源成本上升，原材料成本上升和生产条件及环境成本上升。企业要想生存，就必须由粗放型生产方式转为节约型，发展循环经济和规模经济，并要实现管理创新。

成本控制是一个企业能否长期发展的关键性问题。日本佳能中国公司总裁小泽秀树在接受《南方日报》专访时，说了这么一句话：“佳能业绩持续增长，秘诀在于成本控制。”在全球数码相机行业利润逐年剧降的大背景下，柯达、奥林巴斯、索尼、尼康、富士均增量不增收，销量上升的同时却利润下滑，而佳能近年来却始终保持高利润率，小泽秀树否认佳能通过抬高产品价格而获取高利润，按照他的话说：“我们利润率提高的秘诀在于成本控制。”

在开封市医疗市场竞争越来越明朗化的时候，医疗价格收费价格将趋于一致，谁能坚持住超低价格，谁就是最后的胜利者。而能否坚持住超低价格，决定于谁的成本控制做得好。我们要在低价格的竞争大潮中胜出，增加利润率，就必须严格进行全面的成本控制。只有成本控制做好了，我们在同样的收费水平上获取更多的利润，才能获取更多的生存空间。而成本控制的核心，就是减少浪费。2006年，所有的部门都要建立全方位的成本控制体系，并严格执行，彻底减少各方面的浪费。

6．加强员工责任心，避免不应该发现的医疗纠纷。

敬业是一种职业态度，也是职业道德的崇高表现。一个没有敬业的人，即使有能力也不会得到人们的尊重和接受；而能力相对较弱但具有敬业精神的人，却能够找到自己发挥的舞台，并步步实现自身的价值，最后更有可能发展成为广受尊重的人。

责任，是一种强烈的使命感。在这个社会中，我们必须坚守责任，坚守责任就是坚守我们自己最根本的人生义务。责任是对人生义务的勇敢担当，也是对生活的积极接受，更是对自己所负使命的忠诚和信守。一个充满责任感、勇于承担7责任的人，会因为这份承担而让生命更有分量。

员工的责任心，就是企业的防火墙。其实许多企业巨人轰然崩塌与员工的责任心缺失有关。2004年2月15日，吉林市中百商厦发生特大火灾，造成54人死亡、70余人受伤，经济损失难以估量，对社会的负面影响更是难以用数字来形容。事后，警方查明火灾的直接原因是由中百商厦一个雇员在仓库吸烟所引发的。就因为一个人的责任心问题，导致了54人死亡，70余人受伤，责任心的重要程度可想而知。

医护人员工作的特殊性，要求我们无论在任何时候都不能麻痹大意，责任心是产生医疗事故的主要因素。2006年，我们全体员工一定要加强责任心，责任心更强一点，工作更认真一点，医院的操作规范更严格一点，很多医疗事故是可以避免的。我们全体医护人员，要对病人的健康、生命负责，提高责任心，这才不愧对“白衣天使”的光荣称号。

我们工作当中，经常会碰到有人这么说：“这不是我的责任，是某某部门的事。”出问题了，没有人勇于承担责任，互相推脱，这就是明显的责任心问题。这种情况不仅仅在一线部门当中普遍存在，在行政后勤部门当中也是普遍存在的。

责任心问题，在新的一年里面，在明年，在后年，都是我们光大医院所有员工都必须认真对待的。全体员工的责任心强了，我们才能更强大，才能在竞争大潮当中不会倒下去。

四、2006年行政部门工作重点。

2006年，我们的目标是艰巨的。但是，我们的目标也是切实可行的，因为，我们的目标是各个科室经过长时间的讨论，根据医院各方面的现有条件定下来的，符合我们医院目前的增长趋势。为了进一步确保各个科室的目标顺利完成，我们行政后勤部门将开展一系列的工作，以支持各个科室的业务发展。

1．2006年，我们要全面加强医政工作，提高医疗质量。

医政工作是光大医院2006年全院工作的重中之重，我们要狠抓医政工作，使全院医疗工作规范、有序、细致，全面提高医疗质量，提高全院医师的基础专业水平，实行规范化管理，主要有以下几个方面。

（1）加强病案管理，增加一名高年资医师，对全院的出院病例进行审核，8审核病程记录、医嘱及各种治疗检验结果，分析病人在住院期间是否得到合理有效的治疗，并对治疗结果进行评价。

（2）建立各科室的规范化操作及应急预案，并由各科室进行学习。此目的是为了让各科室严格进行规范化操作，把医疗事故的发生率降到最低，同时，紧急预案的实施，可以在出现紧急情况时让值班人员保持清醒，避免差错。

（3）全面加强药房的管理，认真执行处方制度，严把处方权授予关，实行双签字制度，严格按照国家的相关制度，加强毒、麻药品的管理。促进药剂科人员深入临床，面对面地向一线医疗人员推广库存药物，介绍新药特药的药理及药效。

（4）加强院内会诊制度，促进院内科室间的技术交流和配合，建立临床各科室工作流程，使各科室的工作系统化，科室间的配合实现无缝隙。

（5）全力给每个科室、每个人创造学习和进修的机会。这种学习主要应侧重于身边的带教和向书本学习，医政部门要制订具体的进度、内容和考核标准。

2．成立法制科，加强对医疗纠纷的预防和处理工作。

（1）首先，做到“三保”：保证医务人员的人身安全，保证医院、医生的声誉，保证医院和个人的利益不受侵害。

（2）形成以鲍院长为组长，医务部、各科室主任、专家、护理部、麻醉科为成员的“光大医院病历复审小组”，提高病例质量。

3．加强护理工作，全面提高护理服务水平。

三分治疗，七分护理。护理工作，是2006年与医政工作并重的、极其重要的工作之一。新的一年，我们的护理工作目标和医政工作一样，就是实行全面的规范化管理，我们提了一系列的数据指标，具体指标这里就不再说了，2006年我们将严格按照这些数据指标开展工作，全面规范化全院的护理工作，主要有以下几点措施。

（1）建立健全的各项规章制度和操作规程，完善护理中心制度，规范护理操作流程，并由全体护理人员学习后监督实施，制定护理质量管理评价标准，如病房质量评价标准、基础护理质量评价标准、一级护理质量评价标准等，组织各科护士长进行检查，对全院的护理工作进行监督和考核。

（2）全面提高护士的整体素质和护理知识，对新进护士进行接诊艺术、谈9话艺术等各方面的规范化培训，根据护理部制定的带教计划，由各科护士长带教新护士。

（3）护理部坚持深入科室查房，全面规范交班报告、病历书写、危重病人护理、新入病人护理、术后病人护理和八知道等各方面，使护理工作做到有序、有效、不出差错。

（4）制定全院护理学习计划，学习《三基三严》，具体分阶段进行学习，并最终进行考核和奖罚。

（5）加强病区环境基础设置的改善工作，全面、逐次更新各科室病区被服。（6）统一全院护理人员着装，并要求淡妆上岗。

（7）加强对病人的生活护理服务，主动为病人开展洗头、洗脚、剪指甲等各方面服务，严格控制院内感染。

（8）加强护士责任心，建立差错登记报告制度，同时对科室护士进行绩效考核，打破平均主义。

4．继续加强各类人才的引进以及全院员工的培训工作。

人力资源部在2006年的首要工作还是完成医院发展和科室所需要的各种人才，计划招聘专家8名以上。

二是加强新进员工的各方面培训工作，让新近员工以最快的时间适应下来，早日投入到工作当中。

三是充分挖掘专家团队的潜力，充分发挥专家的培训特长，对员工进行持续性的专业知识培训，不断提高医院整体技术水平。

四是制定了2006年的员工进修计划和进修人员选派标准，计划派送进修学习人员12人，以培养新的业务骨干，为各科室的业务发展做好保障。

五是建立奖惩制度，争取在2006年做到奖惩分明；全面开展员工关怀工作，让每一位员工都能感受到家的温暖。

等等。

5．制定新的绩效考核体系，并且将保证新的绩效考核体系稳定至少一年。奖金的分配需要实行公平分配，但是，公平分配并不等于平均分配，我们的绩效考核体系需要能充分反应所有实行考核的部门工作量，实现多劳多得的公平分配原则。2006年，我们要充分征求全院员工的意见，制订符合我院实际情况10的、能充分反应各科室工作量的绩效考核体系，并稳定至少一年。

6．加强客户回访、客户服务以及扩大光大医院会员数量工作，（1）在元月份，全面开展各科室的电话回访、信函回访和上门回访工作。（2）进一步加大会员卡的销售，不断扩大光大医院的会员数量，2006年的会员卡销售目标为20000张。

（3）客服中心将开展一系列的服务活动，如开展“爱心小货仓”，销售病人使用的各类物品，方便病人；提供“便利餐饮”服务，免费为病人及病人家属订餐，等等。

7．继续开展大规模的广告宣传，加强医院的各方面品牌。

2006年，我们要坚持进行大量的广告宣传，以不断开发新的客户，提高医院的知名度以及市场对光大医院的认知程度，为医院新产品的市场拓展铺路，确保我们医院门诊量。

（1）我们要维持开封电视台的投放力度，不断地进行价格和技术方面的形象宣传以及产品宣传。

（2）我们的网站也建成了，在新的一年里面，我们要全面开展网络广告，扩大我们的广告宣传渠道。

（3）2006年，我们要专门针对农村市场开展一系列的广告宣传，计划在农村开展20000平方米的户外墙体广告，并每个星期都到农村进行义诊，让更多的农村客户了解我们光大医院。

（4）我们要把心脏病的广告从河南省媒体，转向全国性媒体。如在一部分卫星电视上投放广告，扩大心脏病客户的来源，确保心外科的业务在2006年能有一个质的业务增长。

8．试探性推出行政管理部门、领导的绩效考核，提高行政管理工作。我们光大医院的各个行政后勤部门都已经制定了2006年的工作计划，为了不使工作计划流产，我们要对所有的工作计划进行进度管理，以保证各个部门的工作计划都能切切实实地落实下去，为全院2006年的工作目标提供全力的支持。同时，试探性推出对行政领导及部门的绩效管理，提高行政管理工作效率。

112005年我们在上半年工作总结当中承诺过的奖励在2006年继续有效。

1.月收入达百万，奖科室桑塔纳一辆。2.月收入50万元，奖科室qq小轿车一辆。3.对月人均收入10万元门诊科室奖qq小轿车一辆。

新的一年，新的开始。在此，我希望2006年我们xx医院能在改革大潮当中越来越强大、越成熟。最后，祝在座的各位同仁们和至今仍然坚守岗位的同仁们新年快乐！

谢谢大家！

医院工作报告

今年以来，我镇第三产业在镇委、镇政府的高度关注下，在市局关心和支持下，呈现出良好的发展势头，较好地完成了上级下达的各项任务指标。第三产业已成为全镇经济发展中的主要支柱力量，现将今年我镇第三产业发展情况和明年的工作思路汇报如下：

截止20xx年12月底，全镇共有三产企业18941家，从业人数有64973人。1—12月份，全镇三产企业实现总产出490988万元，实现增加值181824万元，实现利税64486万元，分别占年计划的103.2、103.1、103.5；分别比去年同期增长29、27.8、27.3；累计完成投资工作量106856万元，占计划106.8，比去年同期增长59.9。

今年以来，围绕全年工作奋斗目标，紧紧抓住加快推进全镇第三产业经济发展这个主题，着重开展了以下几项工作：

1、加强第三产业发展组织协调职能。为了适应我镇第三产业经济快速发展的客观需要，为全镇三产企业做好组织、协调、服务工作，今年初我局把三产职能从财务统计科脱离出来，专门成立了第三产业科，负责研究制定全镇街镇第三产业中长期发展规划和年度计划；做好三产项目组织实施和考核评比工作；负责街镇第三产业重点项目的管理和服务，引导投资方向；定期分析街镇三产经济运行情况，为领导决策提供科学依据；研究制定扶持、引导街镇第三产业企业发展的政策和措施。

2、建立第三产业规模企业数据库。

为对我镇三产规模以上企业实施重点监测，定期分析经济运行情况，从3月份开始我局着手对我镇注册资金在50万元以上的三产企业进行调查汇总，截止20xx年7月，我镇共有注册资金在50万元以上的三产企业122家。我局将从20xx年起对这些重点企业实行月报制度，按月分析运行情况，从而了解整体三产经济发展情况。

3、推进重点项目建设步伐。

今年，全镇第三产业项目41个，总投资59.1亿元，其中：投资在1000万元以上的项目约39个，总投资59亿元，至12月已完成投资16.46亿元。

总投资32亿元人民币的华欧国际友好城、投资4.5亿元的金宁广场以及马集振兴商业街、雨花石商贸城等项目已在建设之中，沪江商贸城、江苏宝润家俱建材商城、南京市银牛会务中心等一批重点项目业已完工并开始营业，随着这些重点项目的开工和建成将对我镇明年各项经济指标的增长奠定坚实基础。

4、加大对服务业的招商引资力度，构建我镇第三产业新的经济增长点。

今年以来，我镇利用网上招商、专场、外出招商等形式，加大对服务业的招商引资力度。现代物流、商贸流通、休闲旅游等已成为国内外客商投资的新热点。在中国南京重大项目洽谈会上，投资16亿元，占地400亩，注册资本5000万元的南京新民经济开发有限公司，集生产、展示、物流、加工和商务、休闲相结合的综合性都市基地，目前一期工程的四幢厂房已经封顶；在本届金洽会期间，生态旅游项目成为**引资的亮点：正大集团投资2990万美圆的金银岛旅游开发项目，港商投资1200万美圆的平山翠茗湖开发、三友湖农家乐开发、玉带荣盛生态园建设等近20个项目刮起了一股“生态旋风”。商贸物流业也成为**引资的热点，浙商投资7.5亿元的化工产业交易市场将依托国家级石化基地---南京化工园，建设江北规模最大的化工商贸城；天津安达集团投资5000万元的物流仓储项目，总投资3000万美圆的通江物流项目等将为**江北商贸物流基地建设“添砖加瓦”。这些项目的开工建设将成为我镇第三产业新的增长点，同时对改进我镇三产产业结构和提高整体竞争能力等方面产生积极影响。

今年以来，我镇第三产业在保持快速发展的同时，也存在诸多的问题和困难：

1、企业经济规模不大，虽然我镇的经济发展势头在加快，但与发达地镇相比，企业总量上仍存在差距，经济占经济的比例偏底，客观上影响了我镇的经济发展。同时经济在规模和质量上同发达地镇相比也存在着差距。

2、发展观念滞后。一是认识不足，在经济发展的过程中，重二轻三、忽视三产对工业及整个经济推动作用的观念比较普遍，没有充分认识到第三产业的发展是促进经济和社会全面发展的重要组成部分。二是引导作用不明显，我们一些街（镇）部门没有把第三产业工作摆在应有的地位，对三产工作的领导、机构网络建设重视不够，在政策扶持、规划指导上的措施不多，在增加投入、资金引导上作用不明显。三是思路不宽，没有把三产的发展与推动一、二产业相结合，没有把第三产业发展与扩大再就业、农民增收相结合。

医院年度审计工作报告

20____年在院领导的支持下，在上级主管部门的指导帮助下，我们审计科全体同志认真学习、领会十七大会议精神，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以医院工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为医院领导及时提供决策依据。共开展各项审计10余项，为医院节约了资金。在深化医疗体制改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。

一、基础建设。

20____年是我院迅速发展的一年，医疗、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

1、规范了审计工作流程，按照20____年审计工作计划，进一步加强了对院内各经济项目的监管。

2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

4、调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员1名(应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设。

二、学习及培训。

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我院每个内审人员都真正成为思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2、与____市第九医院、____省精神病医院等审计人员相互交流，共同探讨审计工作新思路。

3、加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。

1、参与后勤维修审计。

随着医院业务不断的扩大，后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富，这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施，对零星维修每月审计一次，对基建维修的每个项目都进行审计，截止到6月底，共为医院节省开支1000余元。为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。

2、参与财务收支审计。

做好医院财务账面审计工作，为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性，我科室配合审计局对医院20____年财务收支情况进行审计，对存在的问题进行了及时有效的整改，进一步规范了财务制度，为领导提供了决策依据，为医院的改革和发展做出了贡献。

3、参与各项招投标工作审计。

随着医院业务的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。医院工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。根据《政府采购管理办法》要求，我科室切实加强了对单位采购活动的监督，尤其是对药品、医疗器械等招标采购，进一步预防了商业贿赂的发生。在这半年工作中，单位六个项目的招标工作，我科室全程监督，严肃招投标纪律，较好地保证了招标过程严格按照程序和要求，公开、公平、公正地顺利进行。为单位节约资金万余元。

4、参与物价审计。

为了加大医疗收费的监督，我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的情况进行检查，截止到6月底，发现20多份出院病历，30多份运行病历存在“三单不符”的现象，并及时做出了整改。

5、参与专项支出审计。

科研工作是医院发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签10项，促进了科研工作的发展。

四、工作体会。

1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。

2.健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在院领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，工作效率明显提高。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我院审计工作的长远发展奠定了坚实基础。

3.内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

医院审计科审计工作报告

各位代表,列席代表:。

1、从2020年12月30日24点起，江苏省所有公立医院的医用耗材取消加成，实现“零差率”销售，即医院给患者的医用耗材价格按采购价格执行。新政策还鼓励非公立医院取消医用耗材加成。为配合新政策的实施，审计科对先后对设备科实行库存盘点、对骨科、眼科高值耗材进行追踪审计。及时发现问题并监督整改。加强了医用耗材出、入库管理制度建设。科学设置库房、加强了临床科室高值耗材的使用规范监督、科学制定验收制度、加强信息化建设。，经实地盘点仓库盘盈资金1433162.86元，1、财务收支及预算执行情况:。

总的收支情况:全年总收入15,000万元（包括中医项目财政补助119.6万元）,完成预算101.15%,比去年同期增加了3,136.3万元,增长率21.36%；全年总支出14,559.33万元,完成预算98.62%,比去年同期增加了2,893.5万元,增长率19.31%；全年收支结余440.67万元,比去年同期增加了242.8万元；结余分配情况:尚未开支的中医项目财政补助108.8万元结转下年使用,按规定提取职工福利基金99.4万元,转入事业基金232.1万元.总体而言,总收入超额完成预算1.15%,总支出低于预算1.38%,表明预算控制有效,财务状况进一步好转.具体收支情况:收入方面:1、财政补助收入370.5万元（包括已收到中医项目财政补助119.6万元,计划400万元）,完成预算65.01%；2、医疗业务收入14,527.7万元,完成预算102.95%（其中:药品收入4,297.5万元,完成预算111.62%）；3、科教项目收入5.万元；4、其他收入97.3万元,完成预算97.27%）.支出方面:1、医疗支出13,056.68万元（其中:药品支出3,759.5万元,比去年同期增长27.12%,卫生材料支出2,946.3万元,比去年同期增长18.54%）；2、管理费用1,396.万元；3、财政专项支出10.8万元；4、科教项目支出4.85万元；5、其他支出91万元.2、资产负债情况:到2012年12月31日资产负债日止,总资产6,234万元,比上年减少2,959万元,原因是新的《医院财务制度》要求从2012年起计提固定资产折旧4,322.5万元,其中:补提2012年之前的折旧3,674万元,2012年度提折旧648.5万元.总负债4,079.8万元,比上年增加296.5万元,增长7.83%,净资产2,154万元,比上年减少3,255.7万元(原因是计提折旧,属于会计政策变更).资产负债率为69.77%.医院财务已处在高负债率运行状态,达到金融机构信贷业务对‘资产负债率’指标的控制上限70%.建议:资产负债率控制在50%以内,否则会出现贷款困难和财务支付困难.3、资产的购进、报废情况（财务科入帐数）.全年新购进固定资产金额2,202.9万元,其中:医疗设备2,077.8万元,一般设备96.2万元；其他资产28.8万元.报废固定资产130.7万元；设备科累计购进卫生耗材3,453万元；药剂科累计购进药品4,561万元（不包括本院制剂234.2万元）；总务科累计购进日用材料150万元.4、对医院总务零星维修的审计.审计科采取实地检查核对工作量,及时纠正并扣减重复与不合规维修费用，为医院节约资金14330元。

4、对医院基建、工程维修的审计.审计科采取在实地检查核对工程量,根据市场价格调查和江苏中兴讯达工程管理咨询有限公司共同核定价格,全年共审核基建维修工程共5项,工程预算款是:654795元,经审计核准工程款是585269.65元,核减了69525.35元.（具体工程项目请看2020年度工程维修审计清单）。

2020年度工程维修审计项目表。

1、工程名称：丰县人民医院口腔科诊室装修改造工程。

施工单位：徐州圆方建筑装饰工程有限公司。

预算价格：168432.65元。

审计核准额：150735.65元。

审计核减：17697.00元。

2、工程名称：丰县人民医院行政值班室装修改造工程。

施工单位：丰县茗菡装饰工程有限公司。

预算价格：99340.68元。

审计核准额：88855.23元。

审计核减：10485.45元。

3、工程名称：丰县人民医院专家值班室装修改造工程。

施工单位：徐州圆方建筑装饰工程有限公司。

预算价格：188297.41元。

审计核准额：168177.55元。

审计核减：20119.86元。

4、工程名称：丰县人民医院值班室家具制作定制工程。

施工单位：徐州梦之洋建筑装饰工程有限公司。

预算价格：99010.55元。

审计核准额：88115.59元。

审计核减：10894.96元。

5、工程名称：丰县人民医院总值班室装修改造工程。

施工单位：徐州圆方建筑装饰工程有限公司。

预算价格：99713.71元。

审计核准额：89385.63元。

审计核减：10328.08元。

5、对“三公经费”比较分析:单位:元。

名称。

2012年。

2011年。

增减数。

增长率。

差旅费。

553,365。

577,778.1。

-15,587.-3%。

招待费。

1,348,208。

1,526,011.7。

177,803。

-13.18%。

交通费。

76,686.116,091.-42,109。

-34%。

“三公经费”能认真执行中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》,落实勤俭节约的原则.

三、

审计发现及建议:。

（一）审计发现:。

1、规范经济合同签订，提高合同管理质量，防范经济风险。合同的订立要符合规范程序，合同的条款要合法、合规、完整、严密，资料齐全。医院对外签订经济合同，必须按照统一管理，归口采购的原则。

2、规范总务科维修工作流程：科室报修申请--正常损坏报总务维修班--派维修人员到现场--需要更换配件的到物资库申领配件--在限定期限内修复--规范填写维修派工单（日期、维修科室、领取配件的规格及数量、报修科室、维修人员、验收人员签字）。如急需购买修理配件的附原始发票及购物清单。磁砖修补应附修补前、后的图片。

3、加强医院的支出管理。医院的各项支出必须由财务部门进行审核，审核支出签批手续是否齐全，原始凭证的真实性、完整性、合法性，合同的合法性、内容齐全性，验算财务数据的准确性。及时发现问题，上报相关科室核查，加强付费控制。

3.严格规范采购管理制度。

在医院耗材管理中，为保证管理的精细化和规范化，医院应根据自身的情况完善医用耗材管理制度。首先，使用科室不能只凭借经验盲目申请采购计划，容易造成存货积压和缺货现象。要根据科室剩余库存和当月实际消耗情况严格制定采购计划，并填写采购耗材名称、耗材规格、采购数量和使用原因。作为医用耗材采购人员要了解每个科室月消耗情况，根据近几个月科室医用耗材的消耗进一步监督科室采购计划是否合理，不合理计划及时更改，合理计划上报审批，然后采用适当的采购方式进行采购。其次，所供耗材的供应商是否持有医疗器械注册证、医疗器械生产许可证。医用耗材管理人员应定期检查证件的有效性，耗材是否合法合规，发现问题及时更换处理。然后，验收时采购人员必须对耗材质量严格把控，以防供应商以次充好而导致医患增加，给患者带来危害。同时要求供货商“票货同行”，验收成功后，在验收单上签字。最后，库管会计凭借签字齐全的验收单和发票及时进行物品入库。设备科将签字齐全的物品入库单、发票和验收单及时交给财务科，避免出现账实不符现象。

4、加强医用高值耗材的验收与监管机制。

由于一次性高值耗材价格高，要求及时周转，为防止过期、失效实行“零库存”管理。设备科根据计划需要采购高值耗材后，将供货商的发货单、发票等信息与实物验收核对后，及时办理入库手续，交给使用科室。手术中使用的高值耗材名称、数目、规格类型都要做详细的登记，手术后按照相关规定详细记录在病历中，以备对产品的质量安全进行追溯。

5、加强医用耗材盘存管理制度建设。

为规范医用耗材库存盘点管理，满足医院医用耗材管理需要，设备科要建立医用耗材库存盘点制度，每月对医用耗材进行一次自盘，每年期末由财务部门负责牵头组成盘点小组对全院医用耗材进行盘点，并由审计科、监察部门负责监督。每月末，库房会计对医用耗材库入、出、存进行结账，编制盘点表，根据盘点表对医用耗材库逐一盘点，保证账实相符。盘点人员要如实填写盘盈、盘亏医用耗材及盘盈、盘亏原因说明书，由相关部门负责人及分管院长签字，报请院长办公会议核准后，财务部门依据审批后的盘点报告进行账务处理，保证账账相符、账实相符。设备科要及时分析医用耗材缺损、报废和失效原因，加强医用耗材保管制度。库管员对医用耗材管理负责，一般情况下，不允许医用耗材报损，如果出现医用耗材报损现象，要纳入质量控制体系予以惩处。

6认真梳理核查不规范的收费情况，严格按照省、市、县物价收费标准，及时发现问题，逐一规范整改，加强日常工作，对科室收费进行监督管理，杜绝乱收费、增项收费、分解收费、重复收费等行为。进一步规范收费制度，维护公立医院的公益性。

医院工作报告

二0一0年，医院在县委、县政府的正确领导下，在县卫生行政主管部门的及时指导下，在社会各界的有力支持下，在全院干部职工的共同努力下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习实践科学发展观，一手抓内部管理，一手抓新医院建设，各项工作都取得了新进展。医院住院2213人次，门诊1万人次，业务收入达到450万元。

（一）强化学习培训，推进人才建设。坚持政治学习与业务学习一起抓，采取集中学习与自学相结合，院内学习与院外培训相结合的办法，大力推进医院人才建设。坚持和完善干部理论培训，认真学习实践科学发展观，把干部职工的思想统一到科学发展上来，形成发展合力。坚持学习先进人物，用身边的人和事教育和感召职工，在全院深入开展向全国劳模李文霞同志学习，用劳模精神激励干部职工为医院建设做贡献。结合理想信念和职业道德教育，大力开展《廉政准则》的学习，撰写了学习。

心得体会。

查找了存在的问题进一步坚定了全心全意为病人服务的宗旨意识。按照培养一批有影响力的学科带头人培养一批业务骨干培养一大批服务意识浓专业素质高的技术队伍的总要求健全和完善专业人才队伍建设体系。创造条件让各专业业务能人外出参加学术交流活动；并发挥舆论的导向作用积极宣传名医名科；选送妇科、外科、内科等专业青年医生和有关科室护士到自治区、地区医院进修培训加快人才的培养、储备和使用工作；医务科、护理部、院感办按照分类指导的原则组织业务人员进行院内学习培训进行了必要的理论和技能考核；各业务科室采取以老带新、病例讨论、相互授课等形式加强了业务学习提高了科室人员的业务水平。

（二）加强质量管理，提高服务水平。坚持以病人为中心的服务理念，强化督导检查，强化“三基三严”训练，落实核心医疗制度，鼓励和支持技术创新，改善服务态度，提高服务质量，保障医疗安全。医务科、护理部、院感办等业务职能科室工作前移，经常深入科室督导检查，查病历书写情况，查归科收治病人情况，查首诊负责制，三级医生查房制，三查八对等核心医疗制度落实情况，查科室质控管理情况，发现问题，及时指正，并以医疗简报、护理简报、院感简报等形式通报全院。全年印发医疗简报10期，护理简报8期，院感简报5期。在强化督查的同时，加强医务人员“三基三严”的训练。医务科组织相关科室对医务人员的应急抢救能力，医疗仪器使用熟练程度等进行了演练和考核；护理部对全院护理人员的操作水平进行了检查和测试，督促医务人员自觉加强“三基三严”训练。为提高医疗服务质量，强化了科内、院内及院外会诊。科内重症病人，科主任主持会诊工作，院内急重症病人，医务科联系相关专业人员会诊，个别疑难病例，联系上级医院专家来院会诊，提高了诊断符合率。坚持和鼓励技术创新，拓展了业务范围。医务人员的服务态度、责任意识不断提高。全年来收到锦旗5面，拒收红包3例，病人投诉有所减少。医疗业务收入稳中有增。

（三）应对突发事件，维护人民健康。医院始终把人民群众的生命安全和身体健康放在首位，认真履行职责，做好突发事件的防治工作，维护社会稳定。完善突发公共卫生事件处置机制。根据时令变化及传染病的发病规律，及时启动手足口病防治预案，以霍乱为重点的肠道传染病防治预案，发热病人防治预案，下发文件，成立领导小组和救治工作专班，培训业务人员，全力做好传染病预防救治工作，确保各类突发性传染病得到有效控制和救治。强化突发事件医疗救治工作。对部分治疗费用不能到位的医院都全力救治，为政府排忧解难，维护社会和谐稳定。对于没有家属陪伴的病人，生活上照顾，精神上安慰，疾病上救治，做到不放弃、不抛弃。

（四）规范内部管理，转变工作作风。不断落实管理责任，规范管理程序，完善管理办法，向管理要效益，向管理要作风。加大了干部队伍管理力度，增加了全院干部的责任意识，促进了干部作风的转变。完善了医院管理办法，在强调量化考核的同时，适当调整了科室管理人员与科室职工之间的效益工资比例，鼓励科室管理人员参与量化考核；鼓励科室创收和节支，科室核算继续实行收入减支出，按一定比例提成，发放科室效益工资，充分体现了多劳多得的劳动分配原则。

（五）为争取国家项目资金的支持，医院做了大量的工作，国家项目设备续续到位，并投入正常使用。

2010年医院工作，虽然圆满完成了全年的工作任务。但是也存在一些不容忽视的问题。一是业务收入含金量不高，医药比不合理。少数科室业务收入下降。个别科室责人甚至只注重自己的个人利益，不关心科室的发展，导致科室人心焕散，没有凝聚力，没有战斗力，没有增收能力。二是学习风气不浓，发展意识不强。三是奉献精神缺失，宗旨观念淡薄。这些问题不很好的解决，会严重制约和影响医院的发展。

二、二0一一年工作安排。

二0一一年是“十二五”的开局之年，是医院新一轮建设发展的启动之年。十二五期间，全院干部职工要勤于学习，忠于职守，团结拚博，开拓进取。

二0一一年医院工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习实践科学发展观，以医疗卫生体制改革为契机，从学习培训着手，加快人才培养步伐；从设备更新着手，夯实医院工作基础；从内部管理着手，全面提升工作效率；从医德医风教育着手，大力改善服务态度；从而全面提升医院的整体形象和服务质量。要始终把“病人是否满意，全县人民是否满意，全院职工是否满意，各级领导是否满意”作为衡量医院工作好坏的标尺和试金石。

二0一一年医院工作的奋斗目标是：服务态度明显改善，医疗质量明显提高，职工精神面貌焕然一新，医院整体形象进一步好转，社会效益和经济效益同步增长。医疗业务收入确保600万元，业务收入构成基本合理，消耗性材料性价格有所下降，医疗收入质量明显提升。

（一）实施人才兴院战略，推进医院持续发展。

人才是医院持续发展最根本的保证。如果医院是座大厦，人才就是支撑大厦的基石和柱梁。我们要用海纳百川的胸怀去团结不同意见，不同风格，不同个性的同志一道工作，最大限度地调动全院干部职工的积极性和创造性。要营造尊重知识，尊重人才，热爱学习，奋发有为的良好氛围。要千方百计吸引人才、留住人才，培养人才，用好人才。在建立良好的培养人才和使用人才的机制，要建立梯次结构和人才备份的人才培养概念。要通过几年的努力，为医院打造一支德才兼备的高素质干部队伍和技术服务队伍。为医院的长远发展打下坚实人才基础。

医院行政和医院党支部要不遗余力地为全院干部职工搭建施展才能的平台，充分发挥人才的专业特长，用感情留人，用待遇留人，用事业留人。不管是院级领导还是各科室主任，都要真心实意的去关心自己职工的学习、生活和疾苦。鼓励干部职工创造条件，克服困难使用新技术，开展新业务。为了减少干部职工使用新技术，开展新业务的压力，院方已经将《工作方案》中医疗事故和纠纷科室按一定比例赔偿的条款作了修改。原来不管是什么原因引起的医疗纠纷和事故科室都要承担一定比例的赔偿，现在修改为“有过失的医疗纠纷和医疗责任事故”科室要承担一定比例的经济赔偿。医院这么做就是想最大限度地为一线医务人员创造一个相对比较宽松的工作环境。

医学技术日新月异，高年资医务人员要注意知识更新，以跟上时代发展的步伐。高年资医务人员要搞好低年资医务人员的传帮带，培养接班人。全院人才培养要长计划、短安排，分管领导要对各专业人才培养做到心中有数；科室主任或负责人对科室人才培养要舍得投入，立足长远。临床业务科室主任或负责人要根据医务人员的职称和能力，多给他们临床实践的机会，并向医院报送科室人员进修培养的具体计划。医务科可根据医院业务需要，在院领导同意的前提下，直接选派有培养前途的优秀年青医生外出进修培训。医院领导要关心进修人员的生活、学习和待遇。

（二）量体裁衣更新设备，夯实基础增强实力。

设备是医生的“武器”，是提升医疗服务质量的重要因素。从今年起医院将本着“量入而出、先急后缓、勤俭节约、讲求实用”的基本原则，加大设备投入和更新的力度。各科室都要根据自己的实际情况，制订科学可行的设备更新计划报设备科，供院方决策参考。各科室在报送设备更新计划的时候要充分考虑社会效益，经济效益，成本回收周期，政策性准入等因素。化验室、ct室、超声科等已经报送设备更新计划的，要进一步进行可行性、合理性论证，计划批准后要协助设备科着手编制标书，提供供货参考信息。设备科要充分了解市场，阳光操作，透明操作，为科室采购性价比合理的放心设备。

（三）全面规范内部管理，大力提升工作效益。

管理出效益。要建立健全规范的权力运行机制。首先，要明确院级领导的工作职责，界定工作权限，按照分工负责的原则，做好各自分管的工作。其次，要明确各科室各岗位的工作内容和工作责任，要立足岗位，做好本职工作。业务科室专心抓好业务工作，行管后勤科室要为临床做好服务和后勤保障工作。公务接待、出差用车等工作由办公室负责调度和按排。再次，要按照规范的程序开展工作。任何工作都有一定的程序，该请示的要请示，该汇报的要汇报，该协调的要协调，不能越权办事，不能越级表态，不准先斩后奏。

要建立健全权力运行的监督机制。医院领导班子一定会坚持集体决策，民主决策，重大事项通过职工代表大会讨论，保证决策的民主性、科学性，同时，我们会认真执行院务公开和党务公开制度，接受全院干部职工和社会监督。医院涉及到人才物的工作，总的原则是用、管分离，不能既裁判员，又当运动员。医院所有的药品、设备、物资、耗材及维修必须归口管理，集中采购。采购除遵守《招标法》和一定的采购程序外，采购型号与价格对外公布，接受职工监督。职工对药品、设备、物资、耗材及维修价格有异议者，可向院方提供新的质量可靠的合法进货渠道，院方将予以采纳，并按差价比例给予奖励。

核心医疗制度是前人经验、智慧、心血甚至生命的结晶，是医疗质量最可靠的保证。落实好核心医疗制度，重点在科室，关键在医护人员。科室主任和护士长是科室医疗质量第一责任人，负责首诊负责制、三级医师查房制、会诊制度、查对制度、讨论制定、交接班制度等核心医疗制度的落实，对落实制度不力的，要追究科室责任人责任，造成医疗纠纷赔偿的，科室责任人要承担一定的经济责任。科室责任人要采取教育、督查、惩处等方式，督促医务人员提高对落实医疗制度的认识，增加责任感，认真落实医疗制度。分管业务和护理的领导，要带领和督促医务科、护理部、院感办等业务职能科室经常性地到临床科室检查督办，对医疗制度落实不到位的科室和个人要进行处罚，对麻木不仁、不认真整改的科室和个人加大处罚力度。业务职能科室在加大督查力度的同时，要发挥好科室质控员的作用，明确质控员的权力和责任。要结合医院医院实际和医疗环境，做好医患沟通工作，做好医疗安全防范工作。

为降低医疗风险，医院实行新业务开展、新技术应用报批制度。科室开展新业务、应用新技术应向医务科申报，院方批准后方可进行。对新业务开展、新技术应用带来较好社会效益和经济效益的，要给予奖励。

（四）切实转变医德医风，全面提升医院形象。

作风就是形象，形象就是效益。人们对医院服务的要求越来越高，维权意识越来越浓，医院要不断加强职业道德建设，落实“医院为社会服务、医生替病人着想，医疗让群众满意”的服务理念，改善服务态度，提高服务质量，努力为病人提供人性化的高质量的医疗服务。

要转变服务理念。现在医疗服务环境并不宽松，医患关系并不和谐，医闹现象时有发生。原因是多方面的，有医院补偿机制不足导致的公益性质淡薄问题，有舆论导向的引导问题，有医院自身服务不到位的问题，有医院处理医疗纠纷一味拿钱息事产生的链锁反映等等。从医务人员身上找原因，还是我们的服务观念没有彻底转变，仍然是被动服务，没有从要我服务转变到我要服务上来。病人到医院，是花钱买医疗服务，我们理应提供令病人满意的医疗服务。只要观念改变了，我们的服务才会主动，才会热情，才能设身处地地为病人着想，才能忍受委屈，才能主动化解矛盾，和谐医患关系。我们一定要抛弃病人到医院是求医生看病这样一种思想，因为医疗是一种市场，是市场病人就有选择的权力，我们就有服务的义务。

要加强医德医风建设。要坚持教育、督查、惩处相结合的医德医风建设机制，提高医德水平。要做到病人进医院有人迎，病人出院有人送，就诊期间有人关心，要尊重病人，与病人交朋友。关于医德医风教育，医院将开展主题教育，本周五我们将召开全院干部职工大会进行动员。帮助医务人员牢固树立以病人为中心的服务理念，做到看一个病人交一个朋友。关于督查，一是要发挥医院社会监督员和行风评议员的作用，听取他们的意见和建议；二是要完善社会和病人举报机制，除设立举报箱、举报电话外，还应建立举报有奖制度；三是要认真做好病人投诉接待处理工作；四是要发挥医院医德医风领导小组和工作专班的作用，不定期进行督查。关于惩处，要严格按医院规章制度对违纪人员进行处罚。要通过医德医风主题教育，使全院干部职工以崭新的精神风貌走进新医院。

（五）有力加强安全保卫，有效维护工作秩序。

安全和谐的工作环境是医务人员安心服务的基本前提。要多管齐下，治理医院工作环境。针对医疗纠纷处理难、医患纠纷增多现象，医院要切实加强安全保卫工作，应对突发情况。一是医院已着手招聘8名政治素质高、身体素质好的保安人员来医院工作。对保安人员要加强培训，实行半军事化管理，提高工作待遇，明确工作职责。二是全院干部职工要以院为家，爱院如家，在医院工作秩序和人身安全受到威胁的时候，鼓励干部职工挺身而出，维护医院权益和自身安全。对为维护医院工作秩序和权益作出贡献的同志，院方将根据不同情况给予奖励。在这里，我要旗帜鲜明地表扬李猛龙同志，这么多年来，医院在医闹中被人砸玻离，泼大粪，干部职工被打，没有一个人站出来制止，李猛龙同志站出来了，并且把握分寸，处置得当。我们要大力提倡这种主人翁精神。

（六）统筹兼顾弹好钢琴，认真做好其它工作。

要做好医院整体搬迁项目建设工作。新医院建设主体工程已完工，装修工作正在紧密锣鼓进行。全院干部职工要把思想统一到县委、县政府的决策上来，把认识提高到抓住机遇，促进医院发展上来，关心、支持新医院建设项目。

要认真做好党建工作。要按上级要求开展好争先创优活动，不断加强党的思想建设、组织建设和作风建设，发挥党组织的政治核心作用，发挥党员的模范带头作用，团结和带领全院干部职工又好又快地建设和发展医院。要以党建带团建，发挥团组织作用。

要认真做好老干工作，落实老干部待遇，创造条件让老干部老有所为，老有所乐。

要认真做好计划生育工作，落实“三查”工作和两个严禁，杜绝计划外生育。

要认真做好工会工作，增强民主管理，民主监督的能力，要适时组织形式多样的文化体育活动，活跃职工文化生活。

各位代表，二0一一年是医院建设发展的爬坡之年，让我们精诚团结，克难奋进，为全面完成二0一一年的工作任务而努力奋斗。

审计工作报告

为紧盯执法活动“关键领域”，着力查找整治执法活动中存在的问题，推进全市执法规范化建设，充分发挥审计监督、服务、防范和评价作用，为全局工作提供有力的审计服务和保障。xx年xx月至xx月，市公安局审计室对本局经侦部门xx年度执法活动财物开展了专项审计。

根据经侦部门执法活动财物的实际，拟定审计项目计划，成立审计组，明确工作任务及职责。函询本局纪检、信访、督察、法制部门，了解被审计单位涉及执法活动财物的投诉举报、执法质量考评等情况，形成重要问题、重点环节、重要审计事项的基本判断。制定方案明确审计目标、审计范围、审计内容和相关要求等，确保方案具有较强的指导性和可操作性。

审计组通过听取工作汇报、检查账目、抽查凭证、审核台账、复核案卷、盘点实物、核对票据等方式，对经侦部门xx年度执法活动财物的管理情况进行了就地审计。审计中，重点关注相关制度的建立健全和落实情况，对扣押款和涉案财物的收取、管理及处置等进行了重点审计。

审计组严格遵循审计规范和工作程序，严格以事实和数据说话，做到问题明、证据实、定性准，强化审计质量控制，对审计发现的涉案款项未按规定缴入涉案资金专户、保证金未按时退还、扣押物品未在规定时间移交涉案财物管理中心、存在扣押非涉案财物等问题，引用法律法规、内控制度进行准确定性，确保审计结果经得起实践和历史的检验。

深刻认识审计监督的重大意义，严把审计整改质量关，始终坚持审计发现问题不放过，审计整改不到位不放过，对审计中发现的问题，严肃通报经侦部门，要求限期进行整改，并对整改情况开展“回头看”，确保所有问题全部整改到位。为进一步提高民警的责任感和规范化意识，市公安局根据《省民警日常违规行为记分办法》对相关责任领导、责任民警进行记分处理，并由上级公安审计部门对经侦大队负责人进行约谈。

针对审计发现在执法活动财物管理方面存在的问题，经侦大队召开了队伍分析会，对存在的问题进行了梳理，并逐一制定整改措施，明确整改责任人和整改期限，建立形成了单位负责人、专管人员、办案民警三级责任制度。局法制室将审计结果纳入经侦大队执法质量考评，并组织全局办案民警和涉案财物管理人员开展了培训，进一步提高办案民警和管理人员对涉案财物的管理水平。

审计工作报告

市保密局：

根据全市专项保密检查工作会议的要求，市审计局高度重视，认真对照《莆田市20xx年专项保密检查项目一览表》检查内容，结合工作实际，对局里的保密工作进行了全面的自查自检，现将自查情况报告如下：

一、组织领导和日常教育的情况。

局领导班子对保密工作十分重视，把它作为一项重要任务来抓，同业务工作同部署、同督促、同落实。成立保密工作领导小组，局长担任组长，分管副局长担任执行副组长、成员由办公室主任、监察室主任、计算机中心负责人、局机要人员组成。保密工作领导小组下设办公室，挂靠在局办公室，具体负责保密工作的宣传、教育和检查等。保密工作做到了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，责任落实到科室，落实到人头。我局结合审计工作实际，切实把保密教育工作贯穿于日常工作中，在每周一的学习例会上，多次组织全体机关干部认真学习保密法规和保密工作有关会议精神，使大家了解保密规定，明白失密对国家和工作造成的损失。特别是每逢重大节假日来临之前，局领导都要亲自对全体干部职工进行保密安全动员教育，明确岗位责任，强调每位同志都要慎言慎行，强调保密文件资料的妥善保管，强调计算机及网络系统的安全管理，加强值班，严禁无关人员进入机关，做到万无一失。同时，还认真做好保密工作的检查督促，促进全体干部职工提高思想认识，增强做好保密工作的责任感。

二、保密工作开展的情况。

1、涉密文件信息资料管理情况。(1)指派专门人员具体负责文件资料的收发、分放、整理、归档、销毁等，责任到人，无丢失文件现象。(2)文件登记、传阅都按照程序进行，对呈送局领导指示的文件进行登记，领导批示后,退还办公室，不存在在领导之间横向传批文件或直接将文件交承办科室办理等违反程序的问题。(3)对涉密的文件资料，只准在机关办公室查阅，未经批准，不得带出机关，并在文件流转频繁的办公室配备文件粉碎机。(4)对往年的档案妥善管理，及时存档，查询、借阅档案做到审批、登记并签名，不允许非工作人员进入档案室，保证秘密文件不外泄。(5)加强审计环节保密工作。严格保密纪律，规定审计人员在履行审计职责时，负有保密的义务，不得透露其知悉的国家秘密和被审计单位的商业秘密。

2、计算机网络保密管理情况。(1)结合审计工作实际，不断修订完善了相关保密制度，先后制订了《计算机财产管理规定》、《莆田市审计局信息上网管理办法》、《莆田市审计局涉密计算机、移动存储介质及涉密网络保密管理制度》等制度，做到保密工作有据可依、有章可循。(2)建立计算机台帐，对局机关的计算机进行登记管理，各科室按照“谁泄密、谁负责”的原则，严格执行相关制度，正确使用好用于审计业务工作的个人计算机和移动存储设备。(3)我局的.审计业务专网和互联网是完全隔离，审计业务专网通过上下级审计机关相连，只用于传递与审计业务有关的文件资料信息，不传递其他信息。在局办公室和计算机应用中心专门配备了3台计算机单独与互联网相连，用于干部职工查阅网络资料。(4)莆田市审计局门户网站组建于20xx年，在门户网的信息公开上，我们严格按照《莆田市审计局信息上网管理办法》，对上网公开的信息实行逐级审批，严密把关，切实做到“涉密信息不上网，上网信息不涉密”。(5)查阅、编辑、存储和传递审计业务资料的计算机只能与审计业务专网相连，严禁上互联网，每台计算机都安装了杀毒软件，定期或不定期地进行升级和杀毒，确保网络系统的安全、稳定。

三、存在的问题和不足。

我局的保密工作在局领导的高度重视和全体干部职工的共同努力下，工作开展比较顺利，虽然从未发生过失密、泄密事件，但通过自查，也发现了一些问题和不足：一是保密工作的宣传教育力度还要加大。在此次自检自查中，发现在具体工作中使用业务u盘时，要引入被审计单位会计资料数据，就可能与其他单位的计算机连接，还有在日常工作中还会把业务u盘与非业务u盘混用等。因此，需要不断加强宣传、教育力度，增强审计人员的保密意识，提高做好保密工作的主动性和自觉性。二是保密工作制度还需进一步完善。还要制定出更完善、更结合实际的规章制度，使事前行为得到规范，堵塞可能发生的失、泄密事件，消除隐患，以确保信息安全。

我局将以这次自查为契机，在今后的工作中，坚持不懈地抓好保密法规的学习和宣传，针对自查中存在的不足制订改进措施，加强对局机关保密工作的监督检查工作，积极探索研究新时期保密工作的新情况、新问题，力争保密工作再上新台阶。

审计工作报告

近年来，随着电煤供需矛盾的日渐突出，抓好燃料管理已成为完成公司全年各项生产经营目标的关键所在。我们充分认识到加强燃料管理工作对公司安全生产和经济效益的重要意义，始终把燃料管理效能监察作为一项长效工作来抓，充分发挥出效能监察推进企业强化管理、促进廉政文化建设、实现企业效益增长的重要作用。我们面对今年煤价上涨、煤质下降等不利因素，下大力气对燃料管理进行更深入的监督检查工作。以通过效能监察进一步加强公司内部管理，推进党风廉政建设，节约生产经营成本，提高企业经济效益，促进公司“节约年”各项工作任务的实现。现将开展情况汇报如下：

为确保燃料管理效能监察工作顺利开展并取得实效，由监察审计部牵头，各相关职能部室人员积极配合，我们对照20xx年度燃料管理效能监察工作实施方案检查对照表，坚持“自查—整改—检查—再整改”的工作程序，继续对燃料管理工作进行了全过程效能监察。

一是组织燃料管理部及相关部门认真进行自查，严格“对标、对表、对照”进行，书写自查报告。

二是坚持每月两次深入煤场，现场监督来煤过磅、煤质采样，对来煤数量、质量进行监督；对煤样化验的规范性进行监督。

三是会同发电部、燃管部每季度进行一次检查，对配煤掺烧方案执行情况、来煤、煤场管理等情况进行检查，确保燃煤数值达到燃烧要求。

四是注重加强管理人员廉洁从业教育，定期对他们进行集体廉政谈话，确保他们在工作中能规范执行各项工作标准，避免发生不廉洁行为。

我公司燃料管理效能监察工作采取自查、检查、抽查相结合的方式，坚持事前、事中、事后监督相结合，把效能监察贯穿于燃料管理工作的全过程，从采、制、化、计、煤厂管理等方面开展“六查”（查制度建设、查人员行为、查合同管理、查质量管理、查计量管理、查费用管理）工作。对检查中发现的问题，提出监察建议，要求职能部门进行整改。

一是通过磅、采、制、化检查中发现汽车来煤质量不稳定，部分矿来煤发热量达不到要求，对锅炉燃烧不利。为保证燃煤质量，我们对磅房抽样，对热值随时进行分析化验。

二是会同发电部、燃运分场对来煤、配煤方案进行检查监督，督促燃运分场加强煤场管理，做好配煤掺烧工作。

三是要求煤化验班每半年分矿别进行一次煤样筛分试验，对收到煤样进行称重、矿别、品种登记。

四是按周期对仪器进行校验，对自动工业分析仪、测硫仪按电力行业标准每半年进行一次整机性能鉴定。

五是对入厂煤按国标要求每半年进行一次采样精密度校核试验。

通过公司相关部门对燃料管理工作的监督检查及整改，燃煤管理各项工作均取得一定成效。特别是大唐甘肃公司6月27日对我公司燃料管理进行检查提出监察建议后，我公司迅速组织，认真进行整改，进一步完善了燃料管理制度，堵塞了漏洞，规范了人员行为。在今年燃料紧缺的情况下，我公司燃料保证了需求，没有影响发供电工作。

（一）燃料管理人员的思想认识水平进一步提高。公司监察审计部人员深入燃料管理部门，协同部门负责人组织燃料管理工作人员认真学习《效能监察建议书》和《效能监察限期整改通知书》提出的整改内容，明白公司燃料管理上存在的差距，提高了燃料管理工作人员做好燃料管理工作的思想认识；其次燃料管理部制定了整改计划，明确整改目标，落实责任，按照科学管理、提高燃料管理水平，节约燃料成本的原则，对燃料管理效能监察检查组提出的整改建议逐条落实。

（二）积极开展燃料管理培训工作，全面提高了人员的业务知识和岗位责任意识。按照大唐甘肃公司要求，结合燃料管理部门的实际情况，重新修订形成了《**热电公司燃料管理培训制度》，对培训内容进行了细化。明确了燃料管理人员上岗能力基本要求、燃料管理人员业务知识内容及燃料采、制、化、计、煤厂管理等方面工作程序和要求，使各级人员岗位责任制、廉洁自律规定得到有效落实，人员的工作态度、工作效率得到较大的提升，各岗位工作人员能够较好地遵守公司的各项规章制度。

（三）完善燃料管理制度，采制化工作进一步规范。依据大唐集团公司、大唐甘肃公司相关管理制度，并根据《**热电公司企业管理标准》重新对燃料管理制度进行了修订。于7月底修订和完善了共15项管理制度，并编印成《****热电有限责任公司燃料管理制度》（汇编）。内容涉及各个岗位和采、制、化、计、煤场管理等各个环节，形成了公司燃料管理的一整套较为完善的管理体系，为公司提升管理效能打下了坚实的基础。

低价和优质优价的区别结算方式，为更多更好地采购优质小窑煤打下了基础，使小窑煤在保量的前提下，热值有了明显提高。

（五）为确保入厂、入炉煤采制工作的规范性和严肃性，公司成立了采制班，负责入厂、入炉煤采制、全水分分析工作。

审计工作报告

各位代表：

受厂部委托，现向大会报告我厂今年度审计工作情况，请予审议。

一、总体情况说明：

今年在集团的正确指导下，在厂领导大力支持和各部门的积极配合下，顺利通过了天健会计师事务所对我厂财务年报审计工作、浙江中瑞税务师事务所对我厂的税务审计工作，并全面较好地完成了企业内部审计工作，今年度根据集团要求完成了二个专项审计项目，并较好地完成了集团下达的燃煤专项审计调查及浙能电力内控体系建设，另外我们还认真积极配合集团对厂长的任中经济责任审计，为我厂进一步做好精细化管理工作把好关。

1、开展年度专项审计，促管理精细化规范化。

我们围绕年初的审计计划及集团、电力股份下达的审计任务，共完成冷却塔标识工程、往来款项二个专项审计项目及燃煤专项审计调查。冷却塔标识工程审计期间审查了该工程立项、施工单位的确定、合同签订、施工过程及该项目结算的相关资料，并就整个工程进行了全过程跟踪审计，审计人员先后5次进入施工现场，检查施工进度和质量控制情况；往来款项审计在审计过程中审阅我厂往来款相关的基础资料后，重点对截止今年9月30日账龄在一年以上的款项按具体情况及坏账风险进行逐一查实；根据集团关于开展发电企业燃煤管理专项审计调查的通知要求，我厂成立了专项审计工作小组，对我厂2013年1月至今年9月期间燃煤的采购、验收、计量、接卸、采制化、存储、掺烧等各个环节的管理情况进行了审计检查。通过以上各项专项审计共提出了审计建议5条，并提交了专项审计报告。另外我们还积极配合集团对厂长的任中经济责任审计，并对集团提出的审计建议进行有效整改。通过以上各项审计进一步促进我厂在生产管理、经营管理上精细化、规范化管理工作。

2、加大内控审计力度，防范经营风险。

今年对我厂的财务收支凭证进行了抽查，从抽查情况看我厂财务核算总体比较规范，能够严格按《企业会计制度》以及企业财务管理标准执行，收付款作业中相关业务单据、凭证及审批手续完备，会计信息的完整得到了充分保证，我们从内审的角度协助财务把好关、做好账，防范了企业风险。我们还根据集团、厂部关于加强末端企业管控要求，对华隆公司、临江公司的财务收支情况、物资管理、合同管理等进行针对性的审计。

认真做好企业内部控制审计自查测评工作。一年来，我们结合浙能电力股份公司关于深化企业内部控制体系建设文件精神，积极开展内部控制体系建设，共完成制度修订与缺陷整改70余项。在开展内控自我评价的基础上及时向浙能电力递交了本厂内部控制建设完整、有效的自我评价报告。

3、严格工程决算审计，把好工程审核签证关。

工程审计是严把资金审查关口，减少企业资金流失，加强企业内部控制的重要保障。今年我们对企业码头三江两岸整治项目油漆工程、水灰混合池清淤、化学污泥泵改造土建配合工程等62个工程项目进行了决算审计，审计金额达1.02亿元，核减金额3.5万余元。我们侧重事中审计，审计人员多次进入各工程施工现场，并对施工项目阶段性效益进行认定，在审计中严把合同和标的的流程关、施工现场的签证关，努力保证财产物资的安全完整。对发现的工程量审核不严、失实情况及时按规定对相关部门和外包单位进行了考核。

今年我厂审计工作开展扎实有效，监督到位，从审计情况看我厂在全面完成安全生产经营任务的同时严格遵守党纪、政纪、财经纪律，党风廉政建设责任制真正得到落实，审计工作为企业的健康持续发展提供了有力保障。

谢谢！

审计工作报告

通过本次实习使我能够从理论高度上升到实践高度，更好的实现理论和实践的结合，为我以后的工作和学习奠定初步的知识。

为期一个月的实习结束了，心中无限感概，这次的实习让我受益良多，在整个过程中，我不仅接触到公司的整个会计业务流程，包括下级财务部门和上级财务部门的交流，还让我把专业理论知识运用到实践结合过程的同时更学会了与人交际的各种技能。通过同事们的协助，更重要的是自己的努力让我这次实习成果显著，当然，除了成功的经验，在实践过程中所得到的“教训”也是一笔宝贵的财富。

1月初，我进入了xxx会计师事务所，进行审计助理的实习。虽然我学的是财务管理专业，但是也学习了会计、审计等方面的知识，而进入会计师事务所学习也对我将来的就业大有帮助。注册会计师事务所从每年的十一二月份直到来年的三四月份，都是其业务的高峰期，对工作人员的需求十分急切，因而这时候他们通常都愿意接纳较大量的应届毕业生作为实习生来补充原本所内编制工作人员的不足。这样我们应届毕业生与会计师事务所各取所需，达到双赢的效果。而我正是在这个时候来到事务所学习，增加工作经验的同时更为自己未来的就业打上基垫。因为在注册会计师的工作流程通常都是先到企业里面取证，然后再回到所里面出报告，所以，出外勤是经常的事。

(一)实习单位基本情况介绍：

(二)业务范围：(每个单位情况不同)

1、审计业务

包括验证企业注册资本;年度会计报表审计;基建项目预 ( 决 ) 算审计;经营者经济责任审计;合并、分立、清算审计;财务专项调查等其他特殊项目的审计;上市公司年报审计、ipo 审计。

2、司法会计鉴证业务

包括刑事、民事及行政案件中涉及各类财务资料的司法鉴证。

3、资产评估业务

包括单项资产评估、整体资产评估;兼并、联营、解散、破产资产评估;融资租赁、抵押、转让及拍卖资产评估;房地产及土地评估;无形资产评估;其他资产评估。

4、基本建设概预算审计

包括基本建设预算审计、建安工程竣工结算审计及基本建设总投资审计等。

5、房地产估价业务

所有房地产评估业务，房地产评估咨询业务、培训业务。包括为企业整体资产中的房地产估价、房地产转让估价、房地产抵押估价、房地产拍卖估价、房地产处置估价、房地产纠纷估价、房地产租赁估价、房地产保险估价、房地产分割和合并估价、征地和房屋动估价，以及房地产与房地产法规咨询服务。

6、税务代理业务

包括代办税务清算及纳税申报;审核税款缴纳及清算;担任税务顾问;其他税务事项。

7、管理咨询业务

担任财务会计顾问;受托设计财务管理制度及内部控制制度;企业改制财务顾问;制作可行性研究报告及商业计划书;其他管理咨询业务;公司内部控制设计或审核。

(三)实习期间按照要求和公司安排主要完成以下实习工作任务：

1、了解会计师事物所机构组成，人员职责，基本业务。

2、分别熟悉事物所各种会计业务的操作流程，行业规范，协助注册会计师和审计员完成各类业务。

3、配合工作人员完成各种办公室日常工作。

(四)现按照时间进度将实习内容报告如下：

我主要是参阅审计工作底稿，从中学习审计知识;而后整理工作底稿，更深入的了解审计工作以及各个科目之间，以及底稿本身系统的平衡和钩稽关系;在对审计工作有了一定的了解之后，我实际的接触了审计工作，参与了几个单位的实际审计工作。以下是我在工作中对审计的认识。

1、对审计业务的初步认识

审计是指对企业财务报表的审计，属于鉴证业务。会计事务所和项目负责人根据审计证据形成审计意见，并根据具体情况出具审计报告。注册会计师的审计意见旨在提高财务报表的可信赖程度。

进行审计的基础是被审计单位的年度报表、总账、明细账、以及必要的凭证等。注册会计师通过对以上信息的审计形成审计意见，并根据具体情况出具审计报告。审计的内容主要是报表数与总账，总账与明细账，总账、明细账与凭证的一致，以及账实的一致，还包括对会计政策和各项税收政策的执行情况。

2、对审计报告的初步认识

审计报告是注册会计师根据中国注册会计师审计准则的规定，在实行审计工作的基础上对被审计单位财务报表发表审计意见的书面文件。审计报告可以分为:标准审计报告和非标准审计报告，非标准审计报告包括带强调事项段的无保留意见审计报告和非无保留意见的审计报告，非无保留意见的审计报告包括保留意见的审计报告、否定意见的审计报告、无法表示意见的审计报告。

审计报告包括以下内容：标题;收件人;引言段;管理层对财务报表的责任段;注册会计师责任段;审计意见段;注册会计师的签名和盖章;会计事务所的名称、地址及盖章;报告日期等九项。

此外还存在对特殊目的的审计业务出具的审计报告。特殊目的的审计业务的含义是指：注册会计师接受委托，对按照特殊基础编制的财务报表，财务报表组成部分，合同的遵守情况，简要财务报表进行审计并出具审计报告的业务。其审计报告主要有四种：对按照特殊基础编制的财务报表出具的审计报告，对财务报表组成部分出具的审计报告，对合同的遵守情况出具的审计报告，对简要财务报表出具的审计报告。按照特殊基础编制的财务报表通常包括按照计税基础、收付实现制基础和监管机构的报告要求编制的财务报表。财务报表组成部分包括特定项目、特定账户或特定账户的特定内容。合同的遵守情况主要是指被审计单位合同中有关财务会计条款的遵守情况发表审计意见。例如，对贷款合同遵守情况发表审计意见;对专利技术、商标使用权等转让协议遵守情况发表审计意见。简要财务报表则是指依据已审计财务报表编制的简要财务报表。

3、审计工作底稿的构成和填制

工作底稿是我在工作中接触到的最多的资料，是出具审计报告的基础审计，也是会计师事务所重要的档案资料。

审计工作底稿作为审计报告的基础为审计报告提供充分、适当的记录，证明注册会计师按照审计准则的规定执行了审计工作。审计工作底稿是注册会计师对制定的审计计划、实施的审计程序、获取的相关审计证据，以及得出的审计结论作出的记录，是重要的审计档案。

审计工作底稿通常包括总体审计策略、具体审计计划、分析表、问题备忘录、重要事项概要、询证函回函、管理层声明书、核对表、有关重大事项的往来信件(包括电子邮件)以及对被审计单位文件记录的摘要或复印件。

资产类工作底稿、负债类工作底稿、所有者权益类工作底稿，损益类工作底稿主要是对资产、负债、所有者权益、当期损益类科目的审定，是报表可信的保证，是出具审计报告的基础。主要对资产、负债、所有者权益、当期损益类科目的审定，包括报表和总账、总账与明细账、明细账与凭证的核对。根据报表和总账、总账与明细账的核对填制科目的审定表，根据总账与明细账、明细账与凭证的核对填制科目抽测表。

在实习期间，我所参与的审计报告基本都是比较规范的单位，审计工作不是很复杂，做底稿一般比较顺利，出具报告及审计过的报表和报表附注按照模版都很好出，但在审计工作中，一定要仔细认真。

我实习的第一个感悟是实习价值的高低取决于自身的积极性。在一个完全陌生的环境里，有太多太多的事情你没有能力把握了。比如是否可以碰到一个主动教导你并且放手让你做业务，再指出你的错误帮助你进步的上司。能遇到这样的上司实属难能可贵，一般情况下前辈们都只顾着自己的工作，交代你做些基本的业务，做好了他看到有错误的地方就自己改掉了，也不会特地的去向你指出。因此到最后自己做的工作到底规范与否根本无从知道。这时候解决的办法就只有碰到疑惑的问题时抓住时机去发问，把握自己可以把握到的尽量让实习更具价值。所以不但是一个提高动手能力的机会，更是一个锻炼交际能力的时机。与办公室里的上司前辈们保持良好的关系，可以让你尽快的熟知公司的情况，在遇到困难的时候也能够及时的得到帮助。很高兴的是我做到了和公司的前辈以及实习生相处融洽的这一点，让我在实习期间心境愉快并得到意外的收获。

第二个感悟是实践与理论既有联系又有区别。理论是实践的基础，我们书本上的知识都是我们实践的基础，有许多知识不是一目了然的。需要我们掌握非常熟练后加以应用。而且书本的知识都只是概论，至于细节，具体的方法还是要我们在实践中去理解，去总结。

第三个感悟是在不断的挖掘与发问中我渐渐了解到内资会计师事务所在激烈的行业竞争中的生存困境。为了尽可能的降低营业成本，以比较优惠的价格吸引客户，留住客户，内资所的一些工作程序存在着不太规范的情况。比如信函的发放上，规范的做法是会计师事务所直接把信函送到被函证的单位的，但内资所为了节约成本会让被审计单位自己完成函证。在事务所林立的情况下，一方面事务所要创造利润，另一方面要保证审计报告的质量。当两者产生矛盾的时候，特别是发生尖锐的矛盾，关系到事务所生存发展的情况下，很多时候事务所会以折衷的方法，降低审计工作质量来谋求生存。

通过这次会计师事务所的实习，使我在学校外学到了很多东西，很多课本上没有而工作中又必须具备的东西，明白事务所的主要职责范围，机构组成，学会了怎么样更好的去对人对事，进一步了解会计的相关法规，并逐渐熟悉了审计的业务流程以及关键步骤。体会到了作为一名会计人员必须具备的个人素质，应该具备的业务能力和身体素质，这样才能够更好的适应这样一项重要的工作。

在当今社会，经济的发展日趋快速，各个企事业单位的经济业务也在快速增长，这就使得社会对会计人员有了更高的重视和更严格的要求，我们作为即将步入社会的未来的会计专业人员，为了满足和顺应社会的要求，增强社会竞争力，更应该增强自身的素质，培养较强的会计操作能力和会计道德素质。而最直接的途径就是参加实习。在实习中，我们可以使我们在课堂上学到的知识得到印证，加深印象，熟悉流程，发现并弥补错误。

通过这次在会计师事务所的实习，使我在即将毕业前学到了很多东西，很多课本上没有而工作以后又必须具备的东西。明白事务所工作的主要职责范围，机构构成，学到了一些必备的办公室事物处理，了解了最近的会计政策法规，并逐渐熟悉了审计业务的流程以及关键步骤。体会到作为会计师事务所外部审计职责的重要性，无论从社会发展还是企业生存，完善的财务制度是至关重要的，而作为会计师事务所，肩负着外部审计这一重任。而作为事务所人员必须具备良好的个人品质，同时应具备较好的业务能力和身体素质，这样才能很好的适应并胜任这一重要的工作。

同时，作为事务所的实习人员，在审计过程中看到了很多的账本账册，也体会到了作为企业或者单位会计人员的工作。会计其实更讲究的是它的实际操作性和实践性。每一笔业务的发生，都要根据其原始凭证，一一登记入记账凭证，明细账，日记账，三栏式账，多栏式账，总账等等可能连通起来的账户。这为其一。会计的每一笔账务都有依有据，而且是逐一按时间顺序登记下来的，极具逻辑性，这为其二。在会计的实践中，漏账，错账的更正，都不允许随意添改，不容弄虚作假。每一个程序，步骤都得以会计制度为前提，为基础。体现了会计的规范性。对于登账:首先要根据业务的发生，取得原始凭证，将其登记记账凭证。然后，根据记账凭证，登记其明细账。期末，填写科目汇总表以及试算平衡表，最后才把它登记入总账。结转其成本后，根据总账合计，填制资产负债表，利润表，损益表等等年度报表。这就是会计操作的一般顺序和基本流程。

另外，财务，审计本身就是比较烦琐的工作，面对那么多的枯燥无味的账目和数字时常会心生烦闷，厌倦，以致于错漏百出，而愈错愈烦，愈烦愈错。必须调整好心态，只要你用心地做，反而会左右逢源。越做越觉乐趣，越做越起劲。对于这次实习，同样存在着一些不足之处。一是实习时间短，两个多月的时间不足以对事务所所有业务都有一完整的了解，对于审计业务也是浅尝辄止，没能接触到更多业务类型;第二，参与审计的都是业务较为简单的诸如行业协会等，没有涉及规模较大，业务繁杂的大中型企业;第三，对于课本学习内容有所遗忘，以至于在实践过程中时常不知如何解决。

对于以上问题，还需要在今后有机会的实习过程或者工作过程中注意改进和解决。总之，这几个月的实习使即将走上工作岗位的我受益匪浅!

自从走进了大学,就业问题就似乎总是围绕在我们的身边,成了说不完的话题。为了拓展自身的知识面,扩大与社会的接触面,增加个人在社会竞争中的经验,锻炼和提高自己的能力,以便在以后毕业后能真正走入社会,能够适应国内外的经济形势的变化,并且能够在生活和工作中很好地处理各方面的问题,我参加了学校为期一个多月的erp实习。

一、实习目的

实习,就是把我们在学校所学的理论知识,运用到客观实际中去,使自己所学的理论知识有用武之地。只学不实习,那么所学的就等于零。理论应该与实习相结合。另一方面,实习可为以后找工作打基础。通过这段时间的erp实习,学到一些在课堂里学不到的东西。

因为环境的不同,接触的已经不是我熟悉的那班同学,所做的工作也不是以前的作业那般简单了,而是近趋于真实的经济业务。能从中学到的东西自然就不一样了。要学会从实习中学习,从学习中实习。通过erp实习初步了解企业生产,过程,结合实习内容消化和理解课堂学习过的理论知识,较概括地了解生产企业情况,提高学生理论联系实际以及分析问题,解决问题的能力,为工作就业打下基础。

二、实习体验

立志以审计为职业的我,在这次实习中自然选择了内部审计这一职位。我有幸在实习中与各位同学一起工作,一起经营企业,能把自己在课堂学到的知识真正运用出来使我颇感兴奋。在以前上课时都是老师在教授,学生听讲,理论部分占主体,而我自己对专业知识也能掌握,本以为到了实际工作中应该能够应付得来,但是在erp实习中并没想象的如此容易。有很多时候,必须运用到其他的专业知识,这就要靠平时的积累,所以说会计审计是一个博学的职业。

令我印象最深的是,平时在课堂教学上交作业,数字错了改一改就可以交上去了,但在erp实习里,数字绝对不可以出错,因为数据是审计业务的重点,数据不行,审计项目便无法完成,也有可能发表了错误的审计意见。同样,模拟企业会对每一个员工严格要求,每一个环节都不能出错,因为这不是一个人的事,是一组人全体成员的事。这种要求在课堂里是没有的,在课堂里可能会解一道题,算出一个程式就行了,但这里更需要的是与实际相结合,只有理论,没有实际操作,只是在纸上谈兵,是不可能在这个社会上立足的,所以一定要特别小心谨慎,而且一旦出错并不是像平时的作业一样老师打个红叉,然后改过来就行了,在实际经营里出错是要负上责任的,这关乎整个企业的利益损失。

刚开始的时候,我还以为内部审计只是一个闲职,后来在实习的过程中慢慢摸索和发现,才比较清楚地了解内部审计的目的和意义。内部审计以增加组织价值和改善组织经营为目的,是内部审计性质所决定的,也是现代社会对内部审计的必然要求。内部审计应当通过评价和改善组织的风险管理,内部控制和管理过程的有效性,帮助组织改善经营,实现价值最大化。内部审计职业化是指内部审计应当作为一种独特的社会职业存在和发展。所以,在市场经济发达的国家,组织的各种人才都已经职业化或有职业化的趋势。因此,职业化便于内部审计内部化,有利于保证内部审计质量,提高内部审计为组织增加价值服务的能力。

通过本次实习,我不仅学习运用和实习了审计与会计的知识,还大致了解企业严谨的结构和运作。由于我们模拟经营的企业是生产企业,我便有幸比较真实地接触生产企业的经营状况。在erp实习中,我们作为一个电子生产企业的管理层,经历了第八年的严重亏损,到第九,十年的高盈利,深深地感受到企业经营管理的不易,理解当今企业生存和竞争环境的残酷与激烈。同时,我还学习到财务预测对企业经营的重要性。

财务预测,一般是指根据历年形成的各种会计信息和财务数据,考虑现实的要求和条件,以及未来的变化因素,按照反映论的连续性,因果性,相似性和可控性的原理,对企业财务活动未来的发展趋势和前景,事先作出的有科学依据的定量或定性推断。财务预测的结果,实际上是对未来生产经营活动的一种预先反映,是直接服务于财务决策,财务预算和财务控制的,预测的最终目的`在于实现价值增值。

三、实习收获

很多人认为,放弃参加招聘会和到其他企事业单位实习的机会,而去参加学校的erp实习毫无意义。开始我也有一点这样的思想,但在实习过程中,我的思想也开始渐渐改变,到最后全心全意投入到erp实习中来。因为我觉得,erp实习对我们将来就业确实有非凡的意义。

这次erp实习时间虽然短暂,但是收获颇多。专业实习使我们的专业知识得到巩固和开拓,使我们更容易将所学与实习联系起来;实习使我们认识到自身知识的缺漏,必须重拾书本,虚心请教老师,弥补自身的不足;实习使我们在会计业务上,审计业务能力上有了更大的提升。实习使我们更加明确自己的努力的方向,必须充分利用好图书馆的资料,网络来加深自己的专业涵养。

专业实习还让我懂得如何将理论和和实际结合起来。我们要经常跟踪专业新技术,新动态,时刻走在时代的前列;还要注重积累经验,在实习时,积累一些通用专业术语,才能使自己慢慢地融入同事之中,更快地进入工作角色;此外,还要注重养成终身的学习习惯,扩大自己的知识面,才能促进自己不断进步。

在实习的这段时间内,我亲身参与了模拟企业的经营业务,感受着工作的氛围,这些都是在课堂教学里无法感受到的,在课堂里也许有老师分配说今天做些什么,明天做些什么,但在这里,不一定有人会告诉你这些,你必须自觉地去做,而且要尽自已的努力做到最好,一份工作的效率就会得到别人不同的评价。

在课堂,只有学习的氛围,毕竟课堂是学习的场所,每一个学生都在为取得更高的成绩而努力。而在erp沙盘实战模拟室,这里是工作的场所,每个人都会为了获得更多的报酬而努力,无论是学习还是工作,都存在着竞争,在竞争中就要不断学习别人先进的地方,也要不断学习别人怎样做人,以提高自自己的能力。

走进企业,接触各种各样的客户,同事,上司等等,关系复杂,但我得去面对我从未面对过的一切。记得在我参加过的招聘会上所反映出来的其中一个问题是,学生的实际操作能力与在校理论学习有一定的差距。在这次erp实习中,这一点我感受很深。在课堂,理论的学习很多,而且是多方面的,几乎是面面俱到;而在实际工作中,可能会遇到书本上没学到的,又可能是书本上的知识一点都用不上的情况。或许工作中运用到的只是很简单的问题,只要套公式似的就能完成一项任务。

有时候我会埋怨,实际操作这么简单,但为什么书本上的知识让人学得这么吃力呢这是社会与课堂教学脱轨了吗也许老师是正确的,虽然大学生生活不像踏入社会,但是总算是社会的一个部分,这是不可否认的事实。但是有时也要感谢老师孜孜不倦地教导,有些问题有了有课堂上地认真消化,有平时作业作补充,我比一部人具有更高的起点,有了更多的知识层面去应付各种工作上的问题,作为一名新世纪的大学生,应该懂得与社会上各方面的人交往,处理社会上所发生的各方面的事情,这就意味着大学生要注意到社会实习,社会实习必不可少。

毕竟,不久的将来,我已经不再是一名大学生,是社会中的一分子,要与社会交流,为社会做贡献。只懂得纸上谈兵是远远不及的,以后的人生旅途是漫长的,为了锻炼自己成为一名合格的,对社会有用的人才。

这次实习也让我认识到处理好人际关系的重要性。在工作中,要注意工作的方法,语言技巧,学会扮演和转换好角色,"在其位,谋其政",增强自身的法律意识,加强自身的处事技巧,明确各自的责任分工,才能处理好各方的关系。

另外,这次实习使我们对就业形势有了一些信心。随着所学课程和实习的增多,我的竞争力也就与日俱增,我完全有理由相信,凭着我执着的态度和孜孜不倦的精神,我能把这门课学好。我也将注重积累,弥补不足,以寻求更大的提高。我们有信心凭我们现有的知识在就业沙场上赢得一席之地,当然我们也要继续深造,为自己的发展前途增添更加广阔的空间。

审计工作报告

20xx年至20xx年，xx共参与了20余项审计项目，其中主审完成的审计项目11项，审计涉及到民政资金，社会保险基金，教育经费，慈善资金，低保资金，福利彩票公益金，住房公积金，医院审计和医疗卫生专项经费等关系老百姓切身利益的民生资金。两年中主审和参与审计项目共查处违纪金额1950万元，应上缴财政资金190万元。审计中勇挑重担，大胆创新，讲求实效，切实起到审计标兵的作用，主要工作成效和特色总结如下：

近两年来，xx本着“民本审计”原则，高度重视民生资金审计工作，把民生资金审计看成审计机关推动金华和谐社会建设、维护广大人民群众切身利益的大事来抓。在担任组长的民政、社保、教育、慈善、住房公积金等民生项目的审计中，大胆揭露和查处违规行为，维护百姓利益，取得显著成效。

在民政系统项目审计中，透过审计促使市民政局及时出台政策，全面提高市区低保对象补助标准，促进市区民政部门及时组织力量对城乡低保对象进行了全面核查，使239户(423人)增补为低保对象，实实在在维护困难群众利益；揭示市区殡葬业管理混乱，促进民政部门规范管理，降低殡葬用品和公墓的收费标准，让利百姓。在医院审计中查处违规收费320余万元，并按规定进行处理处罚，规范医院收费管理，减轻老百姓看病负担。在教育经费审计中，促进市区财政将教育教育费附加5500万元及时安排使用，促使教育经费足额投入，并针对学校食堂管理不规范现象，促进市教育局出台关于市直属学校食堂财务管理的暂行办法，维护了就餐学生的权益。在住房公积金审计中，促进市政府出台关于推进全市住房公积金制度扩面工作的实施意见，进一步深化住房公积金征缴和管理工作，使该项政策惠及更多群众。在慈善资金审计中督促和协助慈善总会收回信托慈善资金1900万元，保障资金安全。

近两年来，xx在实施社保基金、住房公积金、学校及医院等审计项目中，大胆尝试，用心开展计算机辅助审计，提高审计绩效。如医院审计中，透过计算机辅助审计，查实医院在药品销售、医疗收费等方面的违规问题金额320多万元；东阳市社保基金的审计中，透过劳动部门和住房公积金管理中心相关数据的计算机辅助审计，发现五家企业xx年度少缴社会保险费700多万元；市区社保基金审计中，透过失业和养老保险相关数据的计算机辅助审计，揭示xx年度151家单位428人在再就业的同期继续领取失业金，涉嫌违规领取失业金116.13万元。

在开展医院计算机辅助审计后，上报的金华市中医院财务收支审计案例及医院医疗检查项目收费价格审计专家经验分别获xx年审计署计算机现场审计实施系统(ao)应用奖和入选xx年度浙江省审计厅专家经验库目录，同时撰写的医院乱收费现象原因分析与推荐论文在浙江审计上发表。

近两年，xx在审计项目实施中，不仅仅注重审查和揭示问题，更关注政策、制度制定的合理性、民生资金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，透过审计分析存在问题的根源，并对如何完善政策、健全制度、加强管理提出合理推荐，如民政资金审计中，针对审计中发现的问题及经验做法，撰写了多篇审计信息，其中：被市长、副市长批示1篇，市委办及省厅采用5篇，促使市、区政府完善规范性文件3件，市民政局调整政策文件1件。该项目被省审计厅评为20xx年度同步审计优秀项目，是当年全市唯一获奖的优秀同步审计项目。在教育经费投入审计中，针对市区学校负债沉重、城乡部分校产闲置浪费、民办学校投入不足等问题，在审计内参和每日要讯上予以反映，两篇信息分别被书记、市长、市委副书记批示，并引起教育主管部门高度重视，市教育局专门召开局长办公会议进行专题研究，审计意见和推荐得到很好落实。在慈善资金审计中，发现1500万元对外投资慈善资金收回困难，存在较大投资风险，以审计内参形式专题向市政府反映，市长、分管副市长作了重要批示，在审计的用心协助下，最后收回本金及投资收益1900余万元，化解了慈善资金投资风险，审计工作得到了慈善总会的充分肯定。

审计工作报告

abc股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的abc股份有限公司(以下简称abc公司)财务报表，包括20xx年12月31日的资产负债表，20xx年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

编制和公允列报财务报表是abc公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

abc公司20xx年12月31日资产负债表中存货的列示金额为xx元。管理层根据成本对存货进行计量，而没有根据成本与可变现净值孰低的原则进行计量，这不符合企业会计准则的规定。公司的会计记录显示，如果管理层以成本与可变现净值孰低来计量存货，存货列示金额将减少x元。相应地，资产减值损失将增加x元，所得税、净利润和股东权益将分别减少x元、x元和x元。

我们认为，abc公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了abc公司20xx年12月31日的财务状况以及20xx年度的经营成果和现金流量。

(本部分报告的格式和内容，取决于相关法律法规对其他报告责任的规定。)。

会计师事务所中国注册会计师：

有限责任公司。

中国注册会计师：

中国北京市。

20xx年x月x日。

审计工作报告

xx年公司在董事长的领导下，以科学发展观为指导，按政府“深化改进作风提高效率”要求，不断强化大局意识、服务意识、创新意识，进一步解放思想，促进公司审计工作创新转型，全面履行审计监督职能，围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标，开展了一些卓有成效的工作。

总结如下：

xx年，公司能过各种途径，运用多种方式，积极支持、推动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员积极努力下，xx年内审项目此项工作和有序推进，并取得了较快地发展，至11月中旬已累计完成审计项目1870个，查出损失浪费8100万元，增加效益39880万元，提出审计建议被采纳1250条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优，取得了新佳绩，同时各区域公司还充分调动审计人员积极性，科学严密按排审计项目，取得了项目数量和质量的双优。

今年公司注重发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域的信息交流，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率，公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域，到主动地预防和控制高风险的出现，并建立各种风险控制机制，加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测，公司内部审计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众多，但各区域管理水平参差不齐，内部治理结构“土洋结合”这一特点，利用这些公司现代企业治理机制较完备，内部控制制度较完善的长处，充分发挥重点企业公司的引领作用，召集各区域公司如开研讨会互动交流形式，针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不可控因素，通过成本审计、内部指导方式寻求对策，成效比较显著，取得了较好的经济效益，并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台，得到了各企业内审人员的好评。

今年集团按照河北省内审协会的要求，对已取得内审资格证书的人员，组织了后续教育培训，对未取得岗位资料证书的人员，则鼓励他们积极参加市会组织的考前培训和资格考试，全年共有三十几人次参加了各类内审培训。分会同时还鼓励广大内审人员参加cia资格考试，由于宣传到位，广大内审人员对cia资格考试有了深入地了解，及时到市内审协会报名，五人参加cia报名。

为进一步提高内部审计工作质量，上半年我们组织了集团年度度内审项目评选，同时还组织了各单位撰写内审课题论文，通过上述活动，一批程序规范、工作严谨、成效突出的优秀内审项目受到了表彰。此外，公司有关人员从工作实践中，积极采集各种素材，撰写内审信息。

xx年集团切实提高服务水平。要立足微观审计，着眼宏观服务，加强综合分析，在深入挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫，搞好分类研究，强化对共性问题的系统分析，引导各区域内审人员通过各种审计实例，要数据有数据，要事例有事例，通过综合分析，把审计成果、资源挖掘出来，从制度和体制上查找原因，加以综合利用，给各区域主要领导提出一些宏观层面的建议和对策，为领导决策提供参考，加以综合利用，提高了内审工作层次，提升了内审工作的地位，切实发挥内审工作的建设性作用。

审计工作报告

过去的xx年，是及不帄凡的一年，在公司董事会及经营领导班子的正确领导下，财务部全体员工，团结一致，紧密配合，比较顺利的完成了公司会计核算、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用，回想一年来的工作，主要有以下几点：

今年1月份，根据xx总公司及公司领导班子的工作要求，结合市场情况，在反复研究历史资料的基础上，综合帄衡，统筹兼顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原则，在反复听取各方面意见的基础上，向xx总公司上报了xx年公司财务计划。并且，根据xx总公司下达公司的20xx年计划任务，层层分解落实，下达了有关部门xx年计划任务指标。同时，为了保证财务计划的顺利完成，财务部对各部计划任务进行逐月检查和分析，及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策提供重要依据。

2、xx年财务决算工作。

xx年财务决算工作，是xx公司会计报表第一次上报xx总公司，这对会计决算工作提出了更高的要求。财务部根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，加班加点不计报酬，认真保质保量地完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写了详细的报表说明，完满地完成了会计决算工作任务。

3、员工集资工作。

为了减少利息支出，减支增效。今年4月初，根据xx总公司业务发展项目急需筹措资金的要求，以及公司领导班子的决定，财务部组织员工动员集资，半个月内完成集资xx万元，完成了公司为中陕总公司发展项目筹措部分资金的任务。6月份，经过多方努力，从xx工行xx支行取得贷款xx万元，缓解了资金短缺压力，归还了员工集资借款项xx万元，为公司节约利息支出xx万元。今年11月至12月，公司先后有三笔银行贷款到归还期限，按照银行规定，如不能按期归还贷款，一方面加罚息xx%，一方面取消公司贷款xx万元额度，直接影响公司信贷信誉。对此，公司领导十分着急。公司领导与财务部采取多种方案，千方百计筹措贷款到期周转资金，经过动员员工退住房公积金后集资等办法，筹措资金xx多万元，按期归还了银行到期贷款，维护了公司信形象，防止了借款逾期增加罚息，为公司节约利息支出xx万元。

4、中小企业融资工作。

xx公司从去年4月份整体划转xx总公司管理以来，按照总公司要求，努力把企业做大做强，保证企业又快又好的向前发展，如何搞好资产运作，发挥现有资产的效益，已是公司经济工作的重要环节。为此，xx年财务部在资产抵押贷款中小企业融资方面，做了大量工作。1至3月份，多次向xx银行报送贷款资料，银行开户、结算、转移员工工资发放账号，拓展公司中小企业融资渠道，为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资料，5月份多次向xx支行报送贷款资料，多次接受贷款调查。经过公司领导和财务部的多次努力，6月份从xx支行取得贷款xx万元。进入9月份后，公司先后有工商行xx支行_笔贷款xx万元到期，财务部全力以赴，公司领导大力协调，通过员工集资等办法筹措资金，借新还旧，为公司节约了财务费用支出。xxxx先后为中陕总公司解决中小企业融资xx万元，财务部代表公司为xx总公司业务发展解决急需资金问题，作出了显著成绩。

5、财会工作量化管理。

xx年，财务部人员进行了较大调整，调整以后财会人员新手增多，如何围绕财会工作各项工作任务，带领财务部新老员工又好又快的完成各项工作任务，财务部主要从量化管理入手，对财会工作、会计核算、费用管理、资金调拔、财务计划、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等项工作任务进行具体量化，根据轻重缓急，具体分工，规定时间，落实到人，月初计划，月中检查，月末考核，使财务部各项工作落到了实处，既分工，又合作，紧张、规范保质保量的按时完成了工作任务，使公司领导能够通过财务信息帄台、各种表格及分析，宏观了解公司的各月财务状况，为公司领导制定经营决策提供了重要依据。

6、财务人员业务学习。

为了认真贯彻执行财政部新颁布的38个会计准则，新的企业所得税法实施细则。财务部先后多次组织全体财会人员，学习新会计准则，学习新企业所得税法，对照新准则，新所得税法，结合公司实际，充分利用会计政策，开展会计核算。不断提高财会人员的业务技术水帄。

7、会计档案的归档整理工作。

今年3月份，财务部对xx年各种会计凭证、报表、帐本进行了认真登记，按照会计档案工作要求完成了xx年会计档案整理工作。

8、配合总公司xx集团成立，财务部通过大量的工作，配合总公司审计组完成了企业改制审计任务。

9、配合公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务。

10、完成xx年各种税务清算工作任务。

11、xx年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。

12、配合公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作任务。

明年财会工作要点：

1、公司已4年没有接受日常税务检查了，明年估计税务检查将是财务工作的重点。

2、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水帄。

3、搞好资金结算，加强与银行的联系，准备多次办理xx万元贷款的分批到期转贷工作任务。

4、进一步搞好财务部财会量化工作管理。

5、提高会计电算化工作质量。

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