施工质量管理制度（通用18篇）

在质量月活动中，企业通常会设置各类竞赛和奖励机制，以激励员工主动投身于质量工作。以下是一些质量月的常见问题及解决方案，大家可以参考借鉴。

施工企业质量安全管理制度

施工的质量管理制度

第一条,为了加强公司建设工程质量管理，切实落实“以质量求效益，以品牌求发展”的管理工作方针，建立质量管理网络，明确职责，使公司建设工程质量管理活动做到标准化、规范化、科学化，确保公司建设工程质量，特制定本管理制度。

第二条,本制度适用于公司投资开发修建的土木工程、建筑工程、园林工程、市政工程、线路管道、设备安装和装修工程等的质量管理工作。

第三条，公司实行工程分管副总经理领导下的总工程师、工程技术部的三级质量管理组织体系，以保证质量管理工作协调有效地进行。

第四条，公司工程分管副总经理向总经理负责，对公司的工程质量、技术负直接的主管领导责任。

第五条，总工程师协助工程分管副总经理管理工程质量、技术，协调工程各专业之间技术矛盾，处理和解决重大技术问题和关键问题。

第六条，工程技术部在工程分管副总经理领导下开展工程质量管理工作，向工地派出甲方现场代表和各专业技术工程师在现场对质量进行控制，组织质量评价，研究和推广先进的质量管理控制方法，对工程质量负监督管理责任。

第七条，甲方现场代表是工程质量管理的现场责任人，由土建结构工程师担任，在工程技术部领导下负责协调现场各专业技术工程师，监督参建单位包括勘察、设计、监理、施工和材料供应商的质量责任行为是否符合合同和规范要求，检查设计图纸质量、材料设备质量、隐蔽工程质量、工艺工序质量，办理现场设计、技术变更和工程量收方事项，建立分部分项工程质量检查验收记录台帐，对工程质量负直接责任。

施工单位质量管理制度精选

施工现场质量管理检查记录由施工单位现场负责人填写，监理单位的总监理工程师或建设单位项目负责人签署验收。具体内容如下:。

1、现场质量管理制度:主要是图纸会审、设计交底、技术交底、施工组织设计编制与审批程序、质量预控措施、质量检查制度、各工序之间交接检查制度、质量奖惩制度、质量例会制度和质量问题处理制度等。

2、质量责任制:施工现场的质量责任制一定要明确，要有组织机构图，责任明确到各专业，落实到个人。

3、分包方资质与对分包单位的管理制度:各专业承包单位的资质要齐全，要与其承揽业务范围相符，超出业务范围的均要办理特许证书。专业分包单位应有自身的管理制度，总承包单位要有对包单位的管理制度。

4、施工图审查情况:查看施工图审查意见书。若图纸是分批出图，施工图审查可分阶段进行。

5、地质勘察资料:有勘察资质的单位出具的地质勘察报告，地下施工方案制定和施工组织总平面图编制时参考等。

6、施工技术标准:是分项工程操作的依据，是保证工程质量的基础，承建企业应有不低于国家质量验收规范的操作规程等企业标准。但企业标准要有相应的批准程序，由企业总工程师、技术委员会负责人审查批准，要有批准日期、执行日期、企业标准编号及名称。在工程施工前要明确选用技术标准，可以选用国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。

7、工程质量检查制度:包括三个方面的检查，一是主要原材料、设备进场检验制度;二是施工过程的施工试验报告检查制度;三是竣工后的抽查检测制度。应专门制订抽测项目、抽测时间、抽测单位等计划，使监理单位、建设单位、施工单位都做到心中有数，而保证工程质量。

8、搅拌站及计量设置:主要是说明设置在工地现场搅拌站的计量设置情况，现场搅拌的管理制度等。当采用预拌混凝土和安装专业时就没有这项内容。

9、现场材料、设备存放与管理:施工单位要根据材料设备性能制定相应的管理制度，根据现场条件建立库房，保证材料设备的正常使用。

“施工质量事故处理”的方式有:返工处理、返修处理、让步处理、降级处理、不作处理五种情况。

1、在检验批验收时，对严重的缺陷应推倒重来，一般的缺陷通过翻修或更换器具、设备予以解决后重新进行验收。

2、个别检验批发现试块强度等不满足要求等难以确定是否验收时，应请有资质的法定检测单位检测鉴定，当鉴定结果能够达到设计要求时，应通过验收。

3、当检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算仍能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收。

5、通过返修或加固后仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程，严禁验收。

施工现场质量管理制度

总则:认真贯彻执行总公司的“科学管理，精心施工；积极进取，顾客至上。”的十六字质量方针。教育职工严格遵守各项技术质量管理制度和施工规范。按操作规程，精心组织，精心施工。项目部管理人员必须从开工到竣工对工程进行全过程的监督检查，确保工程质量。

1、必须实行专业检查和班组自查相结合的办法.坚持施工班组自检、互检、工序交接检的“三检制”。施工班组自检合格后报请专业工长。由专业工长会同下道工序专业工长，施工班组进行互检及工序交接检。互检及工序交接检必须有书面的记录并签字齐全。交接检完成后由专业工长提出书面申请通知项目专职质量员或技术员进行分项质量检查。分项质量检查必须有记录并签字齐全。

2、技术、质量负责人在进行内部分项质量检查，并确认合格后，方可向建设单位报验。

3、坚持施工现场“挂牌制”，质量责任具体落实到施工人员，对经检验确定不合格的，对施工人员应有处理措施。不符合设计及规范要求的应进行返工。

4、坚持“样板制”，装饰工程施工前，先做样板。样板经质量处、项目部验收后，再请建设、监理单位签字认可，最后项目部方可组织大面积施工。

1、分部分项验收：分部分项验收由技术负责人或专职质量员负责，各专业工长负责专业之间的互检和交接检工作。

2、孔桩验收：对内提前一天通知工程管理部、公司质量部门进行预验，对外项目上提前一至两天通知建设单位、监理单位，由建设单位负责邀请地质勘探部门、设计院、质量监督人员参与孔桩验收。

3、基础工程验收：基础工程施工完毕，回填土之前，应进行基础验收。验收前项目部应将工程资料整理齐全，并经工程管理部预检，预检合格基础上，提前两天报于集团公司技术质量部门。集团公司技术质量部门在对资料和基础工程检查合格后，方可报请建设单位、监理单位组织基础验收。

4、主体结构验收：准备工作完成报集团公司技术质量处检查。检查合格后，报请建设、监理单位组织验收。

5、竣工验收：工程完工后，项目部自检合格，根据《最终检验和试验控制工作程序》要求，填写《单位工程内部验收记录》，连同工程竣工资料报技术质量处。由总工室、技术质量处负责工程的`最终验收，项目部配合。

在现场工程施工过程中，项目部必须定期召集现场各个班组和管理人员主持召开工地例会，会议内容要由项目部负责人起草，并由项目部人员商定。工地例会要包括以下内容：

1、检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；

2、检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段目标及落实措施；

3、检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；

4、解决需要协调的有关事项；

5、其他有关事宜。

项目经理或技术负责人应根据需要及时组织专题会议，以解决施工过程中的各项问题。

建设工程施工质量管理制度

施工质量管理制度

1、施工队质量负责人是贯彻、执行、落实、检查质量管理制度的主要负责人，施工队必须层层把好质量关，认真贯彻谁指挥生产，谁操作,谁对产品质量负责的原则。

2、严格按照有关质量规范、验收标准指导生产班组施工,并经常深入一线监督和检查评定工作。且按日、旬、月对施工班组和全队工程质量动态进行分析，定期召开分析会。

3、技术负责人配合质量负责人共同具体落实各项质量检查制度，由班长负责对当日完成施工部位的质量进行自检，由质检员组织各工种、班组进行交检，由质量负责人作好与甲方的交接验收工作。

4、每月定期由队长组织有关人员，对其本队所承担的在施工程项目进行一次质量大检查，查管理班子、查制度落实、查质保措施、查隐患等。

5、施工中若出现质量事故，质量负责人应及时向甲方质检技术部门汇报，不得隐瞒、虚报，其事故的补救与整改措施也必须是甲方同意或下达的方案，对于造成质量事故的责任者，应据其情节轻重给予经济处罚或辞退。

6、施工队质量、技术负责人应定期对职工进行施工质量的重要性教育，加强技术知识培训，增强职工质量意识，以确保工程质量。

甲方下达的技术资料文件，施工队的技术负责人应组织队内技术管理班子进行认真学习，并向各作业工种班组进行书面交底，并履行签字手续。

施工队不得擅自更改图纸设计，如有设计变更必须按甲方技术部门下发的书面变更施工，施工中不得不懂装懂，一知半解的盲目操作。

施工队必须有完整的施工日记和逐层的技术交底内容记录，变更洽谈记录，测量放线记录，质量验收记录等，以保证资料的'完整性和操作生产的可靠性。

对于特殊工艺要求，应由技术负责人组织作业人员进行技术操作培训，对于特殊工种，如架子工、机械工、电气焊工等必须持证上岗。

冬雨季施工项目，必须按照甲方技术部门下达的冬雨季施工技术措施进行施工，确保工程质量和安全生产。

施工队应积极配合公司、甲方安排的各种技术培训，技术负责人应经常组织队内管理人员及工人进行技术学习，不断提高队伍的整体技术平。

对临时施工用电，要有详细的安排，要有临时用电方案。

总则:认真履行“科学管理，精心施工；积极进取，顾客至上”的十六字质量方针。严格遵守各项技术质量管理制度和施工规范。按操作规程，精心组织，精心施工。项目部管理人员必须从开工到竣工对工程进行全过程的监督检查，确保工程质量。

1、必须实行专业检查和班组自查相结合的办法.坚持施工班组自检、互检、工序交接检的“三检制”。施工班组自检合格后报请专业工长。由专业工长会同下道工序专业工长，施工班组进行互检及工序交接检。互检及工序交接检必须有书面的记录并签字齐全。交接检完成后由专业工长提出书面申请通知项目专职质量员或技术员进行分项质量检查。分项质量检查必须有记录并签字齐全。

2、技术、质量负责人在进行内部分项质量检查，并确认合格后，方可向建设（监理）单位报验。

3、坚持施工现场“挂牌制”，质量责任具体落实到操作人员，对经检验确定其产品不合格的施工人员应有处理措施。不合格的产品应进行返工。

1、分部分项验收：分部分项验收由技术负责人或专职质检员负责，各专业工长负责专业之间的互检和交接检工作。

3、竣工验收：工程完工后，项目部自检合格，根据相关要求，准备好内业资料提前报监理、业主。

1、项目部每周日由项目经理组织召开项目部质量例会。项目部技术负责人、技术员、专业工长、施工班组长均应参加。工程管理部的质量负责人视需要参加月质量例会。

2、项目部技术负责人每周一组织召开项目部技术员、专业工长、各施工班组长参加的月质量例会。

3、月质量例会对本月将要施工的过程质量提出要求，由项目技术员负责按周计划分解后，在周质量例会上对各检验批施工质量作出要求。并对上月施工质量进行总结。

4、周质量将各检验批的质量控制目标分解到各专业工长负责，并由各专业工长上报本专业各检验批的验收时间（检验批的验收时间不应滞后于项目部周进度计划）。

5、周质量例会时各专业工长应汇报各专业上周施工完而未验收的各检验批工程质量的检查情况，并将各施工班组的自检结果上报技术负责人。

6、质量例会按期召开，如因故推迟，推后不得超过每月7日，周质量例会不得迟于周二召开。月质量例会必须项目经理负责组织召开，周质量例会可由项目经理委托项目技术负责人组织召开。

7、质量例会应有会议记录，应注明与会人员并如实记录会议内容。

技术交底制度。

1、工程开工前，项目技术负责人应将图纸会审内容、设计中规定的图集做法、分部（项）工程质量目标和工期要求并对专业施工工长进行前期图纸交底及工程情况交底。

2、项目技术负责人应在每一个分项工程施工前，对该分项工程施工要点、注意事项、检验批划分和质量预控目标向专业工长进行分项工程技术交底。

3、各分项工程技术交底不少于三份，技术负责人、专业工长各一份，存档一份，且应完成签字手续。

4、特殊工序的技术交底，除应有书面交底外，还应加强施工现场的技术指导和跟踪检查。

5、各专业工长应根据技术负责人的分项工程交底、施工现场的实际情况、检验批的划分以及施工班组的自身情况，对施工班组进行有针对性的现场书面交底。

6、分项工程技术交底中应指出该分项中工程所使用材料的规格、品种或数量，对于应检验的材料和项目应加以注明。

7、项目技术负责人应在进行施工技术交底的同时，作好安全技术交底，并要求接受交底对象完成签字手续。

8、如在施工过程中，发生了设计变更或其他更改施工工序的情况，应及时进行补充技术交底，并应有连续性。

现场材料管理办法。

1、现场材料员根据工程技术负责人提出用料计划进行采购。钢材、水泥一类由项目部参与，集团公司统一采购。对于由现场采购的物资，材料员应对供方的产品质量、价格、交货信誉、质量保证能力和售后服务等进行综合调查。采购员在合格供方中选取供货方。

2、材料进场时材料员应根据合同进行进场验证同时核对产品出厂合格证或供方提供的其他质量证明书。符合要求后，将材料置于待检区，填写“物资验收单”。

3、材料进场后材料员根据国家及行业主管部门的规定对需要进行检验的原材料进行抽样送检，验收合格的产品方可办理入库手续；检验不合格的，材料员要及时做上“不合格”的标识，隔离存放。按《不合格品控制程序》进行处理。对有见证取样要求的材料（如：钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料等）进场后，材料员应及时通知现场监理人员进行现场取样并送中心实验室试验。

4、所有材料入库后必须凭有效领料单按实出库，无领料单决不予出库。

5、门卫应对所有出门材料要求出示项目负责人签发的出门证并核实数量后，方可出门。

现场材料存放与管理。

为了保证施工现场的材料质量和满足要求,特拟定以下规定对现场材料进行文明规范管理控制.一、钢材：

1、钢材进入现场必须分规格放在钢筋棚边上的指定地点，并在每种规格钢筋上挂上钢筋规格。

2、堆放钢筋的架子下面要垫上石子，将石子夯实。并在上面垫上木方，并将其架子四周的立杆固定住。要保证外架的刚度。

3、刚才堆放处要搭设防雨棚，并要求有运输道路直通钢筋棚。

二、石子、砂：

现场在运输道路边要砌筑石子、砂堆料处，并在旁边挂上材料名称及规格，并在边上设置排水沟。

三、水泥：

1、入库的水泥应按品种、标号、出产日期分别堆放，并树立标志，作到先到先用，并防止混渗使用。

2、为了防止水泥受潮，现场仓库应尽量密闭。包装水泥存放时，应垫起离地约30㎝，离墙也应在30㎝以上。堆放高度一般不要超过10包，临时露天暂存水泥也应用防雨蓬盖严，底版要垫高，并采取防潮措施，一般可用油毡，油纸或油布铺垫。

3、水泥储存时间不宜过长，以免结块降低强度。

1、为加强工程质量管理，现对在施工的各班组采用质量与经济挂钩制度。

2、各专业工长在每天下班前，对在施工配备班组施工的全天工作内容进行检查并做记录。

3、每周由专职质量员和技术人员、专业工长对各班组全周施工内容进行检查，并做记录。

4、每月项目部根据专业工长日记录和专职质量员日周立即路对各施工班组进行评比，并进行打分制。

5、各班组打分在90分以上做为奖励班组，80—90分之间不奖不罚，80分以下班组做为罚款班组，并根据情况通知所在劳务公司和决定该班组留去。

6、项目技术人员要在爱每个工序施工向班组传达该工作内容的技术和安全交底。

7、其班组在未按交底的情况下操作，出现质量问题，班组应承担相应责任。

为建立“文明”现场，创建“达标”工地，特为本工程指定其安全生产目标管理方案。

一、全生产目标管理方法：

为了全面落实《建筑施工安全检查》标准及有关安全生产法规，执行“安全第一，预防为主”的方针，实行综合治理，建立健全安全管理制度，狠抓各项安全措施的落实。

二、项目安全目标：

1、无重伤以上安全事故，最大限度的控制轻伤事故的发生。

2、确保安全文明达标，争创市安全文明达标工地。

3、无重大火灾事故。

4、无重大设备事故，完好率95%以上。

5、全员教育100%。

6、特殊工种持证上岗。

三、实施方法：

1、项目积极组织全体职工学习安全基础知识和公司的各项规章制度，突出一个重点，搞好两个整顿，强化三项工作，检查四不放过的原则。

2、严格执行建设部“一个标准，五个规范”及市文明工地，环境检查制度要求进行检查考核。

3、坚持管理人员及特殊工种持证上岗制度，并登记注册；严禁无证人员从事特殊工种操作。

4、严格执行施工现场各项验收制度；凡未经验收就使用的龙门架、脚手架、施工机具、施工用电等一律视为违章指挥处罚。

5、积极执行安全检查制度，并作好各项记录，对检查中安全部门签发的隐患整改通知单认真对待，按期整改完毕，并按手续报安全部门销案。

四、全技术措施：

1、抓好现场临时用电、脚手架搭拆、模板支拆并依此带动其他安全防护工作。本工程必须单独编制临时用点施工方案。采用tn—s系统布线，实行三级配电二级保护，使用统一合格的标准配电箱，实行“一机一闸”制度。

2、开工前认真编制施工组织设计，并按规定报批，严禁无方案施工。

2、现场安全措施用品必须按上级统一指定的厂家进行采购，要有安全用品准用证，把好安全质量关。

项目部为了保证工程的安全质量和进度，将对现场的各个班组采取月评标制度，将对每个良好或差的班组采取一定的奖罚。制度内容如下：

1、严格按照项目部安排的工作进行，如不听项目部安排扣10分。

2、严格按照国家标准规范施工，如有不按规范施工造成质量事故扣20分。

3、在控制好质量的同时，要抓好工程的进度，如有延误工程进度的班组扣20分。

4、抓好本班组的安全、文明工作，注意企业形象，如有班组没有一定的安全措施扣30分。不注意企业形象，没有作好文明施工扣20分。

以上制度满分100分，项目部每月的下旬均进行评分，每次评分最高的班组奖励500元，评分最低的班组扣500元。对于其中有两项均未得分的班组扣200元，希望各个班组严格要求自己，以保证本工程的顺利进行。

三检及交接检制度。

1、各班组在完成施工任务时，自己要先认真对所施工内容的质量进行检查；

2、班组在自检合格后报送专业工长进行专业检查，专业工长检查时，班组长必须陪同；

4、每次检查必须要检查人和被检查人签字；

5、对在检查中发现的质量和安全等问题要在限期内整改完成，并经项目检验后方为合格；

6、前面工序完成后，在进行后一工序施工前，两施工班组必须进行交接检查，并有书面检查内容。

7、项目部全面检查合格后保送监理公司和建设单位，经监理公司和建设单位同意后，方可进行下道工序。

1、对购置的或自制的测量、试验设备，在使用前，应按有关要求进行验收,并送国家授权的部门进行校准或检定。对于公司能自行校准或检定的，送到公司进行校准或检定。经校准或检定合格后方可使用。现场计量员（兼）负责在“监视和测量装置台帐”上登记。校准或检定判为不合格的，坚决不予使用。

2、对试验、测量装置周期的校准或检定，根据公司技术处制定的“监视和测量装置周检计划表”，由计量员配合公司负责实施，到期未校准或检定、以及校准、检定不合格的试验、测量装置不准使用。计量员负责对周期检定结果进行登记。

3、现场经检定合格的试验、测量装置，在试验、测量装置的适当部位粘贴相应的标签，并保护试验、测量装置的校准或检定状态标签。

4、对于试验、测量装置，在使用前应进行自校准，填写相应的校准记录，具体执行公司《校准和检定规程》的规定。

5、对实验上、测量装置应由专人保管并进行定期的维护、保养。

6、试验、测量仪器闲置后需封存并在明显部位贴“封存：标记。

7、使用者应严格按照使用说明书或操作规程进行操作，在搬运、维护和保存期间要严格遵守相应的规定，防止其损坏或失效。

项目经理岗位职责。

一、负责本项目的生产指挥、行政管理、政治思想等工作，对本项目部的生产任务、安全生产、工程质量、文明施工等负全责。

二、参加公司生产会，接受施工任务，组织编制和下达班组作业计划，作好开工前的施工准备，组织机械设备、材料、构件进场，按施工程序合理组织施工。

三、主持项目日常生产会，研究解决中的实际问题，定期组织质量安全和文明施工检查，坚持每周和节假日前后的安全教育。

四、负责本项目的工料核算，督促工长、材料员认真执行技术节约措施，开展增产节约活动。

五、加强班组建设，健全班组民主管理制度，审查班组收入分配，帮助职工节约生产生活方面的实际困难。

技术负责人岗位职责。

六、接到上级下达任务后，即使组织施工技术人呀各专业工长熟悉图纸，在充分领会设计意图后，制定质量、安全增产节约、文明施工等各项技术措施，并组织实施。

七、参与单位工程设计交底、图纸会审、并配合或编制单位工程施工组织设计；

八、负责指导按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计（施工方案）、技术安全措施进行施工，发现问题及时处理或请上级解决。

九、向有关人员进行技术交底，经常抽验各项措施落实、执行情况；

十、负责复查单位工程测量、定位、抄平、放线，参与单位工程质量评定及隐蔽工程验收的和分部分项工程的质量评定。

十二、负责工程技术资料的签证、收集和整理并上报公司。

技术员岗位职责。

二、认真熟悉图纸，参加设计交底、图纸会审及施工方案讨论；

三、负责检查单位工程测量定位、抄平、放线工作；

四、组织学习施工图的施工规范、规程及有关技术文件，作好现场材料检验和试验工作；

五、参加组织单位工作施工，制定文明施工措施；

六、组织隐蔽工程验收和分部分项工作质量评定；质检员岗位职责。

一、协助本单位领导搞好质量检查、监督工作，当好领导参谋；

四、参与研究施工中的质量问题和有关质量会议及事故分析会；

六、有权建议项目经理采用有关工程质量的保证措施。

安全员岗位职责。

二、坚持每天班前安全检查，发现问题及时纠正；

五、经常对项目工人进行安全生产教育，督促工人遵守安全操作规程和各种安全生产制度；

七、参加事故的分析和研究，协助领导制定防止事故的措施；

材料员岗位职责。

三、根据现场情况安排采购计划，组织优质材料进场，并建立合格的分承包方名册；

四、严格按照批准的采购计划进行采购、负责办理采购合同书及工地的零星材料的购置；

六、建立主要物资的月库收支表的填写工作并上报公司；

七、组织有关单位作好物资设备的验收，供应和保管库存情况等工作；

八、完成上级布置的清仓查库工作；

九、积极疏通物资供应和运输渠道，参与处理物资供应和运输中出现的问题；

十、完成单位领导交办的其他工作，配合项目经理完善现场管理工作。

木工工长职责。

一、强化自身质量意识，认真学习规程和规范；

二、强化班组的质量意识，对班组要高标准严要求，实行挂牌制，起点要高，抓好典型；

三、安排好施工工序，作好同其他工种及水电的配合协调工作；

五、施工前均进行书面技术和安全交底，严格按照模板配制图施工。

七、楼板拆除时间应掌握好，拆模不得破坏砼，模板拆一层应清理、起钉；

八、跟班作业，跟踪检查，发现问题及时整改，杜绝事后检查；

九、工完场清，文明施工，杜绝浪费现象，材料必须按现场平面布置图归类码堆；

十、搞好本工种的安全工作；

十一、凡班组承包范围内的工作不得重复开工；

十二、对本工程所用的材料和工具用具提前要有计划；

十四、积极配合放线、验收工作。

瓦工工长职责。

一、强化自身质量管理意识，认真学规范学验评；

二、强化班组的质量意识，对班组要高标准严要求，实行挂牌制，抓好典型；

三、认真安排好施工工序，作好同其他工种及水电配合、协调工作；

五、各分项工程均应有书面技术交底和安全交底，交底要全面清楚；

六、坚持样板引路、挂牌施工，真正作到样板引路，推广大面；

七、跟班作业，跟踪检查，发现问题及时整改，杜绝事后检查；

八、砼、砂浆严格按照配合比拌制，计量准确；

九、各项工程必须作到文明施工，日站日清，杜绝浪费现象；

十、搞好本工种的安全工作；

十一、凡班组在承包范围内的工作不得重复开工；

十二、对本工种所有的材料和工具用具提前要有计划；

十四、积极配合放线，验收工作；

钢筋工长职责。

一、强化自身质量意识，认真学习规程和规范；

二、强化班组的质量意识，对班组要高标准严要求，实行挂牌制，起点要高，抓好典型；

三、安排好施工工序，作好同其他工种及水电的配合协调工作；

七、工完场清，文明施工，杜绝浪费现象，钢筋必须按现场平面布置图归类码堆；

九、钢筋计划应准确无误，工作结束后各种钢筋累计剩余量不得大于10%；

十、搞好本工程的安全工作；

十一、凡班组在承包范围内的工作不得重复开工；

十二、对本工种所有的材料和工具用具提前要有计划；

十四、积极配合放线，验收工作；

设备管理员岗位职责。

一、学习掌握国家和上级部门颁发的有关设备管理的各项政策法规；

二、负责设备安全管理工作，对现场设备进行监督、检查、评比工作；

三、负责机械维修保养制度，原始记录，按时上报上级管理部门；

四、负责对塔吊、电梯等重点大型设备的安拆监督工作；

五、负责大修设备的签定、审批、修竣、验收工作；

六、负责统一管理设备的文档及技术资料与信息的收集、整理，并及时分析意见和报告；

七、负责设备管理的各项指标，数据的统计、计算，定期向主管部门报机械设备使用和管理工作情况，提出改进措施和建议，当好参谋。

质量管理制度

在戴明看来，现代管理方式造成了巨大的资源浪费，而在延伸的进程中造成的损失更是无法估量。要建立行之有效的管理制度，就要全面认识现代管理方法中所存在的种种弊端，并彻底加以根治。戴明深刻地分析了现代企业管理中存在的种种问题。他将问题分为“严重”和“不严重”两种，针对前者，他归纳出“七项致命恶疾”，后者则仅仅是一些“障碍”。他认为，要改造现代企业的管理模式，必须根除这些恶疾，扫除这些障碍。这些“恶疾”虽然是针对美国式的企业提出的，可是无疑对陷人相似问题之中的许多企业而言，都有着极其重要的借鉴意义。

(一)欠缺连贯性的目标。

欠缺连贯性的目标，即公司对于“如何在业界要屹立不倒”这一问题欠缺一套长远计划。戴明认为。这样的公司根本就无法带给管理阶层或员工安全感。并且，连贯性目标的缺乏，将会是企业灭亡的征兆。缺乏连贯性目标的公司，只会研究下一季股利，不会有一套如何才能在业界永久立足的长期规划，最终会迷失方向而走向衰落。

(二)目光短浅，只重短期利润。

许多公司为了使本季营业成绩被看好，在季末运出所有库存产品时，不注意品质如何，只求出厂即可，然后将其列为应收账款。

戴明说，投资人害怕公司遭受恶意接管，或与此同等严重的杠杆收购(leveragedbuyout)，这种恐惧感使他们看重短期利润。在对这一点的认识上，戴明找到了一位和他同一阵线的盟友——哈佛大学的赖克教授。赖克教授在19983年3月号的《大西洋月刊》(theaatantic)上撰文指出:“‘纸上兴业’既是美国经济衰退的原因，也是其结果。而‘账面利润’(pa-pe-rprofits)则是高高在上的专业经理人惟一能够伸手拿到的利润。”这种只顾追求“账面利润”的冷酷心态，会使企业必善生产基础的艰巨工作得不到重视，很难获得必要资源。

戴明认为:“账面利润并没有使整块蛋糕变大，它只是给了你较多的分量，并且是从别人那里拿来的，对社会没有帮忙。”

应对这种不利的局面，现代企业必须洗心革面，注重品质管理。也就是说，管理者的当务之急，是“学习如何改变，理解重大变革”，领导企业转变为适应时代要求的经体。

(三)弊大于利的考绩制度。

戴明认为绩效考核实际是“恐惧管理”，这一制度有以下几个方面的缺陷:。

(1)使人痛苦、沮丧、灰心、抑制，被考核者在明白结果之后，好几个星期无法正常工作，不明白自我为何这么差。这样做并不公平，因为它把可能完全来自于制度的因素，归因于个人差异。

(2)引发了员工之间的冲突，把他们的注意力转移到争夺职位、考绩，而不是工作本身。

(3)破坏了合作。它使公司内的个人、小组、部门，分别以利润中心方式运作，而不是以整个组织的目标为任务。公司各组成部分也因而丧失长期利润、工作乐趣及其他生活品质上的要素。

(4)导致缺乏沟通。员工已不再期望能了解自身工作与他人工作之间的关系，并且也根本不提及这方面的问题。

(5)绩效评鉴会促使员工牺牲长程规划，追求短期绩效。

(6)在考绩制度下，所有人的目标都是计好上司。结果将会导致士气低落，品质受损。所以，把员工评等分级、分门别类，对于改善工作一点帮忙都没有。

戴明认为，在这套制度下，员工不愿承风险、恐惧感日增、团队合作关系受损，并彼此对抗，以争取某一奖励。事实上团体里人们很难分清楚谁的贡献最大，结果人人皆以第一功臣自居，终日争斗不休。大家都为自我而工作，而不是为了公司。其实，除非是以长期为基础，否则个别员工的绩效本无法衡量。奖励绩效良好的人员，正如同因为天气好而奖励气象预报员一样。资金制度的效果只是数字，同时也模糊了管理最终目标。将员工排列等级，其实正显示了管理者的失职。

况且，绩效考核在实际操作中会带有很多个人偏见，因为记功评级很多是由主管的主观意志决定。一个人的成绩变化可能差异甚大，然而一切完全由主管喜好而定。有一套相当盛行的制度，要求主管经1-5的等级打成绩，每个等级设定若干名额——即使仅有5名员工，也必须有人第一，有人垫底。

戴明对这种绩效考核的方法深恶痛绝，他说，“人类最伟大的成就往往是在没有竞争的情景下完成的。”他举例说:摩西带以色列人离开埃及，并不是靠竞争得来的成就。巴-赫百年前写下传颂百世的协奏乐章，同样是他以工作为荣的结果。

戴明在给学生打分时，统统给了“a”，他认为极本就无法预测谁在未来会表现最优秀，他们随时都能够交出报告来。有些报告的水准相当高，甚至可称得上“优秀”，质量甚至可出版成书。戴明从不给学生时间限制，他们愿意什么时候交就什么时候交。他只要求学生事前阐明他们想做什么，并交一份大纲即可。这么做会有什么结果呢戴明已经收到许多优秀报告——迄今为止，仅有一份不甚梦想。该名学生碰到了因难，需要有人指点。但当明戴明不明白，还是照样给“a”，结果他根本交不出报告。这么多学生中，仅有一次失败已十分难得了。

对绩效考核给企业管理带来的伤害，戴明更是感慨良多。他在日本戴明奖的颁奖典礼上，异常提到，不要受美国企业管理的种种恶疾感染。戴明还说道，凭借数字系统来评鉴团体里的成员；无论基础是根据单一的衡量指标，还是综合而成的(或加标指数)，也不管制范围外——坏的那一边；第二组人落在管制范围内——好的一边；第三组人则落在上下限之间。第一组人需要给予别的协助。第二组人(如果真的有人)需要个别的重视。至于介于管制上下限间的第三组人，则不该再分等级，因为这么做是错的。

基于同样的道理，如果人们想去探讨位于管制范围内的落点为什么有高有低，只是耗费金钱，徒然造成伤害。造成管制范围内程度差异的原因，不是个人而是来自系统本身。所以，第三组的每个人都应获同样的加薪或红利。他们之间并没有什么想当然的差别，差异来自制度本身，所以应当归咎于制度而非个人。所以，要改革现代管理模式，就必须废除考核制度。

(四)管理层流动频繁。

戴明曾引述晶本科技常务理事野口的话:“美国企业不能成功的原因，是因为管理阶层流动频繁。”管理者的流动频繁，究竟导致了多少重要的损失，并没有人明白。然而人们仍然必须学习如何控制这种损失。

管理层频繁流动，能够创造出速战速决的超级明星。可是企业最需要的团队精神是要求人们经过很长的时间才能学会的。戴明认为，经常跳槽的经理人，永远无法了解他所服务的公司。并且，对于改善的品质与生产所需的长远变革，也无法全程参与。许多工商学院都致力于让人们相信他们能够用最好的方法培训出最出色的经理人，然而，如果经理经常不断跳槽，就无法累积丰富的经验，那么他们也就不可能为公司长期的变革尽心竭力。假如他们在任何一家公司只待上两三年，如何能真正认识这家公司呢在日本，主管级人物都必须循序晋升，历时数十载才能出人头地，独当一面。戴明认为，日本的经理人培养方式或许才是真正值得借鉴的。

(五)数字化误导。

戴明在《转危为安》一书中，曾谈过一位工厂检验员虚报数字的例子。这名检验员这们做的出发点，是想保住300位工人的工作。因为据说工厂经理曾宣称，如果任何一天生产的不良品比率高于10%，的数据和管制图上的点，全都是凭空捏造而来。这些数字会误导管理层，同时也具体说明了“有恐惧就有错误数字”的道理。

数字化目标难免会导致扭曲和作假，尤其是当管理系统根本无力到达目标的时候，更有此时候，更有此可能。每个人都会设法达成被分配到的配额(目标)，但却并不对由此所导致的失误和损失负责。西尔斯公司在1922年陷入衰退，起因就是把过高的目标指派给他们的汽车服务中心。这些代理商虽然设法达成了被派的目标，但代价地是伤害了顾客以及公司的信誉。戴明认为错误在于管理者设定的目标，而不是在于代理商。管理者其实应当专注于流程的改善，而不是设定数字化目标。

数字化目标是为了追求至高至善，可惜对于大多数人而言，实际上不可能做到这一点。对数字化目标的偏执追求反而导致了相反的效果。

例如，有一们杂货店的经理，只容许货品在店内发生1%的损耗。为了做到这一眯，当货品送来时，他叫收银员暂停，到店后清点送来的盒数、箱数和资料，以避免任何遗漏的情形，结果使结账的顾客在店内排队苦等。肥肉很便宜，他多买些肥肉掺进肉里，谁会明白有些顾客就明白。老板故意让那些销路不佳而容易腐坏的水果与属于紧俏货的青菜搭配着出售。他还有其他55种花招，能够达成1%的耗损率，而所有这一切花招，对于业务来说，都是有害无益的。

还有，某一座核能电厂设定每年跳机的意外不得超过11次的目标。如果快要要超过目标明，电厂的管理者就会推延维修或者包给外面的公司来维修，让意外记在别人而非自我的账上。

再如，一家货运公司为了降低成本，聘用廉价但不合格的职员计算运费。结果一位顾客发现许多不寻常错误，便雇了一位稽核员调查这家货运公司超收运费的金额。依据美国和加拿大政府的规定，货运公司必须退还任何超收的金额。这家货运公司所以必须聘用一位稽核员来调查档案，清查超收与短收的记录，并不得不将超收的部分全数退回。结果当初省下计算过费的钱，却因收费错误而损失了20倍，算起来损失十分惨重。

生产配额也是数字化目标的一个表现。美国旧金山的一家大银行，规定某位职员必须达成必须配额，每个月贷出8300万美元。该职员做到了，但银行也陷人呆账的困扰。应当责备这位职员吗他的生计完全要依靠每月在生产配额制度下是否能够达规定的配额。有的人能够在6个小时之内完成他的配额，另外两个小时用来看电影、玩牌、阅读。这些人喜欢这种方式，因为游戏规则是数字，而不是品质。在过去竞争不多、品质不重要的时候，这种问题不大。然而，如今，生产配额却成了管理者的一块鸡肋。“弃之不得，食之无味”。要想远离数字配额。还必须从改变追求数字化的理念上下功夫，树立一种新的管理哲学。

看得见的数字固然很重要，例如公司必须支付员工薪资，贷款，缴纳税金，还要提取退休金、临时基金等。但正如戴明所说:“不明白”并且“无法明白”的数字，更加重要。如果依靠数字经营公司，则整个公司可能会被数字所体现的价值取向所导引，如果这个价值取向是定额的、有效的，当然没什么问题；但关键在于数字不可能完全代表整个企业的价值取向，即使能代表，异常庞大的数字也会使企业茫然不知所措，最终迷失其价值方向。

(六)沉重的医疗支出。

对某些企业而言，企业巨额的医疗开支是它们最大的一笔开支。医疗费用急剧上升，对企业构成了沉重压力，即使企业为员工购买了相关的健康医疗保险，相关的支出还是使企业不堪重负。

(七)产生巨额的法律费用。

法律费用过高，这一点在美国尤其明显。美国是全世界诉讼最为频繁的国家，一般的企业都长期聘用律师，如果碰到诉讼案件，单是律师费就是一笔巨大的支出。

1、不重视长远规划与转型。

即使已经制定长期计划，它们也常常以“急事先办”为由，搁置在一旁。高层管理人员的时间，往往被一些琐事所占。开会和处理急事，就能够占掉经理人一大半的时间。而要正做好管理工作，这些不该是重点。

2、误以为硬件设备齐全就能够解决问题，使企业成功转型。

很多企业都喜欢应用最新的科技成果，尤其是美国企业。可是，在戴明看来，这些东西并不能替代“品质”与“生产力”所造成的问题。技术是硬件，管理是软件，所以技术上的改善必须与管理的改善一齐进行，否则，企业就不可能得到实质性的发展。

3、盲目模仿成功范例。

一些公司热衷于收集其他公司成功解决问题的范例，试图将其他的方法也运用到自我的操作中来。戴明强调，这种做法有相当大的风险，例子本身学不到东西，必须深入了解其成败原因，才能对企业有所帮忙。

4、自认为本公司的问题与众不一样。

这种说法经常被拿来当作逃避指责的借口。

质量要靠管理阶层监工、采购经理、生产线员工的共努力，这些人对质量改善贡献很大。至于质量管制部门掌握的数字只能代表“过去”，他们无法预测“未来”。而有些经理人仍然被数字所迷惑，继续把提升质量的重任交到质量管制部门手里。

6、把职责推到员工头上。

戴明认为，员工只能对15%的问题负责，另外85%应归咎于制度，也就是管理阶层的职责。

7、经过检验求取品质。

凡依靠很多检验保证品质的公司，永远都无法改善品质。经过检验发现问题，不仅仅为时已晚、不可靠，效果也不显著。

8、虚假行动。

仅仅是草率地灌输统计方法，却没有相应地修正公司的经哲学，这就是戴明所指是虚假行动之一、另一个近来十分盛行的虚假行动则是“品管圈”。其构想十分吸引人，可是戴明认为，仅有在管理高层愿意根据品管圈所提的采取行动时，这个品管理圈才可能继续发展。如果管理阶层没有参与的兴趣，品管圈就不可能发挥应有的作用。

在许多企业中，建立品管圈以及“员工参与团体”这类组织，只是由于某位高层人员以之作为一种实现一已目的的手段而已，但事实是品管圈根本无法解决管理阶层的问题。

可是，虚假行动能够带来短暂的心安，让人觉得事情有改善的期望。戴明称之为“速食布侗。

9、电脑设备无人使用。

戴明说，虽然电脑有其重要性，但它也可能成为堆满“永远用不上的资料”的储藏所。很多企业购买电脑有时只是因为似乎“理应如此”，而未真正计划如何使用。结果，电脑令员工困惑，也对员工构成威胁，这都是公司没有实施适当的庆练所致。

施工质量管理制度

第一条为规范中交四航工程研究院有限公司（含广州四航岩土技术工程有限公司）（以下简称公司）施工质量管理工作，依据《建设工程质量管理条例》和有关的行业法规，遵照中交第四航务工程局有限公司的相关规定制定本办法。

第二条本办法适用于以公司及岩土公司名义承接的中国境内工程项目（下称项目部）。

第三条各项目部依据国家、行业有关工程建设法律、法规、技术标准、规定、规程及合同文件等进行施工，并对所承担工程的施工质量负责。

第四条按照“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”的工程质量管理模式，各项目部应牢固树立质量意识，建立健全质量管理体系，严格加强施工过程中的自检、专检和交接检工作，自觉抓好施工质量，有效履行质量管理职能。确保工程施工全过程处于受控状态，为顾客提供满意服务。

第五条各项目部承建的工程（产品）质量均要达到国家相关标准、规范和设计的要求。

第六条各项目部的施工质量管理和工程（产品）质量水平，是公司对各部门年终考核的一项重要内容。

第七条各项目部应根据国家、行业有关规定及本办法逐级制订有关施工质量管理规章制度和实施细则，并具体组织实施。

第八条各项目部必须建立并不断健全完善施工质量管理制度，形成全员、全方位、全过程的质量管理体系。

第九条公司设立施工质量管理委员会，负责公司施工质量管理工作。施工质量管理委员会由公司主管施工质量的领导、主管施工质量的部门负责人和各项目部主管施工质量工作的领导组成。

（三）定期和不定期组织工程施工质量检查；

（四）组织或参加工程质量事故调查处理，协调解决重大质量事项和争端；

（五）考核和评价各项目部工程质量管理工作；

（六）审核、推动优质工程的评选和申报事项。

第十一条公司施工质量管理委员会成员因工作变动自动任免，不另行文，委员会日常工作由公司工程部负责。

第十二条各项目部应设立施工质量管理职能部门，明确职责，归口管理本单位施工质量工作，开展工程施工质量检查、质量信息管理及指导、考核项目部的施工质量管理工作。

第十三条公司对施工质量实行公司管理，公司和各项目部控制所管辖项目的施工质量管理体系。

第十四条各项目部应制定、落实施工质量分级责任制，完善岗位质量职责、质量检查及考核办法。根据工程施工特点，制定切实可行的质量策划、质量控制、质量保证措施和质量改进措施等。

第十五条公司法人代表是施工质量的第一责任人，对承建的工程质量负主要领导责任；主管施工的副职负直接领导责任；直接组织工程项目施工的项目经理是施工质量的第一责任人，主管施工的项目副经理是施工质量的直接责任人；各级总工程师对施工质量负技术责任；主管施工质量的负责人对施工质量负管理责任；相关部门负责人对施工质量负相应的管理责任。

第十六条各项目部的各级相关管理人员应在各自的职责范围内履行施工质量管理责任，做好各自职责范围内的质量管理工作。

第十七条公司对公司重点工程项目进行一年不少于一次的质量检查，检查结果在公司内通报或讲评。

第十八条公司工程部应对其所属辖的施工项目进行每半年不少于一次的施工质量检查。

第十九条项目部应组织每月不少于一次的质量大检查，检查结果报公司工程部备案。

第二十条施工质量检查包括以下内容：

（五）岗位人员能力、业务指导、培训等；

（六）质量问题、质量事故的预防、报告、处理；

（七）质量自查情况及质量整改情况；

（八）实施性施工组织设计审批及执行；

（九）技术交底情况；

（十）施工测量、试验、检测；

（十一）隐蔽工程及工序验收；

（十二）工程实体质量；

（十三）工程（交）竣工资料整理；

（十四）文明施工和成品保护。

第二十一条责任单位对检查中发现的各类质量隐患必须及时制定整改方案，限期落实，并报送整改情况。

第二十二条公司实行工程质量信息报告制度。项目经理部应采取工程质量简报形式向公司工程部报送工程质量信息。

第二十三条各项目部按季度填报中交集团工程质量信息统计报表（中交质表1），于季度末报公司工程部。

第二十四条各单位按年度报告质量工作计划与总结于当年12月中旬报公司工程部。内容应包括：

（一）本单位年度质量工作总结及次年工作计划；

（二）公司重点工程的质量和攻关、治理质量通病、创优规划等；

（三）公司级以上优质工程获奖情况。

第二十五条公司对各项目部进行施工质量年度考核，考核成绩纳入项目考核，并于经济责任制挂钩。

第二十六条公司工程质量以预防为主，实行工程质量事故报告制度。

第二十七条工程质量事故，系指在工程建设过程中由于责任过失造成工程倒塌或报废、机械设备毁坏、工程永久性缺陷、使用标准降低、人员伤亡、财产损失及工程需要加固、补强、返工处理的事故。

第二十八条工程质量事故的分类及分级标准。不同工程类别按相关建设行业规定的划分标准确定工程质量事故等级。

第二十九条事故发生后，必须按相关建设行业规定及时报告。水运工程质量事故按交通部《水运工程质量事故等级划分和报告制度》（水运质监字[1999]404号）规定进行事故报告；公路工程质量事故按交通部《公路工程质量管理办法》（交公路发[1999]90号）规定进行事故报告；铁路工程质量事故按铁道部《铁路建设工程质量事故处理规定》（铁建设[20xx]48号）规定进行事故报告，其它类型工程质量事故的报告按国家建设行政主管部门或行业主管部门相关规定执行。

第三十条工程质量事故发生后，必须在2小时内报公司工程部，并且填写中交集团工程质量事故快报表（中交质表2），24小时内提交书面报告。

第三十一条工程质量事故书面报告内容。

（一）工程项目名称、地点、项目负责人、设计、施工、监理单位名称；

（三）事故发生原因的初步分析判断；

（四）事故发生后采取的措施及事故控制情况；

（五）事故报告单位。

第三十二条发生事故的现场保护措施。

事故发生后，事故发生单位应采取积极、有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大，同时应采取相应措施严格保护事故现场。

第三十三条工程质量事故的调查处理按照统一领导、分级负责的原则进行。公司施工质量主管部门负责归口管理公司范围内工程质量事故的调查处理。

第三十四条发生质量问题，由各项目部组织处理，处理结果报公司工程部。若同时发生死亡事故，按重大生产安全事故处理。

第三十五条工程质量事故发生后，事故发生单位必须严肃认真进行处理。在处理工程质量事故时，必须坚持“事故原因没查清不放过、责任人员没受到处理不放过、整改措施没落实不放过、有关人员没受到教育不放过”的“四不放过”原则。

第三十六条工程质量问题处理结果应在一个月内报公司工程部。

第三十七条工程质量事故发生后，事故单位隐瞒不报、谎报、故意拖延报告期限的，故意破坏现场的，阻碍调查工作正常进行的，拒绝提供事故相关情况、资料的，提供伪证的，一经查实，由上一级单位按企业有关规定给予处理。构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

第三十八条各项目部应根据工程特点，编制工程质量事故预防、报告及处理细则，防止因工程质量事故引发安全生产事故。

第三十九条按照局“实施精品工程战略”要求，加强创优意识教育，提高创优积极性，提高品牌效应。

第四十条公司工程施工质量管理委员会负责公司优质工程的评审工作。

第四十二条公司根据实际情况，结合创优活动和质量检查，组织经验交流，观摩学习，共同提高，推动质量创优活动。

第四十三条公司各项目部应树立质量是企业生命的信誉意识。

第四十四条施工质量管理工作是对各项目部班子考核的重要部分，对工程质量管理工作做出贡献的人员，公司给予表彰或奖励。

第四十五条公司实行工程质量责任追究制度。各级人员按照各自职责对承建工程施工质量负终身责任。

第四十六条对违反国家规定，擅自降低工程质量标准，造成重大质量事故，影响企业信誉，使生产经营严重受损的项目部和个人不得参加各种荣誉评选，情节严重的要追究相关人员的责任。

第四十七条本办法由公司工程部负责解释。

第四十八条本办法自发布之日起施行。

质量管理制度

1、上岗人员应具有全血及成分制备、理化分析和检验的专业知识，掌握各项质量检测的操作规程和质量标准。

2、定期对血液及血液制品、检测试剂和原辅材料进行抽样检查并按时发出有关报告。

3、负责不定期抽查血液检验的室内质控记录。

4、如实填写实验记录，正确处理数据，加强核对，严防差错。

5、定期深入生产部门，熟悉生产工艺和流程，根据质量检测情况，提出改进意见。发现重大质量隐患应及时向科主任反映。

质量管理制度

本办法适用于公司的产品质量(包括产品等级品率、包装、外观和公司内控工艺指标)、质量事故、物资采购质量、服务质量、外购设备及备品备件质量、质量/环境体系认证不合格项整改的监督、管理和考核。

2.1分管生产的公司副总经理负责组织质量管理考核办法的制定并监督实施;负责协调解决质量管理考核过程中可能出现的问题;负责组织重大质量事故的调查处理。

2.2生产技术部负责产品等级品率、固体产品袋重、内控工艺指标、采购原辅材料检验指标的制定、监督、管理和考核;负责参与一般质量事故和重大质量事故的调查处理。

2.3企业管理部负责质量事故、固体产品包装质量、外购设备及备品备件质量、服务质量、质量/环境体系认证不合格项整改的监督、管理、考核和考核兑现;负责参与一般质量事故和重大质量事故的调查处理。

2.4各部门根据本办法的要求负责制定本部门质量管理考核办法并组织实施。

3.1质量事故的考核。

3.1.1质量事故分为一般质量事故和重大质量事故。一般质量事故是指经济损失在4000元以下的质量事故,重大质量事故是指经济损失在4000元以上或给公司声誉造成重大负面影响的质量事故。索赔和退货均视为重大质量事故。

3.1.2任何单位发生一般质量事故或重大质量事故不得隐瞒不报,一般质量事故应在3日内,重大质量事故应在2日内书面报告企管部和生产技术部。

3.1.3对发生一般质量事故的单位,处以500~4000元罚款,对发生重大质量事故的单位,处以4000元以上罚款并对主要责任人给予行政处罚。

3.1.4各单位要坚持“三不放过”原则处理质量事故。一般质量事故由责任单位和主管部门调查处理;重大质量事故由公司分管领导组织有关部门调查处理,并由公司对责任单位和责任人给予处罚。

3.2产品等级品率、固体产品袋重和采购质量考核。

3.2.1生产技术部按月对产品等级品率、固体产品袋重、采购原辅材料合格率进行考核,具体考核指标由生产技术部确定。

3.2.2当某种产品检验不合格或质量指标有较大波动时,生产技术部应将检验结果及时通报企管部。

3.2.3不合格产品不计入生产单位当月产量。

3.2.4外购设备和备品备件质量不合格,经查证属实,根据不合格外购设备和备品备件给公司造成的损失,参照质量事故进行考核。

3.3固体产品外观质量考核。

企管部不定期对固体产品包装质量进行抽查,并按下列标准进行考核:。

项目考核标准处罚标准。

堆包堆放整齐,纵横有序,仓库地面干净整洁。责令整改,整改无效或拒不整改参照一般质量事故处罚。

缝包和折边按产品标准要求。责令整改,整改无效或拒不整改参照一般质量事故处罚。

污袋包装袋不得有明显污渍。少量污袋参照一般质量事故处罚,大面积污袋参照重大质量事故处罚。

破损破损率不超过2‰。责令整改,整改无效或拒不整改参照一般质量事故处罚。

3.4服务质量考核。

3.4.1服务质量是质量的重要组成部分,销售部、财务部、武保部、生产技术部等部门要做好产品售前、售中和售后服务,通过多种形式的服务,达到方便用户、使用户满意并促进销售的目的。

3.4.2除非经分管生产的副总经理批准,产成品库有权拒收生产单位移交的不符合要求的产品。

3.4.3销售部应按合同要求及时供货,按有关规定(国家法律法规、标准、本公司规定等)做好产品贮存、搬运、转运、保护、交付和运输,确保产品在交付顾客之前保持完好无损。产品委外运输时,应将有关运输要求告知承运方并对承运方资质进行检查确认。因产品贮存、运输和防护失当造成公司经济损失,参照质量事故对责任单位进行处罚。

3.4.4销售部按“顾客满意度调查程序”的规定定期进行顾客满意度调查,调查结果应及时通报相关部门和人员。不进行调查或编制虚假的调查报告,参照重大质量事故处罚。

3.4.5因产品质量和服务质量引起的用户索赔、退货,一律视为重大质量事故,公司将按规定追究责任部门的责任和相关部门的连带责任。

3.4.6凡投诉、索赔、退货以及其他涉及产品质量和服务质量的争议或纠纷,销售部均应记录存档,并应及时将用户意见反馈给有关领导和部门加以解决。

3.4.7销售部代表公司处理因产品质量或服务质量引起的与顾客之间的法律纠纷,企管部、生产技术部、法律顾问室及其他相关单位协助处理。处理不当或处理不及时给公司造成经济或声誉损害,公司将视情节追究责任部门责任和相关部门的连带责任。

3.4.8对违反服务质量考核规定的单位,可责令整改或按一般质量事故和重大质量事故处罚。

3.5质量/环境体系认证不合格的考核。

3.5.1各部门应按规定的要求整改内审和外审开具的不合格报告。一般不合格未按要求整改或整改不力的,对不合格所在部门处以500-1000元罚款,并责令继续整改直至符合要求;严重不合格未按要求整改或整改不力的,对不合格所在部门处以1000元以上罚款,并责令继续整改直至符合要求。

3.5.2同一问题在同一部门连续二次开出同一性质不合格报告的,对该部门处以1000元以上的罚款。连续三次开出的,按重大质量事故处理。

3.6免责规定。

由不可控因素造成的质量事故,经考核部门确认,事故单位可免除事故责任。

施工质量管理制度

随着我国国民经济的高速发展，国内建筑行业也呈现出了蓬勃发展的态势。在现代房屋建筑施工中，施工单位作为主要参与方，一定要适时加强对于相关管理理论和观念的研究，并且逐渐构建符合中国建筑行业现状的管理模式、机制和制度。在房屋建筑的施工管理工作中，质量控制与安全管理之间具有相互协调、共同促进的关系，施工单位一定注意两者之间的融洽与协调，进而才能保障施工作业在安全的环境下，达到国家相关质量检验标准。

目前，在我国的经济建设和社会发展中，建筑行业占据重要的地位和作用。在我国现阶段的工程项目建设中，房屋建筑工程所占的比例较大，多为商业、民用、工业等形式建筑，其施工中的质量控制和安全管理不但关系到人民群众的生命和财产安全，而且对于区域的经济发展和社会稳定也具有重要的意义，必须引起政府、社会及工程参与各方的高度重视，并且采取积极、有效的措施实现质量控制与安全管理的协调。

近年来，在我国的房屋建筑工程施工中频繁出现各类质量问题和安全事故，其主要原因是质量控制和安全管理不到位，而其所造成的社会危害性也是不容忽视的。房屋建筑工程施工中出现质量问题，必然会影响到建筑的整体使用性能和安全性能，为今后的使用留下了较大的安全隐患。由于可见，房屋建筑施工中质量控制和安全管理不到位并不是单纯的管理问题，而是国内建筑行业工程管理现状的客观展现，也客观损害了我国建筑行业的整体社会形象，对于行业的整体发展和进步是极其不利的。

在我国现代房屋建筑工程的项目管理工作中，施工质量控制与安全管理问题是客观存在的，也是影响国内建筑行业整体管理能力的水平提升的关键因素。综合分析房屋建筑工程中存在的施工质量控制与安全管理问题，主要表现在以下几个方面：

（1）、管理机构设置不全。

目前，在国内的房屋建筑工程施工中，施工单位普遍缺乏对于质量控制和安全管理的重视，尤其是安全管理往往被不同程度的忽视。在国内施工单位现阶段的管理机构设置中，技术、造价等管理机构的组织较为完善，而且基本上配备了足够数量的管理人员，而施工中对于质量及安全的管控则处于相对薄弱的环节，管理机构设置中普遍缺乏具有丰富管理经验的专业人员，而且施工单位的质量与安全管控则多是依赖于监理单位、政府及各级建筑主管部门。房屋建筑工程施工单位为了节省开支，而大量缩减质量与安全管理机构的人员编制，导致施工过程中的内部质检、安全监督等工作处于相对混乱的状态。同时，在施工单位的`管理机构设置中，对于各具体项目未进行明确的职责划分，造成在建筑工程项目出现质量弊端或安全问题时，无难找到具体责任人，最终导致质量和安全事故的处理无法真正做到奖罚分明，大大降低了施工单位的管理效率和质量。

（2）、施工人员综合素质较低，操作不规范现象时有发生。

在我国建筑行业快速发展的背景下，对于施工人员的数量要求不断加大，导致大量未经过专业培训和教育的农民工涌入建筑行业。由于施工人员综合素质较低，操作不过不规范现象时有发生，而导致房屋建筑工程中施工质量控制与安全管理中频繁出现各类问题。在房屋建筑工程施工中，施工人员承担了大量的作业量，如果他们不具备严格的质量和安全意识，必然会导致工程项目的整体管理效果难以达到预期的目标。同时，施工人员操作不规范与国内房屋建筑工程中安全事故频繁有着密切的关系，而且有可能造成大规模的人员伤亡和经济损失。

在现代房屋建筑工程的项目管理工作中，实现施工质量控与安全管理进一步协调具有积极的意义，而且是保障工程项目整体施工管理水平提升的先决条件。在房屋建筑工程中，施工单位与监理单位要加强业务上的联系，并且积极接受政府及各级建筑主管部门的监督，共同促进施工质量控制与安全管理的协调。

（1）、制订完善的质量与安全防治管理方案。

综合分析国内房屋建筑工程质量与安全监管的现状，两者之间缺乏协调的现象是极为普遍的，施工单位普遍将质量控制与安全管理作为两个分开的项目。为了有效提高房屋建筑工程的管理水平和能力，施工单位首先提高自身对于质量与安全监管的认识，并且注重对于相关问题的深入研究，最终制订完善的质量与安全防治管理方案。在质量与安全防治管理方案中，施工单位还要注重对于现行规章、制度的改革和完善，尤其是要明确各部门和具体负责人的职责，制定严明的奖罚制度，调动全员参加质量与安全监管的积极性。

（2）、进一步规范施工流程。

在房屋建筑工程施工中，规范的施工流程是提高质量控制与安全管理效率、质量的基础，也是解决国内建筑行业现阶段管理问题的主要途径。在房屋建筑工程施工中，施工流程的制定中要满足工程项目的基本技术和工艺要求，而且要保证操作中施工人员的生命安全。目前，在国内房屋建筑工程现行的施工流程中，普遍存在一定的片面性和弊端性，即无法将质量控制与安全管理形成一个统一的系统，难以达到综合管理的效果和目标。为了有效解决上述问题，施工单位在施工流程的制定和实施中，一定要坚持规范性的原则，并且加强对于新技术、新工艺、新材料的应用，全面提高施工过程中的质量控制与安全管理效果。

（3）、加强施工的全过程监理。

在房屋建筑施工质量控制与安全管理的协调中，监理单位的作用是不容忽视的，而且具有重要的推进意义。在房屋建筑工程施工中，监理单位作为独立于建筑方、设计方、施工方的单位，其具有对于施工全过程进行监督和管理的职责。在对房屋建筑工程进行监理时，监理单位首先要综合和归纳较为常见的质量控制和安全管理问题，并且从专业管理的角度对其引发因素进行分析，结合国内建筑行业项目管理的现状，逐步实现施工监理中对于质量与安全的全面监督和管理。另外，监理单位还要从工艺和技术的角度出发，为施工单位提供质量和安全管控强化的建议，并且组织专业的技术人员为施工人员进行培训，提高他们对于质量和安全的认识，最终在施工单位内部形成良好的管理氛围。

综上所述，在房屋建筑工程施工质量控与安全管理中，一定要加强对于两者之间内在关系的研究，并且从综合管理的角度出发，全面提升施工单位对于质量和安全管理工作的认识，进而制定和实施科学、有效、完善的质量与安全防治管理方案。

质量管理制度

为规范质量记录的控制与管理,确保质量记录的完整、有效、清晰,以便为管理体系的有效运行提供客观证据。

3.1综合管理部负责公司质量记录的统一管理和控制。

3.2各部门负责相关质量记录的控制。

4.1.1管理体系实施方面的记录,包括有：

内部管理体系审核记录；合同评审的记录；材料、服务、工程等分包方档案；设备管理记录；测量器具的检定记录；纠正与预防措施记录；客户投诉处理记录；员工培训记录；质量策划记录等。

4.1.2管理服务质量验证方面的记录,包括有：

管理评审记录；进货物资验证记录；服务质量评价记录；服务的标识和可追溯性记录。

4.2程序：

1、使用钢笔或黑水笔填写；

2、填写工整、清晰；

3、按栏目填写,若某项不必填写,应划'-'号；

4、填写人签名,并标明填写日期,必要时标明填写时间；

5、质量记录存放地点的干燥、清洁、安全,防止质量记录被污损、遗失。

1、经部门负责人批准,本公司人员可以借阅存档的质量记录。

2、质量记录的借阅期一般以三天为限,文件保管人员办理借阅手续并监督借阅人员归还。文件归还时,确保完整无缺。

超过有效保存期的质量记录,由文件保管人员向部门负责人汇报过期情况,记录类别、名称、日期、数量并进行适当处理。。

编制：审核：批准：日期：

质量管理制度

第一条为了加强建设工程质量管理，保证建设工程质量，保障人民生命和财产安全，根据《中华人民共和国建筑法》和国务院《建设工程质量管理条例》等有关法律、法规，结合本省实际，制定本办法。

第二条在本省行政区域内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动以及实施对建设工程质量的监督管理，应当遵守本办法。法律、法规另有规定的，从其规定。

本办法所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程以及装修工程。

第三条建设、勘察、设计、施工、监理单位依法对建设工程质量负责。

施工图设计文件审查机构、工程质量检测机构分别对审查结论、检测或者鉴定报告的真实性、准确性负责。

第四条县级以上地方人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内建设工程质量的监督管理。交通、水利等有关部门在各自职责范围内，负责本行政区域内专业建设工程质量的监督管理。

建设、交通、水利等有关部门所属的建设工程质量监督机构负责具体实施建设工程质量监督管理工作。

第五条从事建设工程活动，应当严格执行建设工程质量法律、法规以及工程建设标准、规范，保证建设工程质量。

各级人民政府及有关部门不得违法干预建设工程活动和建设工程质量监督管理活动。

第六条鼓励采用先进的科学技术和管理方法，提高建设工程质量，倡导创立优质工程、科技示范工程和用户满意工程。

第七条建设单位应当依法委托具有相应资质等级的勘察、设计、施工、监理、检测单位承担工程有关业务，并依法签订合同，明确质量标准和质量职责。

第八条建设单位应当设立工程项目管理机构或者委托监理单位负责工程质量管理，建立工程质量管理制度，并明确有关管理人员的质量职责。

依法实行强制监理的建设工程，建设单位应当委托监理单位负责工程监理。

第九条建设单位不得要求勘察、设计、施工单位违反法律、法规和工程建设强制性标准，降低工程质量或者压缩勘察、设计和施工的合理周期。对重大和复杂的建设工程，建设单位应当与勘察、设计单位签订现场服务合同。

建设单位不得要求监理单位违反法律、法规和工程建设强制性标准，降低工程质量标准进行工程监理。

第十条建设单位应当按照国家有关规定，将施工图设计文件送施工图设计文件审查机构(以下称施工图审查机构)审查。

建设单位能够自主选择施工图审查机构，可是施工图审查机构不得与所审查项目的建设、勘察、设计单位有隶属关系或者其他利害关系。

施工图设计文件未经审查合格的，不得使用。

第十一条经审查合格的施工图设计文件，涉及公共利益、公众安全或者工程建设强制性标准的，任何单位或者个人不得擅自修改。确需修改的，应当由原设计单位修改或者经原设计单位书面同意，由建设单位委托其他具有相应资质的设计单位修改，并经原施工图审查机构审查合格。

第十二条建设单位应当在领取施工许可证前，向所在地建设工程质量监督机构供给有关材料，办理工程质量监督手续。建设工程质量监督机构应当自收到材料之日起5日内，签发工程质量监督通知书。

建设工程造价在10万元以下的，能够不办理工程质量监督手续。

建设单位在办理工程质量监督手续时，应当按照国家规定缴纳建设工程质量监督费。建设工程质量监督费纳入财政预算管理，专项用于建设工程质量监督管理工作。

第十三条建设单位应当在建设工程竣工验收7日前将竣工验收方案和验收日期书面报告所在地建设工程质量监督机构。

列入城建档案接收范围的建设工程，建设单位在组织竣工验收前，应当提请城建档案管理机构对工程档案进行预验收。预验收合格后，由城建档案管理机构出具工程档案认可文件。建设单位在取得工程档案认可文件后，方可组织工程竣工验收。

建设工程质量监督机构应当于验收之日到场监督，发现有违反工程质量管理规定行为的，应当责令有关职责单位整改或者责令建设单位重新组织竣工验收。

第十四条与建设工程竣工验收有关的规划、公安消防、环保等部门应当参加建设单位组织的竣工验收。确需单独验收的，应当在收到建设单位竣工验收申请之日起20日内出具书面竣工验收意见。

建设工程竣工验收合格的，参加竣工验收的单位应当及时签署工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括:工程概况，工程验收意见，验收单位签章，规划、公安消防、环保等部门出具的认可意见，建设工程质量监督机构对验收的监督意见等。

建设工程经竣工验收合格的，方可交付使用。

第十五条建设工程竣工验收合格后，建设单位应当在工程适当部位镶嵌标识牌，标明工程名称和建设、勘察、设计、施工、监理单位名称以及工程开工日期、竣工日期、竣工备案号等资料。

第十六条建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告等有关材料报建设工程质量监督机构备案。

建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起3个月内，将建设项目档案移交给建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门。

第十七条建设工程竣工验收时发现存在难以弥补的质量缺陷，建设单位在建设工程交付使用时应当告知工程所有者或者管理者，获得其接收认可，并赔偿损失。建设工程交付使用后，发现有违反国家有关建设工程质量管理规定，影响工程使用或者导致安全隐患的，工程所有者或者管理者有权要求建设单位在合理期限内无偿修理、返工、改建，并赔偿损失。

第十八条建设工程交付使用时，建设单位应当向工程所有者或者管理者出具工程使用说明书和工程质量保证书，并供给工程竣工验收报告供其查阅、复制。

第十九条勘察、设计单位应当依据项目批准文件、城市规划、工程建设强制性标准以及国家规定的建设工程勘察、设计深度要求等进行勘察、设计，并对勘察、设计的质量负责。

第二十条勘察、设计文件应当贴合下列要求:。

(一)贴合有关法律、法规和规章的规定；

(二)贴合国家和省有关工程勘察、设计的技术标准、质量管理规定以及合同约定；

(三)供给的地质、测量、水文等勘察资料真实、准确；

(四)设计文件的编制深度贴合要求，施工图设计文件配套齐全。

勘察、设计文件不贴合前款规定，需由勘察、设计单位修改勘察、设计文件的，勘察、设计单位不得另行收取勘察、设计费用；造成工程质量问题的，勘察、设计单位应当承担相应的职责。

第二十一条设计单位在设计文件中不得选用国家和省禁止使用的建筑材料、建筑构配件和设备；除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，不得指定生产或者供应单位。

第二十二条勘察、设计单位应当在建设工程开工前，向施工单位和监理单位说明勘察、设计意图，解释勘察、设计文件，并负责解决施工过程中与勘察、设计有关的技术问题，按照国家和省有关规定参加各阶段的验收。

第二十三条施工图审查机构依法对施工图设计文件中的下列资料进行审查:。

(一)是否贴合工程建设强制性标准；

(二)地基基础和主体结构的安全性；

(三)勘察、设计单位及其注册执业人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；

(四)法律、法规和规章规定应当审查的其他资料。

第二十四条施工图审查机构按照国家规定的期限对施工图设计文件进行审查后，按照下列规定作来源理:。

(一)审查合格的，向建设单位出具审查合格书，并于审查合格书发放后5日内将审查情景报工程所在地建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门备案。

(二)审查不合格的，应当书面说明原因，并将审查中发现的建设单位和勘察、设计单位违反法律、法规和工程建设强制性标准等情景，报告工程所在地建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门。

施工图设计文件经审查不合格的，建设单位应当要求原勘察、设计单位进行修改，并将修改后的施工图设计文件报原施工图审查机构审查。

第二十五条对不贴合法律、法规和工程建设强制性标准的施工图设计文件，施工图审查机构予以审查合格，给建设单位造成损失的，依法承担相应的职责。

第二十六条施工单位对建设工程的施工质量负责。施工单位应当按照国家有关规定，建立健全施工质量管理制度，落实施工质量职责。

第二十七条施工单位应当按照施工技术标准和经审查合格的施工图设计文件进行施工，并在施工前按照有关规定编制施工组织设计或者施工方案。

施工单位不得擅自修改设计文件，不得偷工减料。

第二十八条施工单位应当按照国家和省有关规定对建筑材料、建筑构配件、设备和建筑制品进行检验。

施工单位能够委托具有相应资质等级的工程质量检测机构承担检验工作。

涉及结构安全的试块、试件以及有关材料的见证取样检测，应当按照有关规定，由建设单位委托工程质量检测机构检测。

第二十九条经检验不贴合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的建筑材料、建筑构配件和设备，施工单位不得使用，并及时通知监理单位和报告建设工程质量监督机构。

对建设单位要求使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备，施工单位应当拒绝。

第三十条施工单位应当建立健全施工质量检验制度。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位、监理单位到场检查、验收，并报告建设工程质量监督机构。

对建设单位或者其他有关单位违反工程建设强制性标准、降低工程质量的要求，施工单位应当拒绝。

第三十一条建设工程在施工中出现质量问题，施工单位应当负责返修，返修费用及由此造成的损失由职责方承担。当事人有异议的，能够向建设工程质量监督机构申请组织认定或者依法向人民法院起诉。

建设工程发生质量事故的，施工单位应当立即采取措施，防止损失扩大，并按照国家和省规定的程序、时限向所在地建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门报告。

第三十二条建设工程竣工，应当贴合国家和省规定的竣工条件，到达工程设计文件以及承包合同的要求。

建设工程竣工后，施工单位应当向建设单位提交竣工报告和完整的施工技术资料，并向建设单位出具质量保修书和使用说明书。

第三十三条监理单位应当依照法律、法规以及有关标准、经审查合格的设计文件、建设工程承包合同和监理合同，对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理职责。

第三十四条监理单位应当建立项目监理机构，选派具有相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场，按照工程监理规范的要求对建设工程实施监理。对建设工程地基基础和主体结构等重要的工程部位、重要工序和隐蔽工程，应当实行旁站监理。

第三十五条工程监理人员对工程使用的建筑材料、建筑构配件和设备的质量有异议的，有权进行抽查。对施工单位违反规定使用建筑材料、建筑构配件和设备的，应当予以制止；制止无效的，应当立即通知建设单位，并报告建设工程质量监督机构。

施工单位不按照经审查合格的施工图设计文件施工或者有违反法律、法规、工程建设强制性标准和合同约定行为的，工程监理人员应当予以制止；制止无效的，应当立即通知建设单位，并报告建设工程质量监督机构。

第三十六条对建设单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的要求，监理单位应当拒绝执行。建设单位直接向施工单位提出上述要求的，监理单位应当及时报告建设工程质量监督机构。

第三十七条监理单位应当及时进行工程检查、验收，出具真实、完整的监理报告。

建设工程竣工后，监理单位应当如实出具工程质量评估报告。

第三十八条工程质量检测机构(以下称检测机构)应当具有相应的资质，并依法从事工程质量检测活动。

禁止检测机构以其他检测机构的名义承担工程质量检测业务。禁止检测机构允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程质量检测业务。

检测机构不得转让工程质量检测业务。

第三十九条检测机构根据有关规定理解委托，按照法律、法规和有关标准进行工程质量检测或者鉴定。

委托检测机构检测的试样，应当在委托人和有关当事人的见证下，按照规定取样。

第四十条检测机构在检测或者鉴定过程中，发现涉及结构安全检测或者鉴定结果不合格的情景，应当及时报告建设工程质量监督机构。

第四十一条检测机构完成检测或者鉴定工作后，应当按照国家有关规定，及时出具检测或者鉴定报告。

检测机构不得伪造检测或者鉴定数据，不得出具虚假的检测或者鉴定报告。

第四十二条检测机构应当建立健全档案管理制度。检测或者鉴定合同、原始记录、检测或者鉴定报告等应当分别按照年度统一编号，不得涂改、抽撤。

检测机构应当单独建立检测或者鉴定结果不合格项目台账，并定期报告建设工程质量监督机构。

第四十三条建设工程实行质量保修制度。工程保修期限依照法律、法规的规定确定，法律、法规未作规定的，由建设单位与施工单位约定，可是最低不得少于2年。

建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

第四十四条建设单位、施工单位依法向建设工程所有者或者管理者承担保修职责。建设单位、施工单位能够经过采用建设工程质量保证金、工程质量保险或者按照规定与工程所在地其他施工单位签订保修合同等方式承担保修职责。

建设工程在保修期限内因勘察、设计、施工等原因造成质量缺陷的，由施工单位负责保修，费用由职责方承担；监理单位、施工图审查机构、检测机构有过错的，依法承担连带职责。

因发生超过设计标准的地震、洪水等不可抗力或者因使用不当造成建设工程损坏的，不属于质量保修范围。

第四十五条建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题，工程所有者或者管理者应当及时通知建设单位或者其委托的保修单位(以下统称保修单位)。保修单位应当自接到通知之日起3日内到达现场查看，提出维修方案，经工程所有者或者管理者同意后进行维修；对有安全隐患或者严重影响使用功能的质量缺陷，保修单位接到保修通知后，应当立即到达现场抢修。工程所有者或者管理者对维修方案有异议的，保修单位应当征得工程原设计单位或者建设工程质量监督机构同意后，方可进行维修。

保修单位自接到通知之日起3个月内不能完成维修或者同一质量缺陷经维修3次仍影响使用的，工程所有者或者管理者报告建设工程质量监督机构同意后，能够自行维修，维修费用由职责单位承担。

建设工程在保修范围和保修期限内因维修给工程所有者或者管理者造成损失的，职责单位应当承担相应的赔偿职责。

第四十六条因建设工程质量保修职责发生纠纷的，当事人能够向建设工程质量监督机构申请组织认定或者依法向人民法院起诉。

第四十七条建设工程在使用中出现下列情形的，工程所有者或者管理者应当委托检测机构进行安全性鉴定:。

(一)因火灾、爆炸和自然灾害等影响工程安全的；

(二)房屋改变功能用作公共活动场所的；

(三)因装修拆改主体结构或者明显加大房屋荷载，造成房屋安全受损的；

(五)建设工程或者其涉及安全的某个部分超过设计规定的合理使用年限的。

工程所有者或者管理者违反前款规定，拒不进行安全性鉴定，可能影响他人或者公众安全的，由建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门委托检测机构鉴定，鉴定费用由工程所有者或者管理者承担。

对存在严重安全隐患的建设工程，在鉴定结论作出前，建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门应当责令工程所有者或者管理者采取必要的防护措施。

第四十八条建设工程被鉴定为不能满足安全使用标准的，建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门应当区别情景，作出观察使用、处理使用、停止使用、整体拆除的处理决定。

第四十九条对建设工程质量有异议，或者对检测机构出具的检测或者鉴定报告有异议的，当事人能够委托省人民政府建设行政主管部门授权的检测机构进行检测或者鉴定；对其检测或者鉴定报告仍有异议的，能够向当地设区的市建设工程质量监督机构或者省建设工程质量监督机构申请组织认定或者依法向人民法院起诉。

第五十条县级以上地方人民政府建设行政主管部门和交通、水利等有关部门应当按照各自职责，依法加强对建设工程质量的监督管理。

建设工程质量监督机构应当依法履行工程质量监督管理职责。

第五十一条县级以上地方人民政府建设行政主管部门和交通、水利等有关部门应当加强对建设工程质量监督机构实施建设工程质量监督管理工作的指导、监督。

建设工程质量监督机构的工作人员应当理解建设工程质量监督业务培训、考核，考核不合格的，不得从事建设工程质量监督管理工作。

第五十二条县级以上地方人民政府建设行政主管部门和交通、水利等有关部门应当建立建设工程质量违法行为记录和查询系统，记载建设工程质量违法行为及处理结果，向社会供给查询服务。

第五十三条县级以上地方人民政府建设行政主管部门和交通、水利等有关部门应当建立举报制度，公开举报电话号码、通讯地址或者电子邮件地址，受理有关建设工程质量问题的举报。

任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷和质量违法行为，均有权向县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门举报，建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门应当及时受理，并在30日内依法处理。

第五十四条违反本办法规定，施工图审查机构有下列行为之一的，责令限期改正，处5000元以上3万元以下的罚款:。

(一)未按规定的审查资料进行审查的；

(二)未按规定报告审查过程中发现的违法行为的。

第五十五条违反本办法规定，监理单位有下列行为之一的，责令限期改正，处5000元以上3万元以下的罚款:。

(二)对建设单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的要求，未拒绝执行的；

(三)未按照规定及时进行工程检查、验收的。

第五十六条违反本办法规定，检测机构有下列情形之一的，责令改正，处5000元以上3万元以下的罚款:。

(一)未取得相应资质承担工程质量检测业务的；

(二)以其他检测机构的名义承担工程质量检测业务的；

(三)允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程质量检测业务的；

(四)转让工程质量检测业务的；

(五)未按照法律、法规和有关标准进行工程质量检测或者鉴定的；

(六)未按照规定报告检测或者鉴定不合格事项的；

(七)伪造检测或者鉴定数据，出具虚假检测或者鉴定报告的；

(八)档案资料管理混乱，造成检测数据无法追溯的。

第五十七条依照本办法第五十四条、第五十五条、第五十六条规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接职责人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。

第五十八条本办法规定的行政处罚，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门依照法定职权决定。

第五十九条县级以上地方人民政府及建设、交通、水利等有关部门和建设工程质量监督机构的工作人员，在建设工程质量监督管理工作中，有下列行为之一的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事职责:。

(一)违法干预建设工程活动和建设工程质量监督管理活动的；

(三)对存在严重安全隐患的建设工程，未按照本办法规定采取相应的处置措施的；

(四)对有关建设工程质量的投诉和举报，未及时受理并依法处理的；

(五)索取、收受贿赂的；

(六)有其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊行为的。

质量管理制度

卷则。

第一条目的。

产品的质量决定了产品的生命力，一个公司的质量管理水平决定了公司在市场中的竞争力。为保证本公司质量管理工作的顺利开展，并能及时发现问题，迅速处理，以确保及提高产品质量，使之符合管理及市场的需要，特制订本制度。

第二条范围。

1.组织机能与工作职责；

2.各项质量标准及检验规范；

3.仪糟管理；

5.生产前后质量复查；

8.质量异常反应及处理；

9.产成品出厂前的质量检验；

10.产品质量确认；

11.质量异常分析改善。

第三条组织机与工作职责。

本公司质量管理组织机能与工作职责见《组织机能与工作职责规定》。

02。

各项质量标准及检验规范。

第四条质量标准及检验规范的范围。

规范包括：

1.原材料质量标准及检验规范。

2.在制品质量标准及检验规范。

3.产成品质量标准及检验规范。

第五条质量标准及检验规范的制订。

总经理办公室生产管理组会同质量管理部、生产部、营业部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求、本身生产能力以及原材料供应商水准，分原材料、在制品、产成品填制“质量标准检验及规范制（修）订表”一式两份，报总经理批准后，质量管理部一份，研发部一份，并交有关单位凭此执行。

2.质量检验规范。

总经理办公室生产管理组合同质量管理部、生产部、营业部、研发部及有关人员，分原材料、在制品、产成品将检查项目规格、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等填注于“质量标准检验及规范制（修）订表”，内，交有关部门主管核签并且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。

第六条质量标准及检验规范的修订。

1.各项质量标准、检验规范若因机械设备更新、技术改进、生产过程改善、市场需要以及加工条件变更等因素变化时，可予以修订。

2.总经理办公室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关部门检查各规格的标准及规范的合理性，予以修订。

批示后，方可凭此执行。

03。

第七条仪器校正、维护计划。

1.周期设定。

仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。

2.年度校正计划及维护计划。

仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”作为年度校正及维护计划实施的依据。

第八条校正计划的实施。

1.仪器校正人员应依据“年度校正计划”进行日常校正、精度校正工作，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式一份存于使用部门。

2.仪器外部协作校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填写“外部协作请校单”以确保仪器的精确度。

第九条仪器使用与保养。

1.仪器使用。

（1）仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作检验后应妥善保管与保养。

（2）特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。

（3）使用部门主管应负责检核各使用者的操作正确性，日常保养与维护如有不当使用与操作应予以纠正。

（4）各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门自行校正与保养由质量管理组不定期抽检。

2.仪器保养。

（1）仪器保养人员应依据“年度维护计划”进行保养工作井将结果记录于“仪器维护卡”内。

（2）仪器外部协作修理：仪器故障，保养人员基于设备、技术能力不足时保养人员应填立“外协请修申请单”并呈主管核准后办理外部协作修理。

04。

第十条原材料质量检验。

1.原材料购入时，仓库管理部门应依据《原材料管理办法》的规定办理收料，对需用仪器检验的原材料，开立“材料验收单”，通知质量管理工程人员检验，质量管理工程人员应于接到单据三日内，依原材料质量标准及检验规范的规定完成检验。

2.‘材料验收单',各一式四联。检验完成后：

第一联送采购部门，核对无误后送会计部门整理付款。

第二联会计部门存。

第三联仓库留存，

每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”上，并每月将原材料品名、规格、类别的统计结果送采购部门，作为选择供应厂商的参考资料。

05。

生产前质量条件复查。

第十一条生产通知单的审核。

质量管理部主管收到“生产通知单”后，应于一日内完成审核。

1.“生产通知单’，的审核。

（1）订制规格类别的是否符合公司生产规范。

（2）质量要求是否明确，是否符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受是否需要先确认再确定产量。

（3）包装方式是否符合本公司的包装规范，客户要求特殊包装方式可否接受，外销订单的运货标志及侧面标志是否明确表示。

（4）是否使用特殊的原材料。

2.生产通知单审核后的处理。

（1）新开发产品、”试制通知单“及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部，并告知现有生产条件，研发部若确认其质量要求超出生产能力时，应述明原因后将”生产通知单“送回生产部办理退单，由营业部向客户说明。

（2）新开发产品若质量标准尚未制定时，应将”生产通知单“交研发部拟定加工条件及暂行质量标准，由研发部记录于”生产规范“上，作为生产部门生产及质量管理依据。

第十二条生产前生产及质量标准复核。

1.生产部门接到研发部送来的”生产规范“后，须由主任或组长先核查确认下列事项后方可进行生产：

（1）该制品是否订有”产成品质量标准及检验规范“作为质量标准判定的依据。

（2）是否订有”标准操作规范“及”加工方法“。

2.生产部门确认无误后于”生产规范“上签认，作为生产的依据。

06。

第十三条生产过程质量检验。

1.质检部门对生产过程的在制品均应依”在制品质量标准及检验规范“的规定实施质量检验，以提早发现问题，迅速处理，确保在制品质量。

2.在制品质量检验依生产过程区分，由质量管理部pqc负责检验。

3.质量管理工程室在生产过程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试4.各部门在生产过程中发现异常时，组长应立即追查原因，处理后就异常原因、处理过程及改善对策等开立”异常处理单，呈（副）经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理办公室复核。

5.质检人员于抽验中发现异常时，应报部门主管处理并开立“异常处理单”呈（副）经理核签后送有关部门处理。

6.各生产部门自主检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者应以“异常处理单”反应处理。

7.生产过程中间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”反应处理。

第十四条生产过程自主检查。

1.生产过程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告主任或组长，并开立“异常处理单”填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理办公室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。

2.现场各级主管均有督促部属实施自主检查的责任，随时抽验所属各生产过程的质量，一旦发现质量异常时应立即处理，并追究相关人员的责任，以确保产品质量，降低异常重复发生。

3.生产过程自主检查的规定依《生产过程自主检查施行办法》实施。

07。

第十五条产成品质量检验。

产成品检验人员应依“产成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验以提早发现，迅速处理以确保产成品质量。

第十六条出货检验。

每批产品出货前，质检部门应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”报主管批示是否出货。

08。

质量异常反应及处理。

第十七条原材料质量异常及反应。

1.原材料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须在说明栏内加以说明目开并依据“材料管理办法”的规定处理。

2.对于检验异常的原材料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项立“异常处理单”送生产部经理办公室，生产管理人员安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签报总经理批示后送采购部门与供应厂商交涉。

第十八条在制品与产成品质量异常反应及处理。

1.在制品与产成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，以便迅速采取措施，处理解决，以确保质量。

2.生产部门在生产过程中发现不良品时，除应依正常程序追查原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下一生产过程。

第十九条生产过程质量异常反应。

收料部门组长在生产过程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写“异常处理单”，详述异常原因，连同样品，经报告主任后送经理室绩效组登记（列入追踪）后，送经理室质保组，由质保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门（或个人）并报经理批示后，第一联送总经理办公室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组（质量管理部）做生产安排及调度，第三联送收料部门（会签部门）依批示办理，第四联送回供料部门。

09产成品出厂前的质量检查。

第二十条产成品缴库管理。

1.质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“生产流程卡”、“qai进料抽验报告”及有关资料审核确认后始可进行缴库工作。

2.质量管理部门人员对于缴库前的产成品应抽检，若有质量不合格的批号超过管理范围时，应填立“异常处理单”详述异常情况并附样和拟定料品处理方式，报经理批示后，交有关部门处理及改善。

3.质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，将“异常处理单”报总经理批示。

第二十一条检验报告申请工作。

1.客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报“检验报告申请单”一式一联说明理由、检验项目及质量要求后送总经理室产销组。

2.总经理办公室产销组人员收到“检验报告申请单”时，应转送经理室生产管理人员（质量要求超出公司产成品质量标准者，须交研发部）研究判断是否出具“检验报告”，呈经理核签后将“检验报告申请单”送总经理办公室产销组转送质量管理部。

3.质量管理部收到“检验报告申请单”后，于生产后取样做产成品物理性质实验，并依检验项目要求检验后将检验结果填入“检验报告表”一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”送总经理室产销组，第二联自存凭。

4.特殊物理、化学性质的检验，质量管理部接获“检验报告申请单”后，会同研发部于生产后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于“检验报告表”一式二联，经主管核签，第一联连同“检验报告申请表”送产销组，第二联自存。

5.产销组人员在收到质量管理部人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参考“检验报告申请单”的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上产品检验专用章后送营业部门转交客户。

010。

第二十二条质量确认时机。

经理室生产管理人员在安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或经理批示送质量管理部门，由质量管理部人员取样确认并将供确认项目及内容填立于“质量确认表”。

1.批量生产前的质量确认。

2.客户要求的质量确认。

3.客户附样与制品材质不同者。

4.客户附样的'印刷线路与公司要求不同者。

5.生产或质量异常致使产品发生规格、物理性质或其他差异者。

第二十三条确认样品的生产、取样与制作。

1.确认样品的生产。

（1）若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。

（2）若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应同意少量制作以供确认。

2.确认样品的取样质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同“质量确认表”交由业务部门送客户确认。

第二十四条质量确认书的开立作业。

1.质量确认书的开立质量管理部人员在取样后应立即填写“质量确认表”一式两份，编号后连同样品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”转交研发部及生产管理人员，且在“生产进度表”上注明确认日期然后转交业务部门。

2.客户进厂确认的作业方式客户进厂确认须开立“质量确认表”，质量管理部人员应要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员安排生产，客户确认不合格拒收时由质量管理部人员填报“异常处理单”呈经理批示，并依批示办理。

第二十五条质量确认处理期限及追踪。

1.处理期限营业部门收到质量管理部或研发部送来确认的样品，应于二日内转送客户质量确认时间规定：国内客户五日，国外客户十日，但客户如须装配试验始可确认者，其确认日数为五至十日，设定时间以出厂日为基准。

2.质量确认追踪质量管理部人员对于未如期完成确认，且已逾2天以上者时，应以便函反映到营业部门，以掌握确认动态及订单生产。

3.质量确认的结案质量管理部人员收到营业部门送回经客户确认的“质量确认表”后，应立即会同经理室生产管理人员于“生产进度表”上注明确认完成并安排生产，如客户确认不合格时应检查是否补（试）制。

011。

第二十六条生产过程质量异常改善。

“异常处理单”经经理批示列入改善者，由经理室质保组登记交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策切实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。

第二十七条质量异常统计分析。

1.质量管理部每日依pqc抽查记录统计异常规格、项目及数量汇总、编制“不良分析日报表‘’送经理核准后，送生产部以使了解每日质量异常情况，拟订改善措施。

2.质量管理部每周依据每日抽检编制的”不良分析日报表‘’将异常项目汇总、编制“抽检异常周报”送总经理室、生产质保组并由生产室召集各班组针对主要异常项目进行检查，查明发生原因，拟订改善措施。

3.生产中发生异常的产品，应填报“产成品报废单”会同质量管理部确认后始可报废，且每月五日前由质量管理部汇总填报“生产过程报废原因统计表”送有关部门检查改善。

为培养基层管理人员的领导能力以促进自我管理，提高员工的工作士气及质量意识，以团队精神促使产品质量的改善，公司各部门应组成质量管理小组。

一、宗旨。

为健全和完善激励机制，实现责、权、利相统一，发挥绩效考核的导向作用，进一步调动和发挥各岗位人员的工作积极性和主动性，各司其职，各负其责，确保完成公司下达的质量检验、生产监控、质量管理等各项指标任务，不断提升质量管理水平，特制订本方案。

二、适用范围。

本绩效考核细则适用于质量管理部全体人员。

三、机构与职责。

组长：

成员：

2、职责：

绩效考核小组负责绩效考核细则制定和考核工作，解释和修订有关考核事项，对考核结果进行讨论并作出决定，负责考核的日常管理，指导、审查各岗位制订的考核指标和考核细则，检查、督促各岗位考核的执行情况；对各岗位的检查、考核工作并给予指导、协调；按月组织绩效考评会。考核细则附后。

四、考核依据。

1、公司下达的质量管理有关的工作了玉务；公司有关规章制度。

2、公司各类考核办法等。

3、质量管理部有关管理标准（规章制度）、技术标准、工作标准和有关文件。

五、考核计奖办法。

1、考核原则。

1）按月考核、年底修正的原则；所有指标、专业（基础）管理按月考核。

2）权责相符、利益有别的原则；在考核上做到责、权、利相结合，以岗定责，按劳取酬，拉开分配差距。

3）有功嘉奖、有错追究的原则。对有突出贡献的人员可按本办法有关规定进行嘉奖。对质量管理工作造成影响的人员，由归口管理的人员行使责任追究。

六、考核程序。

1、根据职责，各指标考核归口管理人员在当月28日以前，按照各类考核有关规定，将考核清况汇总。

2、考核小组根据考核办法进行审核、汇总后，组织召开绩效考核小组会讨论决定。

七、其它事项。

1）考核指标一经下达，原则上不予调整；但遇外界重大因素影响，在考核实施过程中对一个时期考核结果连续出现较大偏差的指标或事项，可按照规定的程序适时调整和修订。

2）上级检查评审或外部检查评审发现的问题，均对责任单位按本办法加重处罚力度。

3）考核小组领导要担负起严考核、硬兑现的责任，奖优罚劣、奖勤罚懒，激发和调动职工的工作积极性和主动性，促进职工尽职尽责，保质保量完成岗位目标任务。

4）不在本职责范围内的考核和奖励见有关标准、规定和文件。

5）未尽事宜由质量管理部绩效考核小组决定。

6）本责任制自xxxx年xx月xx日起执行，解释权归考核小组。

质量管理制度

一、本公司设两级质量管理保证体系，即质量部及车间质量管理员。

二、质量部为公司质量管理的专职机构，负责全面质量管理的实施与监督。

一、凡投入生产的产品配方必须是质量部会同有关人员复核批准的配方，配方由质量部专人管理，凡不符合上述条件者，一律不准投入生产，手续不全者生产部有权拒绝生产，否则后果自负。

二、生产车间人员根据生产部的指令组织生产。包装人员按生产车间操作规程进行包装，做到包装前校准称，包装中途再校称。对校不准的称要派专人检修。定量包装，每包重不超过规定重量的1%，封口线美观、端正、距离适中，不能有皱纹缺口，包装放置整齐，包装准确。每个品种打包完毕，必须清仓，清扫地面后才换品种分装。严禁各品种混杂，影响产品色泽、质量。

三、成品保管只能接收合格的成品入库，未经验收合格者，一律不许入库。保管员按提货单如数发货，必须坚持先进先出的原则。

四、生产部品控人员负责监控每批产品生产的全过程。原料或配方一旦发生变化，应及时将产品送检。发现问题，查明原因，及时处理。

五、质量部品控人员负责对生产部人员的培训，每天对生产部进行巡检，包括生产过程、操作工序、半成品和成品抽检，同时做好产品的取样、留样工作，坚持生产记录及其他有关质量的问题。

一、交叉污染的防止由生产岗位人员、货物装卸人员负责，品控人员监督。

造成交叉污染的

不合格品经评审后可做如下处置：

采取措施，消除已发现的不合格品，如返工；

采取措施，防止原预期的使用或应用，如拒收、报废等。

返工的产品应重新检验并记录。

质量部负责将重大质量事故（损失超过五万元）或顾客对产品质量有重大投诉时，应提交管理评审。

应按规定保存不合格的样品以及所采取的任何措施的记录。

1、对产品质量及时进行跟踪，市场部每年进行一次客户满意度调查。

2、在与市场业务员电话沟通时，询问公司产品质量情况，并及时将情况反馈给质量部。

3、质量部应定期拜访客户，其目的就是要了解客户对公司产品质量控制的评价，以便进一步改善我们的工作。

4、每次拜访客户，都应写出书面报告并存档。

5、针对客户口头或书面投诉，需要进行检查或复查以下内容：

检验留样样品的有效成分；

生产和存货记录；

操作员工记录；

质量部现场调查记录；

质量部处理结论及存档

1、标签的设计按gb10648的要求制作。

2、标签由质量部专人负责，应不定期的参加上级饲料部门举办的各种培训班，以提高自身水平及对文件的理解。

3、每种新标签在印刷前，需由质量部经理签字确认后，再做初稿。

4、将确定的初稿内容符合标签要求后，经技术经理签字，再交采购印刷。

施工质量管理制度

为严格履行工程合同中的质量标准承诺，大力实施品牌战略，全面提升总公司的质量管理水平，增强总公司的竞争力和信誉，坚持“谁主管谁负责，谁施工谁负责”的原则，实现工程质量管理目标，特制订本制度。

2.1质量管理方针：精细管理、科技创新、质量取信、持续改进。

2.2质量目标：达到合同/协议承诺，竣工验收一次通过，杜绝重大质量事故。

3.1中国(或工程所在国)有关工程质量管理政策和法规。

3.2中国(或工程所在国)有关技术标准、规范、规程和验收标准。

3.3有关工程项目的批准文件。

3.4合同、协议或会议纪要。

3.5集团公司有关的管理办法、文件、通知和会议纪要。

4.1集团公司决策层。

集团公司总经理是总公司质量管理的第一责任人，副总经理对各自分管范围内的质量管理工作负有直接领导责任，总工程师对工程质量负技术责任。

4.2技术管理部。

技术管理部在集团公司总经理和总工程师的领导下，根据国家有关法律、法规、标准和规范，对集团公司工程项目实施质量管理和监督。具体职责如下：4.2.1组织编制集团公司工程质量管理制度。

4.2.2审查质量检测试验、项目质量计划、项目质量规划和重要工程质量保证措施，

提出审核意见。

4.2.3组织实施对子公司、直管项目质量管理行为和施工过程质量控制进行监督和考核。

4.2.4审核质量事故处理方案和措施，汇总上报有关材料。

4.2.5组织上报有关质量管理统计报表和材料，编写质量工作总结。

4.2.6参加工程竣工质量验收。

4.2.7参加重要工程质量管理和分析会议，监督有关质量工作的落实。

4.2.8受理质量投诉，并组织调查、处理和回复。

4.2.9参加原材料质量控制工作。

4.2.10负责审核重要工程的施工组织设计(或施工方案)。

4.3采供管理部。

采供管理部负责工程所需设备物资的质量控制与管理工作。

4.4子公司。

有领导责任。具体职责如下：

4.4.1负责本级公司内质量管理行为的日常监督检查和考核，对工程质量负管理责任。4.4.2严格执行集团公司有关质量管理规章制度，编制本级公司的质量管理实施细则。

4.4.3审核下属项目的质量保证措施，并将重要工程的质量保证措施报集团公司技术。

管理部备案。

4.4.4监督检查本级公司质量管理基础资料的收集、整理、归档工作。

4.4.5加强对原材料、构配件和设备质量的监督检查。

4.4.6参加质量事故的调查、分析，审查处理方案或措施，并督促责任单位尽快纠正。

4.4.7参加工程项目的竣工验收，监督质量保修工作的实施，组织编写质量工作总结。

4.4.8负责上报工程质量报表和有关资料。

4.4.9参加集团公司组织的质量管理活动。

4.5直管项目(公司)。

直管项目(公司)具体负责本项目施工全过程的质量管理、控制和质检工作，业务上接受上级公司技术部门的管理、监督。项目经理是项目工程质量管理的第一责任人，负责组织制订本项目的质量目标，主持工程重大质量问题的研究、处理等工作，对工程质量管理负有领导责任。具体职责如下：

4.5.1严格执行有关质量管理法规、工程建设强制性标准以及上级有关规定，按照有关规程、规范、标准和审核合格后的施工图进行施工，对施工质量负责。

4.5.2严格按投标承诺和合同约定，配齐施工质量保证资源：4.5.2.1制定项目质量保证体系，报子公司审核，集团公司技术管理部备案。

4.5.2.2独立设置质量管理部门，配足专职质量检查工程师和管理人员，其技术职称和工作能力满足质量管理要求。

4.5.2.3配置满足质量控制要求的施工机械设备和试验检测仪器，确保工程施工质量得到有效控制。

4.5.2.4从事技术、质检、试验、材料、设备等主要管理人员及特种作业人员必须持证上岗。

4.5.3严格原材料和施工质量控制，做好原材料检测、隐蔽工程和特殊过程的质量检查和记录，保证各种原材料和每道工序质量合格。

4.5.4落实工程质量保修责任，做好工程质量回访工作。

4.5.5提供真实可靠的质量保证资料和竣工文件。

4.5.6参加集团公司或子公司组织的质量管理活动。

技术管理部、项目管控部、安全质量部是本级单位的质量管理部门，负责质量管理的`具体工作，组织解决工程质量中存在的各种问题，对本级的工程质量管理工作负有直接领导责任。安全质量部具体负责施工过程中工程质量的日常监督、检查及指导工作，对本项目的质量管理工作负直接管理、检查、监督的责任。具体职责如下：

4.6.1审定质量管理规章、质量计划和工程质量保证措施。4.6.2审查工程中采用的新技术、新工艺、新材料和新设备。

4.6.3组织召开质量管理和分析会议，研究部署质量工作。

4.6.4负责组织调查和处理质量事故，审定处理方案。

4.6.5领导开展质量监督检查、评比和考核等活动。

5.1.1档案内容：有关的法律、法规、文件，质量活动记录，工程日志，技术交底记录，设计文件审查记录，设计变更签证记录，定位复测及各项工程观测记录，隐蔽工程检查签证记录，质量评定记录，历次质量检查记录，质量事故报告及处理记录等。

5.1.2建档要求。

所有工程项目都要按照集团公司或客户档案管理的有关规定，建立健全项目档案。

从项目筹划到工程竣工验收各环节的文件资料，都要严格按照规定收集、整理、归档。

5.2.1加强对全员的质量法规、标准、规则和质量意识教育，增强全员的法制观念，不断提高全员质量意识。

5.2.2深入学习各类法规、规范、标准、操作规程。做到不违章指挥、严格按规定要求操作，不断增强全员遵章守法的自觉性。

5.2.3员工培训要做到有计划、有目的，并建立培训档案，培训合格的人员方能上岗。

有关质量管理人员、质检人员和质量体系内审员必须要做到持证上岗。5.2.4技术管理部负责提出质量培训计划并对质量管理人员进行考核，集团公司办公室负责质量教育的组织实施。

质量监督检查是保证工程质量的重要环节。质量管理要以预防为主来减少事故的发生和损失。根据工程项目的实际情况，分别采用社会监督、专业监理公司监督和内部质量管理机构监督中的一种或几种质量监督方式。技术管理部等各级质量管理机构和专兼职质量管理人员是内部工程质量监督检查的责任者，负责各级的工程质量监督检查。

5.3.3开工前质量监督检查内容及要求：

5.3.4施工过程中的管理内容及要求。

5.3.5三检制度。

5.3.6隐蔽工程检查签证。

5.4.1月度(季度)工程质量统计报表。

6.1质量事故分类。

6.2事故报告。

6.2.1一般质量事故，在每月工程质量报表中填写，要写明地点、事故原因、损失情况。

6.2.2发生严重及重大质量事故后，事故发生单位必须立即报告上级质量主管部门。事故单位应采取有效措施，防止事态扩大，并保护事故现场。3日内提出书面《工程质量事故报告》逐级上报。报告内容包括：

6.3事故调查处理。

6.3.1重大质量事故由集团公司组织调查处理，严重和一质量事故由子公司或直管项目组织调查处理。由主管领导主持，组织有关部门参加，按“四不放过”的原则(问题未查清不放过；原因不查清不放过；责任单位、责任人不处理不放过；问题得不到解决不放过)提出书面报告。

6.3.2工程质量事故调查必须做到以下几方面：

6.3.3对工程质量事故隐瞒不报，擅自处理者，对责任单位和领导要加重处罚，凡有下列情形之一者按隐瞒事故论处：

7质量保证金及质量奖惩。

1、施工队质量负责人是贯彻、执行、落实、检查质量管理制度的主要负责人，施工队必须层层把好质量关，认真贯彻谁指挥生产，谁操作,谁对产品质量负责的原则。

施工质量管理制度

第一条、为适应建筑业发展的要求,贯彻实施《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及相关法令、法规，保证建设工程施工质量,加强公司对施工质量管理,提高经济效益和社会信誉,特制定本制度。

第二条、贯彻落实“百年大计、质量第一”的方针，工程施工切实把工程质量摆在经济工作的首位，以质量求生存，以信誉求发展。

第三条、贯彻建筑企业质量责任制，坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”工程施工质量验收原则，落实质量终身制。

第四条、工程质量检查监督及管理部门应独立履行质量检查、监督、控制、职责。各级人员必须支持质检部门和质检人员依章行使职权。

第一条、公司对所属施工项目每月进行一次质量检查、评比。并建立质量责任制考核奖罚制度，对照质量奖罚制度严格奖惩。

第二条、施工项目部必须配齐检测工具，并建立台帐，项目施工班组应做到对施工的内容全部进行实测实量，严格按内控指标检查验收。

第三条、做好图纸会审和设计技术变更联系工作，做好地基验槽、隐蔽工程验收及其它检查、验收，做好工程中间验收及单位工程综合质量验收。其中，地基与基础、主体分部和竣工工程质量验收必须报公司核定。

第四条、公司要严格项目开工审批制度。工程合同签订后，项目部必须按公司管理规定办理有关手续，填写开工报告和开工安全生产条件审查表一式四份，送公司工程管理部门审查并签署意见，再送相关部门审批，符合要求后方可正式开工。未经审批或审批不合格私自开工的，以违章施工论处。单位工程开工前项目部要进行技术交底，做好图纸会审工作，编制好施工组织设计方案，明确施工顺序、质量要求及相应的技术措施。

第五条、坚持“三级质量检测制度”，对检测结果及时作出记录，发现问题及时整改。并做好质量统计分析，持续改进工程质量。

第六条、单位工程应挂牌施工，接受社会监督，施工现场应设置计量器具，并做好砼、砌筑砂浆的原材料过磅工作。进入施工现场的主要建筑材料应经施工员、质量员材料员检验验收合格报监理认可后，方可使用。

第八条、对技术素质差、工程（产品）低劣的班组和有关人员，质量员有权采取必要处罚措施，对严重违反操作规程的行为采取制止、纠正、停工整改、罚款直至辞退。

第九条、建立质量例会制度，把工程质量问题进行交流，群策群力，搞好工程施工质量。

第十条、施工现场试块、试件、材料的取样、制作、养护、送检必须按规定执行由专人负责，送检人员必须经过培训并持证上岗，遵守真实、有效的原则，不弄虚作假，试验结果要及时报告项目技术负责人。

第十一条、做好细部处理工作及成品保护工作。单位工程进入装饰阶段后，施工技术部门应采取相应措施，制订有关细部处理和成品保护工作的实施方案，并组织实施，有利于提高观感质量和整个单位工程质量的综合评定。

第十二条、单位工程竣工验收前应提前15天上报公司质量部门，进行质量内部预检，对预检中发现的质量弊病，项目部必须及时进行整改，并进行复验。

第十三条，抓好全员质量意识教育，严格执行公司质量奖罚制度和质量内控指标，做好质量预控。

第一条、施工组织设计审批后，项目经理在开工前召集项目全体施工管理人员召开施工组织设计交底会议，由项目技术负责人介绍工程特点、难点、主要施工方法、施工进度、施工平面布置、安全生产、文明施工和其它项目管理措施以及现场规章制度等。

第二条、技术交底应结合具体操作部位细致、全面地进行，同时以书面形式交底，要求字迹清楚、内容完整，并具有针对性。不同部位、不同工艺、不同工种、季节性施工均要分别予以交底，并要有交底人、被交底人，项目工程负责人签字。

第三条、针对特殊工序要编制有针对性的作业指导书，每个工种，每道工序应进行各级技术交底。各工种班组长接受交底后，应组织工人进行认真讨论，保证施工意图正确无误地得到贯彻。

第一条、隐蔽工程应在施工班组自检合格的基础上，由项目部人员组织检查验收。检查内容是否符合规范要求和设计文件要求；原材料规格、型号、数量、部位及实测合格率。

对不符合规范要求，由施工班组限期整改，并通过复检。

第二条、在项目部质量管理人员检查合格的基础上，通知业主和监理公司组织检查，对不合格项由施工班组限期整改，并通过复检。

第三条、隐蔽工程验收记录由施工员（技术员）填写，参加验收的责任人员签字并加盖公章，存入工程技术档案。

第二条、单位工程技术资料应做到及时、全面、真实、准确、有效。项目材料员应及时提供完整、有效的材料质保单。项目资料员应及时收集、整理、汇总有关资料。

第三条、工程的施工技术资料竣工后30日内交公司质量审查存档，项目部做好技术资料检查归档，合格后上交公司质量处。

第一条、发生工程质量事故，必须及时如实上报，不得隐瞒，并报公司有关部门及时处理解决。

第二条、发生一般质量事故，由公司组织人员查明原因，分清责任，填写《工程质量事故报告表》一式二份，公司、项目部各留存一份。

第三条、发生重大工程质量事故的，项目部要极及配合公司人员查明原因，提出处理意见，并报有关部门备案。

第一条、优质工程奖励。

1单位工程质量被评为“鲁班奖”，奖项，奖合同造价的2。

2单位工程质量被评为“琅琊杯”，奖项，奖合同造价的0.5。

第二条、省市大检查通报的奖罚。

1在省级质量大检查中通报表扬的工地，奖励5000元。

2、在地区级质量大检查中通报表扬的工地，奖励20xx元。

3、在省级质量安全大检查中通报批评的工地，罚款4万元。

4、在地区级质量安全大检查中通报批评的工地，罚款2万元。

上述同一通报中，质量与安全双重表扬的，奖励按一项计；质量与安全双重批评的按条文重复罚款计。

第三条、新闻暴光的罚款。

1受新闻电视台暴光批评的工地每次罚款10000元。

2受报纸暴光批评的工地每次罚款10000元。

1项目部无项目部的质量管理制度，罚款1000元。(必须包含图纸会审、设计修改、技术交底、施工组织设计编制和审批、工序交接、质量检查评定、质量奖罚、质量例会、工程实体检验检测、总包对分包质量管理、工程质量问题处理等制度)。

2项目部无详细的质量计划，罚款200元。

3项目部质量员、资料员无证上岗，各罚款500元。

4项目部与分包无质量责任书，罚款500元。

5施工用的测量计量工具未按规定进行强制性检定的，每一件（项）罚款100元；施工现场缺测量计量工具，每一件（项）罚款200元。

1钢筋表面严重生锈，有油渍、漆污每处罚款100元。钢筋安装不符合规范及设计要求，每一个（处）罚款300元。

2混凝土现场搅拌没有挂级配牌或无过磅及记录，罚款100元。混凝土施工缝不符合规范或设计要求留置，每处罚款200元。拆模试块不是同条件养护的每组罚款100元。。

3防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件处渗漏，每处罚款100元。

4现浇结构构件截面尺寸偏差不符合规范规定的，每处罚款100元。

5砌筑砂浆拌和时不挂牌或不按设计配合比，每发现一次(处)罚款50元；如以上两种情况同时发现，每发现一次(处)罚款100元。

6砌体工程的砂浆饱满度抽查三组，其中一组或一组以上不符合规范要求，罚款100元处理。

7砌体留直槎不按规定留拉结筋，或拉结筋不符合规范要求，每处罚款50元。8砌筑时发现干砖上墙，罚款100元。

9构造柱处砌体未按规定留马牙槎，每处罚款50元。

10地坪严重起壳、起裂、起砂面积大于200cm2，每处罚款50元。

11凡踢脚线空鼓长度超过30cm，每处罚款30元。

12铝合金、塑钢门窗边框渗水，每处罚款50元。

13管道后墙面未粉刷或严重不平，每发现一处（间）罚款50元。

14外墙面砖、室内瓷砖、地砖起壳空鼓，每处罚款50元。

15屋面、卫生间等有防水要求的房间，渗漏不论范围大小，每处罚款200元。16栏杆凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处未做防护栏杆，每处罚款500元；防护栏杆高度小于1.05米，每处罚款200元。

17窗台高度低于0.80米未做防护措施的，每处罚款100元。

18明装大、小便污水管滴漏水，每处罚款100元，地漏周边渗漏和穿接板套管处渗漏每处罚款100元。其他管道接楼滴漏水每处罚款50元。

19、管道穿过墙壁和楼板没有规范要求设置套管，每个（处）罚款50元。

20、管道穿过结构伸缩缝，抗震缝及沉降缝敷设时，没有按规范要求采用柔性连接，每处罚款200元。

21、插座开关接线不符合规范规定连接，每只罚款50元。

22、地基与基础、主体结构分部工程验收未经监理、建设、勘察、设计、施工单位的技术、质量部门负责人参加无会议纪要和签到表的罚500元。

23、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，未按规定进行见证取样检测的罚款200元。

24、检验批、分项工程、隐蔽工程验收、材料报验等要求监理工程师检查认可的项目，如未按规定实施的每项罚款100元。

25、钢筋原材料的质保单不符合要求的每项罚50元；抽样复试未按规定执行每项罚100元。

26、焊接接头复试未按规定执行的每项罚10元。

27、混凝土浇捣无坍落度检查及记录或检查不符合要求，罚款200元。大体积混凝土施工无测温记录或记录不符合要求的，罚款200元。

28、各种承压管道系统和设备应做水压测验，非承压管道系统和设备应做灌水测验，每缺一项罚款200元。

第一条、本《制度》凡遇与国家、行业、地方有关法律、法规、规范有冲突时，以上级规定为准。

第二条、本《制度》经公司、办公会议通过，总经理批准后，自颁布之日起实施。

第三条、本《制度》由公司负责解释。

质量管理制度

确保生产过程质量稳定，并求质量改善，提高生产效率，降低成本、损耗,对生产和服务程序进行有效控制，满足客户的要求和期望。

二、适用范围

适用于产品从未加工到加工成成品之间过程的控制、产品损耗的防护等。

三、职责

1、技术部负责工艺文件及操作规程的制定。

2、生产部负责按生产任务单组织生产并实施生产过程的控制。

3、生产部负责生产设施的维护保养及检修(肉机、冻库等)。

4、品管负责对产品质量，包装及标示等检验、验收、放行、交货等的监控。

5、销售部负责产品交货和服务过程的控制。

四、程序

1、 获得规定产品特性的信息和文件

1.1 技术部负责产品工艺文件及操作规程的制定，主管批准后发放到生产部和品管处。

1.2 生产部根据批准的生产计划，进行生产。

2、生产过程控制

2.1 生产部根据相关的产品工艺文件及操作规程进行生产加工，确保产品质量。

2.2 关键技术的操作人员进行培训，考核合格后上岗。

2.3 对生产运作实施监视。生产中要认真做好自检、互检、专检(品管)，并做好相应记录。

2.4 品管对生产过程实施监督检查。

2.5 使用合适的生产服务设备，确保产品卫生安全。

产品质量检验

一、检验管理制度

(一)、产品进入公司的检验(查检疫票确保产品合格)

1、凡进入公司的产品，在入公司前必须由品管进行抽样检验，填写检验记录，合格后方可办理进入。

2、品管在抽样时，要注意具有代表性，并要注明产品的品名、数量等，并做好原始记录工作。

3、品管在检验过程中，必须严格遵守有关的检验方法和操作规程进行检验，不得随意改变。

(二)、过程检验

每道工序由品管在现场进行巡检，按规定填写记录。

1、每批产品须按客户要求为标准进行检验，必须经检验合格才可出货。

2、填写《检验报告单》，由品管保存。

3、品管必须严格按照规定的检验标准和方法进行检验，检验产品是否变质、变色，不得随意改变。保留所有记录，归档存查。

(三)出货检验

1、成品出货检验制度

1.1目的

在成品出公司前，对成品进行适当的检验，以避免不合格成品出公司。

2、适用范围，适用于各类成品出公司前的检验活动。

2.1技术部负责确定成品的技术要求。

2.2品管负责编制产品技术标准，及成品出公司检验安排和组织落实。

2.3生产部或品管员负责配合成品出公司检验活动的实施。

3.管理办法

3.1成品出货检验活动的策划

3.2技术部须根据客户要求，确定成品的各项技术要求。

3.3品管部根据技术部确定的成品技术要求进行检验。

3.4品管部在编制《产品技术标准》时，须规定成品出公司检验的有关内容：

a.检验方式：入产前检验/出公司前检验;

b.检验项目：产品质量、分割要求等

c.检验要求：根据客户对产品要求进行检验。

d.检验时机、频次：随时防止出现质量事故。

e.检验数量：根据当日产量。

f.检验方法：

4、成品出公司检验的实施

4.1在生产过程中，品管须及时配制检验指导书、检验人员、检验设备等并组织检验活动的开展。

4.2检验人员须按照《产品技术标准》规定的要求进行检验。

5、出公司检验报告及反馈

5.1品管在检验过程中须将及时检验情况和检验结果记录。

5.2品管在检验过程中，发现异常或不合格情况时，须及时向品管负责人报告该不合格情况。

5.3品管部负责人及时组织有关部门和人员对不合格情况进行处理。

6、相关记录

6.1《原始检验记录》

6.2《出货检验报告单》

(四)不合格品

不合格品的管理制度

1、目的

对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交货。

2、适用范围

适用于对整猪、半成品、成品及交货的产品发生的不合格的控制。

3、职责

3.1 品控部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。

3.2 各相关部门负责人负责在各自职责范围内，对不合格品进行处置。

3.3 生产部负责对本生产发生的不合格品采取纠正措施。

3.4 其他相关部门配合控制。

4、程序

4.1不合格品的分类及处理

a、严重不合格：经检验判定的批量的不合格，或造成较大经济损失的不合格;按质量管理考核实施细则执行。

b、一般不合格：个别或少量不影响整体产品质量的不合格。按质量管理考核实施细则执行。

4.2进货不合格的识别和处理

a、对品管部确认的不合格品，品管员做出“不合格品”标识，并放置于不合格品区，品管员通知生产部，生产部负责处理事宜。

b、一般不合格品需客户同意让步接收时，由主管批准后，在原不合格标签上加注“让步接收”。对重要产品，不允许让步接收。

c、生产过程中发现的不合格产品，经品管确认后，按上述条款执行。

4.3不合格半成品、成品的识别和处理

a、品管能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求生产部立即返工。返工后的产品必须重新检验。须报废产品由主管决定执行，并填写相应的处置记录。

b、品管检验判定的严重不合格，需贴上“不合格品”标签放置于不合格品区，由品管负责人在相应的检验记录上签字确认，并填写《不合格品报告》交各相关部门处置决定。

4.4交货后发现的不合格品

对于已交货后发现的不合格品，应按的重大质量问题对待，应尽可能将产品召回。并由品管部组织采取相应的纠正措施，根据公司规定。销售部应及时与顾客协商，满足顾客的正当要求。

(五)不合格品召回制度

1、目的

当生产部生产的产品对客户产生的危害发生时，引用本《产品召回管理程序》，尽早 回收，以减轻或杜绝对社会、客户、公众的不满，维护公司形象，减少公司损失，特制订本程序。

2、适用于适用范围：

本公司产品的回收控制。

3、职责：

3.1 总经理为本程序的最高决策者，指定品管负责本工作，并指定对外发言人，负责提供资源支持。

3.2 质量安全负责人(生产部负责人、品管)

c、与客户一起进行任一涉及回收的讨论，保持记录，包括已确定的决议和还在

讨论中的决议;

d、有权召集任一人员提供回收程序中任一方面的优先协助，包括质疑产品和生产过 程情况。

3.3 销售部门负责提供销售信息，确定不合格产品的回收方案处于销售部的控制之下。

3.4品管负责发现问题，对产品进行检验和分析，提供解决问题的建议。

3.5 生产部负责人、销售负责人与客户保持联系，做好沟通，同时与卫生部门及卫生防疫部门、技术部门协作。及时与法律部门沟通，以确保决议与行为的合法性。

4、产品回收步骤：

4.1 发现问题

a、各部门在销售前发现的问题，立即停止销售产品，隔离存放，并对该产品进行检验。

b、顾客发现的问题，由销售负责人了解并记录问题发现的具体情况，及时向生产负责人报告，保持与顾客的持续联系。

4.2 投诉评估：

投诉汇总报告由发现问题的品管部门如实整理书面材料，品管如果发现产品有可能危害人体健康，则应立即采取以下措施：

a、销售部及生产部调查研究以确定存在危害因素，必要时要相关卫生部门来协助;

b、立即通报品管负责人、总经理;

c、品管负责追溯产品的所有标签。立即停止销售;

d、品管部、销售部联合收集并反复研究有关质疑产品，生产前后的产品与质量记录。

4.3 回收的开始：

一旦确认问题产品具有危害性和质量问题而且已进入销售，立即启动回收程序，销售部立即通报生产负责人，对已出货产品进行调查。同时，指示各部门人员在回收工作中的职责和权限。生产部应立即停止出货，对未出货产品进行贮存隔离工作。负责采购的人员和质检人员与经理确认问题的发生点。

确认方式主要有：

a、如与供应商有关，经理、品管部、生产部与供应商一道找出根源。必要时，提供详细

的问题产品资料，以免造成危害。

b、如发生在产品生产环节，按质量管理考核实施细则执行。

(六)退货品管理制度

1、目的

为保护消费者合法权益，特制订本程序。

2、适用范围：

本公司所有产品。

3、措施

a、退回的产品由品管重新检验并做记录。

b、检验合格按合格品处理。

c、检验不合格按不合格品处理。

d、检验不合格但可以加工交生产部加工处理。 e、加工产品由品管检验合格才能出货并做记录。

4、做好相关记录

a、《退货处理记录》