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工作计划
销售员工管理制度规章制度（实用18篇）
不良遵守规章制度的行为将会受到相应的处罚和纪律处分。规章制度的实施对于组织和团队秩序的维护起到了重要作用。
建材销售员工管理制度
（一）、准备：
1、当值员工必须在正式上班前将卫生做好，检查茶、水、杯、空调。
2、销售经理需做的准备：准备当天的工作计划，布置下属人员的工作内容；
4、接待人员需做的准备：检查电话线路，保证各条线路畅通；准备好来电登记表、来客登记表、客户跟踪表等表格。
（二）、现场接待
（1）客户接待制度（前台秘书）
为了避免销售过程中因客户归属产生的争执，展厅接待销售人员接待客户应首先上前问候：“你好，欢迎参观。”然后询问客户是否曾与销售人员联系过，分以下几种情况：
1）客户说与某位业务员有过联系，则应及时通知该业务员。由该业务员进行接待。
2）若客户说没有联系过或以前联系过但已忘记业务员姓名，则该客户应视为新客户，安排出人接待。对于新客户，负责接待的业务员应设法问知客户信息获取渠道，并在客户确认单内填写。
3）若业务员在与客户接触过程中发现该客户是来做市场调查的，可向秘书提出，并由秘书向总监申请给该业务员补客户，但前提是必须由业务员与客户一起向前台秘书证明客户来意。
（2）电话接听与登记制度
一、客户来电：在接听电话时应首先致问候语，报品牌名称，并询问客户以前是否联系过，新客户由秘书接听（判别方法同接待客户），如果客户来过展厅，则请曾接待他的业务员接听。接听热线人员首先致问候语，并尽可能在三、四分钟内对品牌做一简单介绍，了解客户的需求，邀请他来展厅进行面谈。最后应有礼貌地留下其有效联系方式并道别。（由于接听热线的目的是让客户来现场，因此，接听电话时间不宜过长，谈的不宜过深）。接听电话每天还应将上门客户总量（新客户量），电话接听量填表汇报报给销售助理，作为销售方案及广告宣传方案调整的依据、指标。若出现人为的故意漏分错分客户则予以除名处理。
二、非客户来电：必须登记所有非客户来电，包括来电时间，来电人，接电人，电话内容等，都要详细登记。
客户接待：销售人员首先致以问侯，并结合展厅样品进行销售，在样品的介绍过程中，可探询客户需求（如满意的产品的品种、花色要求等），做到心中有数，以便随后推荐。销售人员应对产品的优势做重点介绍，并迎合客户的喜好做一些辅助性介绍。同时，销售人员也有维护展厅样品完好、清洁整齐的责任。样品参观完毕后，可引客户至洽谈区，给客户资料及名片，同时询问客户需要茶水或纯净水，并提供给客户。此时，销售人员应对客户所关心的问题做解答并详细告知项目的价格及付款方式，预付款等细则，并根据客户喜好做强力推荐。最后，送客户出门并与之道别。客户若没有下正式订单，则应在送别时表达产品销量，促使其尽快做出购买决定。
2、客户跟踪
准备好需要联系的客户的相关资料：姓名、电话、客户住址、装修面积等以便电话联系。
每周至少给客户通话2次，尽量将客户再约过来，可以通过一系列优惠政策和活动打动客户的心。一般客户来看样后，该客户的购买性会很大，销售员在通过自身能力留住客户的同时，还可以让请有经验的同事或销售经理出面抓住客户。
客户有意购买，先签正式订单，预付款15%，上不封顶。并根据订单出货及时催促客户将余款付清。
（三）、工作总结
所有销售部人员在销售经理的组织下开例会，各自汇报工作情况，跟单客户情况分析归类汇报，列出重点客户，并安排以后工作计划。
在例会上，必须将当天遇到的各种困难反映出来，及时在会上解决，如遇到不能解决的困难，当天必须向公司高层领导反映。
二、业务制度
1、客户登记制度
2、工作日记制度
工作日记是用来记录销售人员一天工作情况的表格，也是衡量销售人员工作态度及工作效率的标准，还可以帮助领导找出销售人员业绩不佳的原因。在发现与其他业务人员撞单时，销售经理可以根据工作日记判别客户的归属，故要求每个业务员在每天工作结束前做好工作日记。内容包括：接待来电，来访记录，客户追踪记录，客户信息反馈，业务员在工作中遇到的问题及销售经理的批复。
3、客户追踪制度
业务员在初次接待客户后应为该客户建立客户档案，填写一份客户跟踪表，并依实际情况定期进行跟踪（时间间隔不得超过10天）。
4、首问负责制
一个或一拨客户由首次接待的业务员负责到底（直到签协议收款），但未成交前于客户联系时间间隔不得超过10天，连续10天以上没有进行跟踪的则视为新客户，由当值业务员接待。来客超过4人而又不是一家或其它情况由销售经理酌情安排。
6、例会、培训及考核制度
销售部确定间隔一周某日固定为例会日，由销售经理向销售全体人员传递公司的最新决议及思想。同时销售人员可将在销售过程中出现的一些情况，需要哪些部门给于配合向销售经理反映，由销售经理整理集中处理。销售部人员必须按时出席例会，不得缺勤。如遇特殊情况须经销售经理批准方可缺席。
针对每个阶段及项目进展情况销售经理应随时依据需要对销售人员进行临时短期培训，使得公司对产品、市场的一些想法及理念能及时传达给每一位销售人员，以便传递给客户。
7、现场控制制度
一个或一拨客户只能由一个业务员接待，其他任何人不得插话，但可以有无言的协助和配合，需要团队协作时除外（倡导相互协作，打配合）。不是一拨的客户不允许互相闲谈。
8、周报月报统计制度
业务员应该在每周日下午5点之前将本周工作情况进行总结，填写工作周报表。于每月底最后一天下午5点前将本月工作情况进行总结，填写工作月报表。内容包括接待统计、业绩统计两部。
一、总则
为对营业人员行为准则、招聘、培训、试用期、出勤、假期及请假、人员异动、晋升、工作纪律、奖惩条例、仪容及服务礼仪、薪酬进行规范，营造良好的工作环境，努力使客户满意,树立专卖店良好的品牌形象，特制定专卖店员工管理制度。本制度分员工守则、招聘、出勤、请假、工作纪律、薪酬。
二、员工守则
2.1要牢固树立“服务第一，顾客至上”的指导思想，端正服务态度，明确与顾客之间的关系，坚信顾客是上帝。
2.2要做到文明经商，礼貌待客，方便顾客，服务满意。在接待顾客中，主动热情，耐心周到，创造良好舒适的店内环境，积极向顾客介绍产品，为顾客当好参谋。
2.3要了解所经营的产品和配套产品，应熟悉所经营石材的规格和材料、价格、质量等。
2.4要树立产品质量观念，尊重和保护消费者的利益，做好售前、售中、售后服务，切实维护消费者的利益。
2.5要经常收集顾客对产品和专卖店的意见，及时向上级反映，以便组织适销对路的产品满足顾客的需要。
2.6要根据经营情况，每日分析营业状况，适时安排好出货计划，保证经营品种、规格型号齐全，供货数量充足。对滞销品及时提出处理意见，报请上级批准做出妥善处理。
2.7要按规定填送报表，做到报送及时、准确。并交好当班货款，做到当日事当日清，完成日、月报表填写工作，并及时上报。
2.8要认真执行所属地段管理公约和专卖店各项程序，定期协助公司搞好商品盘存工作，做到账实相符，增加更换产品样品，必须严格执行验货制度，发现问题及时与有关人员联系解决。
2.9要努力学习售卖知识，领会沟通技巧，提高服务素质，并要做好产品的陈列，保持环境的整体清洁，维护专卖店设施齐全，保证人员以及商品的安全，摆放要整齐、符合陈列与展示效果。
2.10运用培训学习到的各种促销技巧，揣摩顾客消费心理，激发顾客购买欲，努力完成既定目标和任务。
三、招聘
3.1人员招聘程序
3.1.1专卖店需要增补人员时由公司经理负责招聘，填写“员工履历表”。
3.1.2面试结果和人事资料交到上级部门审核批准。
3.2招聘原则
3.2.1公司招聘员工的主要原则是依据应聘者是否适合应聘岗位的素质和培养潜力，并以该职位人员应具有的业务知识和操作技能作为考核准则。
3.2.2应聘者的.综合素质和个人理念是否与公司要求相符。
3.2.3特殊情况下，若应聘者实际工作经验缺乏，但个人综合素质良好又具备培养潜力的，可以录用。相反，就算应聘者有一定的工作经验，但素质和培养潜力不符合公司要求的，不可录用。
3.2.4应聘者必须如实填写“员工履历表”，经面试、复试考核后方可聘用。
3.3入职手续
3.3.1报到时，需向公司提供以下有效证件方可办理入职：
a、 身份证/户口薄 原件及复印件
b、 学历证书/毕业证书/资格证 原件及复印件
c、 小1寸免冠彩色照片3张
3.3.2员工必须保证向公司提供的个人资料真实无误，不得隐瞒传染病。个人资料更改后必须立即通知区域总部，如地址、电话、教育程度、婚姻状况等。
3.3.3虚报、伪造资料和隐瞒一经公司发现立即辞退。
四、培训
4．1公司管理人员需定期对产品、销售技巧等技能进行培训。
4.2 总部将组织新员工进行入职培训和不定期对新产品培训。
五、试用期
5.1凡新员工入职一般需经过2个月的试用期。
六、出勤
6.1总部实行每周六天，每天基本工作时间（8：30－12：00、13：30－17：30）工作制。当天工作任务未完成的需加班。
6.2专卖店实行每周六天，每天8小时工作制，专卖店销售人员实行两班分时段上班，每班上班时间不得超过8小时。每周周六或周日安排调休一天，周一必须全体上班。
6.3员工吃午、晚饭时必须轮流进行。
6.4凡伪造考勤记录者，一经查明，予以辞退。
七、假期及请假
7.1假期诠释及管理细则
7.1.1事假：员工因私而不能上班的。
7.1.2病假：员工因病而不能上班的，包括自然假和工伤。
7.1.3其它假期：请参照公司相关通知和规定。
7.2请假程序
7.2.1员工请假必须事先填写《请假单》，按程序批准后方可休息
7.2.2休假前必须完成手头工作，并做好工作交接后方可休假。
7.2．3员工因特殊事件或急病不能及时提前请假的，应打电话通知上级，返回后于当天补办请假手续。
八、人员异动
8.1辞职
8.1.1试用期员工辞职需提前1个月递交《辞职申请表》、《辞职信》
8.1.2辞职员工在未离职前必须同样专心工作。当辞职申请按程序获得批准，并完成工作等交接后才可离职。
8.1.3辞职者工资于办完交接后，由公司财务部代发。
8.2调职
8.2.1公司基于工作需要可调动任何员工的职务或工作地点，被调员工应主动
配合不得借故推委。
8.2.2奉调员工接到调任通知后，应于通知所限的时间内办妥移交手续并与新任接替者作好工作交接。奉调员工在新任者未到职前，其所遗职务可由直属上级代理负责。
九、晋升
公司注重内部人员的培养，管理人员平时应注重对人才的培养，特别是有潜力的培养对象。当有职位空缺时，用人部门和单位应优先考虑内部员工。任何人员的职位升迁都必须经过该职位的培训，并须通过2个月的试用期，经考核合格后正式升任该职位。考核不合格的，可根据评核实行延长试用期或调回原职位的方式，被调回员工应再接再励，争取下一次机会。
十、工作纪律
10.1不迟到、不早退。做好班前准备、班后交接工作。不应将个人物品随意放置，必须存放在指定的员工柜。
10.2不利用工作之便购买自己经营的商品，也不能为亲朋好友代买。
10.3不得酒后上班，营业员应讲究仪容仪表，不准留另类怪异发型，不准留小胡子，应穿统一制服，必须讲究个人卫生，时刻保持整齐、清洁、美观。
10.4不准在工作岗位聊天、说笑、打闹
10.5不得与顾客辩解和顶撞，发生争吵。若顾客产生误会或遇到特别的顾客，应尽量安慰并报告店长解决。
10.6不得挪用当天营业款，对顾客遗忘的物品要及时上交，不得私吞。
10.7不准当着客户的面做与工作无关的事，应全力以赴接待顾客，即使营业结束，营业员也不要催促正在观看或挑选产品的顾客，应做到迎送好最后一位顾客离店。
10.8不准他人随意存放产品，如遇到顾客购买的产品需暂存时，要向公司领导交代清楚，以免发生不必要的麻烦。
10.9不得利用公司电话打私人电话，注意销售工具、资料、单据的保管与存放，不得私自带出。
10.11货品状态
10.11.1石材样品要摆放整齐，不得有灰尘，家具上不得堆放杂物。
10.11.2货品应一物一签，标准、规范、摆放端正。
10.12岗位检查
10.12.1售卖的货品摆放位置。
10.12.2单据及营业需用物品应放在指定位置，不得随意摆放。
10.13投诉记录
10.13.1了解顾客投诉情况，了解顾客对产品或服务的意见。
10.13.2让顾客畅所欲言，获得第一手资料。
10.13.3店内货品质量跟进与投诉处理结果的检查。
10.14供货渠道信息
10.14.1新产品的评估与信息反馈。
十一、薪酬
年销售员工规章制度
1、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。
2、对外招聘：对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进行。应聘人员填写《招聘登记表》，甄选资料，确定测试人员名单;人力资源部门进行初试，初试合格者，以书面或电话通知复试;结合聘用部门对复试人员进行复试及专业测试，并做出结论性评价;复核应聘者相关证件，对应聘者进行背景调查，由权限领导进行核决。
二、试用期新进员工须经人力资源部门进行岗前培训，经培训考核合格后方可试用，试用前签订试用合同。录用员工正式上岗，进入试用期，试用期为1-3个月。在使用期内，员工不符合录用条件的，公司有权解除劳动关系，并不支付经济补偿，员工也可以在使用期内随时以书面形式通知公司解除劳动关系。
三、转正员工从人力资源部门领取转正申请单，填写《转正申请单》，由主管上级具体签署意见并与内勤协调，由内勤呈公司总经理核准。
四、考勤、加班及请假管理办法工作制度：
1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。
2、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。
3、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。
4、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。
5、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。
6、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。
工作时间：实行每周五天工作日,每天工作8小时，周一至周五：早8：00---12：00工作下午13：---18工作考勤规定：公司员工上下班必须实行打卡或签到，方能出去办理各项业务，如有特殊情况，须主管领导批准，不可迟到、早退、旷工。
1、迟于规定时间上班为迟到。迟到一次处10元罚金。
2、员工于下班时间前，非因公务需要而擅自离岗，即为早退。早退一次扣发当日工资。
3、员工无故不到岗或请假未核准，以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三日以上者，公司可视情节辞退员工，并不予结算任何工资和提成。
国家法定假：五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春节(三天)。
公休假：每周公休日加班薪资支付标准：国家法定假日按300%支付薪资;公休日加班按200%支付薪资;平常日加班按150%支付薪资。员工在下列情况下可视为加班：员工在正常工作时间和效率下，确实完不成工作任务;员工加班时间在1小时(含)以上的。员工加班应填写〈加班申请表〉，经部门主管批准后方可生效。
有下列情况之一的，加班不予补偿：
1、未办理相关手续，或办事效率原因未完成工作任务而加班;。
2、员工出差加班及已给予定期固定补偿的加班。
请假管理办法：员工请假必须提前填写"请假单"，经批准后方可休假;特殊情况下，可电话或委托他人请假，但事后须补办请假手续。
假期类别：公司员工给假分为扣薪假和带薪假两大类：
1、带薪假：每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假。
2、扣薪假：事假、病假。各类休假均不含每周公休假日，如遇法定节假日顺延。
1、每周公休假：实行每周五天工作制。
2、法定节日假：指元旦、春节、国际劳动节、国庆节及其它法定节假日，按国家有关规定。
3、婚假：员工达到法定年龄结婚，给假3天;如属晚婚(男满25岁，女满23岁)，给假15天;再婚者不享受晚婚待遇。
4、产假：在集团工作三年以上的女员工，符合国家计划生育政策生育时，凭证明给假90天;已婚女员工妊娠期内流产，一次给假7--30天;员工之配偶分娩，给假3天。
5、丧假(1)员工父母、配偶、子女丧亡给假5天;(2)员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。
6、工伤假：按劳动合同及实际情况给予。
7、年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。
8、事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过10天。
9、病假：2天(含)以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。
假期工资：
1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资;。
3、事假期间扣发全部工资。
请假核准权限：
1、主管级(含)以下员工请假：1—3天(含)由业务经理核准;3—5天(含)、5天以上由总经理核准。
2、业务经理级员工请假由总经理核准。
五、解聘有下列情况之一者，公司可实行解聘制度：
1、工作能力不符合岗位要求的;。
2、品行不佳，不利于在公司长期发展的;。
3、不能接受企业文化，不适应公司管理模式的。对中止试用的人员，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。
六、开除员工有下列情形之一的，公司将予以辞退：
1、员工不能胜任其岗位工作者;。
2、员工有严重违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日进行工作交接。
3、无正当理由者，连续旷工三日以上者。
4、严重违反劳动纪律和公司规章制度的。
5、严重失职的，营私舞弊的，对公司声誉和利益造成重大损害的。
七、离职员工离职应提前15日向公司提出书面申请，经公司主管领导批准后方可离职。员工离职时应移交手续包括：工作移交、财务移交和办公用品移交等并填写《员工离职(调动)工作交接表》，并交内勤存档。如未经批准，擅自离职者，视为自动离职，扣发当月工资。
八、不管是离职，开除，解聘人员，根据知识产权保密原则，仍对公司的资料，商业秘密，信息，和数据保密的义务，否则公司有权申诉其法律责任。
服装销售员工管理制度
1.工作时间保持愉快精神，和气待人。
2.不允许在店内抽烟与喝酒。
3.保持店面卫生整洁，保持天天打扫卫生，整理货品。每日下班前需拖地，每周一进行店内玻璃的清洗。
4.收银结算收款时注意辨认假{和-谐}钱，如收取假{和-谐}钱将在月结工资中扣除同等数额的货币。
5.妥善保管好客人财物和店内货品，谨防小偷。如果盘点存货发现货品被盗，按照被盗商品的成本价在月结工资中扣除。
6.作好店面货品整理，陈列货品需精心搭配和摆放。
7.按时上班，吃饭时间不超过1小时。当月累计迟到3次以上，每次扣一天基本工资。
8.任何因主观原因引起的货品退换均不予接受，需要向客人解释清楚：“物品如无任何质量和品质问题，我们均不接受退换。”
9.店内有客人及生意时尽量不要接听私人电话，影响销售。
10.上班时间尽量不要异性朋友探访，特别是不要逗留在店铺内，影响工作情绪及客人选购商品。
二 服装店薪酬奖罚制度
1.店员试用期定为1个月，薪酬为底薪xxxx x%销售额提成。
2.店员过了试用期后以半年为一个时间区间进行绩效评定后做薪酬调整。
3.薪酬结构为基本工资 每月提成 浮动补贴 指标分红
1)基本工资在半年内定为xxxx元，每半年调整一次。
2)每月提成为当月销售额的x%
3)浮动补贴包括电话补贴，医疗补贴，生日补贴，过节补贴等。其中过了试用期可获得xxx元的电话补贴，而医疗补贴，生日补贴，过节补贴等则由店主灵活发放。
4)指标分红是指店主对整一个年度的销售总额设立一个目标，若年度结束核算的年销售总额达到了设定的目标，则店员可以得到对应比例的年销售总额分红。 销售总额目标区间 分红比例 660000"720000(月均销售额5.5万"6万) 1‰ 720000"780000(月均销售额6万"6.5万) 1.5‰ 780000"840000(月均销售额6.5万"7万) 2‰ 840000以上(月均销售额7万以上) 3‰ 4.每月工资结算区间为每月x号到下月x号，工资分两次发放，每月xx号发放基本工资，x号发放除基本工资外的其他工资。指标分红的年销售总额的计算区间为当 年的xx月至下年的xx月，计算出来的分红奖金发放日为过年前，即大年三十之前几天中的任一天。店员若是中途辞职，将不予发放所有的指标分红奖金。
三、服装店工作日及假期安排
1.店员每月可以享受x天带薪假期，要提前安排假期日并告知店主。
2.无特殊情况不得提前休下月假期。若当月假期休完后确实需再请事假，所请事假将在下月假期中扣除。
3.当月假期休完后若还请x天及以上的事假，将扣除下个月的全部假期以及事假日的销售提成。所请事假超过x天，将扣除当月提成。
1： 服装店员工守则
1)员工应具有强烈的服务意识与服务观念，具备高尚的职业道德，以自身的良好表现共同塑造良好的品牌形象。
2)员工应遵守国家法律法规，遵守店铺管理制度。
3)如遇不明事项应服从店主领导，与同事合睦相处，对新进员工应亲切，公平对待。
4)员工应保守店铺的机密，不得对外泄露任何有关店铺的`销售数据，不得利用职务之便图谋私利。
5)员工对待工作与顾客应谦恭诚恳，满腔热情。遇事不可推诿，不可意气用事，更不可故意刁难顾客。
6)员工有义务完善各项工作及服务品质，提高工作绩效。 7)员工应爱惜店内财物，控制各项费用与支出，杜绝浪费现象。
8)员工应恪尽职守，非经核准不得阅览不属于本职范围内的数据或传播不确消息。
9)员工有违反上述准则条例的，将依据奖惩条例予以处罚
为加强公司的规范化管理完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门，个人做有损公司利益，形象，声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
员工守则
一、
遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、
维护公司声誉，保护公司利益。
三、
服从领导，关心下属，团结互助。
四、
爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
七、团结协作，同荣同耻，精诚合作。
销售员工管理制度
本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室(以下简称发行室)。
第二条 目的
为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。
第三条 原则
坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。
第二章组织管理
第四条 制定程序
管理制度制定由营销主管负责制定，上报主任进行审批，审批后经过主任办公会审议通过后，下发有关部门执行。
第五条 执行
营销主管负责组织执行。
第六条 实施监督
主任负责管理制度执行过程中的监督和考核。
第七条 实施效果考核
发行室高层领导，主任办公会负责对管理制度执行效果进行评审。
第三章制定方法
第八条 类比法
主要通过对相似行业、同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验，结合发行室目前经营现状而制定的。
第九条 经验对比法
主要根据发行室过去3-5年内的'销售人员管理制度执行情况和未来发展规划要求以及客户对相关信息反等综合因素而制定的。
第十条 综合法
在类比法与经验对比法分析的基础上，综合其他因素而制定的。
第四章制度管理内容
第十一条 销售员管理
(一)产品销售员管理;
(二)网络销售员管理。
第十二条 销售员激励机制
第十三条 销售员的业绩评估
第五章产品销售员管理
第十四条 销售员职责
(一)产品销售员主要职责
1. 根据年度营销目标，制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算，并负责实施;
2. 执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系;
3. 帮助客户发展销售网络和销售队伍建设;
4. 负责应收账款回收，协助财务部门完成结算工作;
5. 协助市场推广人员作好市场促销工作;
6. 建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工。作
(二)营销主管主要职责
1.负责领导制定营销计划(销售计划和市场推广计划)、营销目标，并监督实施;
2.负责领导制定技术服务计划，并监督实施;
3.负责组织制定营销政策，并监督实施;
4.负责监督实施市场推广、技术服务方案;
5.负责组织制定和监督实施营销预算方案;
6.负责销售队伍建设、培训和考核。
注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索销售员工管理制度。
销售员工规章管理制度
本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。
员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。
本制度自制定之日起开始执行。
销售总监。
大区经理大区经理大区经理大区经理大区经理。
区域经理区域经理区域经理区域经理区域经理。
销售主管销售主管销售主管销售主管销售主管。
1、品德好。
2、很强的语言驾驭能力。
3、人格魅力。
4、很强的组织计划管理能力协调能力。
着装规定：
1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。
2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。
仪容要求：
1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。
2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。
3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。
4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。
1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。
2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。
3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。
4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。
6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。
7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》。
8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：
销售员工规章管理制度
对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。
第二条。
原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。
第三条。
销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费×元。
第四条。
部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理x元，副经理x元，一般人员x元。
第五条。
销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。
第六条。
销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。
第七条。
在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：
（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；
（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；
（三）不得接受客户礼品和招待；
（四）执行公务过程中，不能饮酒；
（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；
（六）工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。
第八条。
除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：
（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；
（二）向客户说明产品性能、规格的特征；
（三）处理有关产品质量问题；
（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：
1、客户对产品质量的反映；
2、客户对价格的反映；
3、用户用量及市场需求量；
4、对其他品牌的反映和销量；
5、同行竞争对手的动态信用；
6、新产品调查。
（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营情况；
（六）督促客户订货的进展；
（七）提出改进质量、营销方法和价格等方面的建议；
（八）退货处理；
（九）整理经销商和客户的销售资料。
第九条。
公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。
第十条。
销售人员应将一定时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。
第十一条。
销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。
第十二条。
对于有希望有客户，应填写“希望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。
第十三条。
销售人员对所拥有的客户，应按每月销售情况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。
第十四条。
销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。
第十五条。
各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。
第十六条。
销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。
第十七条。
销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。
第十八条。
销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。
第十九条。
销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存情况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。
第二十条。
销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮助其解决困难。
第二十一条。
销售人员有责任协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。
第二十二条。
若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。
第二十三条。
财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。
第二十四条。
财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。
第二十五条。
各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。
第二十六条。
外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。
第二十七条。
销售人员须将每日收款情况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。
第二十八条。
销售人员应定期（周和旬）填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。
第二十九条。
销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报内容须简明扼要。
第三十条。
对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。
第三十一条。
销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。
第三十二条。
销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”
年销售员工作规章制度
为维护公司利益和声誉，保障销售工作的顺利进行，特制定本守则：
4、同事之间应团结协作，同舟共济；勾心斗角，尔虞我诈的作风一律受到处罚；
6、严格保守公司机密，以公司利益为重，不得做任何有损公司及客户利益的事情；
8、工作中遇特殊情况由上级领导判别客户归属；
10、销售经理协助销售人员做好销售工作，做到统一管理；
13、为客户提供一流的接待服务；
14、建立良好的人际关系，积极收集反馈意见；
15、积极挖掘潜在客户；
16、执行销售业务流程所规定的全部工作；
17、负责产品各项资料的准备工作；
18、不得向客户索取财物，不得为取悦客户而出卖公司利益。
19、不得随便承诺客户要求，若因此造成任何纠纷或对公司造成任何伤害，由当事人负全部责任并做出赔偿。
20、保持办公室整洁。
二、纪律规定。
（一）出勤制度。
1、销售员按照部门内部排班制度安排上班及休假，每月休息四天。
2、中途离岗外出拜访客户，须经上级领导同意；
3、对迟到、早退、旷工者的处理，按公司有关规定执行；病假、事假须知会领导，并按公司有关规定执行。
（二）仪容仪表。
1、上班须着职业装（公司有配发工衣）。
2、须保持仪容仪表整齐干净，大方得体。
三、意向客户跟进事宜。
1、销售领导负责划分客户归属，销售人员不得有任何异议；
3、销售人员不得擅自答应给意向客户额外的优惠或折扣，否则后果自负；
四、业绩考评。
（一）实现收单量。
1、销售员培训期间不做收单要求；
2、销售员正式上岗后要求实现每月至少。
（二）销售纪律方面。
1、销售员必须服从公司总体销售政策；
2、销售员必须努力工作，团结一致，及时完成公司下达的销售指标；
3、销售员必须服从上级领导的客户调配安排；
4、销售员不得以任何借口、任何方式销售本公司以外的产品，一经发现予以开除；
本制度未尽事宜将另作补充规定，所有补充规定由总经理审核同意后执行。
销售员工规章制度范文
1、每一位销售人员只能接待一名顾客或同一拨顾客，如再来顾客，要让其他人员接待，或告知顾客店内有规定，让他稍等。
2、每一销售人员只有权利最多拿出两部手机展示介绍，顾客再要求拿出手机，须告知顾客店内有规定，须收回一部（确认是真机并放入柜台），再拿出一部。
3、对每一名顾客（或同一拨顾客），本组最多只能拿出两部手机，顾客要求再拿出手机时，须先收回一部手机（确认是真机并放入柜台），再拿第二部手机，并向顾客解释店内规定，请顾客理解。
4、拿出的手机不能离开销售人员的视线，以防被调包或丢失。
5、在成交后给顾客办理手续时，须将柜台所有拿出手机收回，才能给顾客办理手续，在此过程中顾客要再看其他手机，再只可拿出一部手机递给顾客，手机不能离开销售人员的视线，顾客看完后立即收回，不准放在柜台上。
6、要及时提醒顾客不要把手机掉在地上，顾客带有小孩时，如小孩拿走手机，要中断销售，立即把手机收回，再继续给顾客介绍。
7、销售人员只能并排面向柜台坐，不能侧身坐，要保证所有柜台在你的视线内。
8、同组成员对本组柜台所有手机丢失负有同等责任。
9、本组只有最后一人在柜台时，最后一人不能以任何理由（包括上厕所、亲友来访等）而离开柜台，严禁将柜台交付其他组人照看。
10、不允许用柜台内手机到配件组给顾客配皮套。
11、销售人员在接待顾客的过程中，如需调换销售人员，必须将柜台上所放手机交接清楚，方可离开。
12、领机出库需当面检查，出库后出现缺损，责任自负、
13、本规定即日开始严格执行，发现任何一条违规罚款10元。
销售员工规章制度
行政管理为加强公司内部管理，维护正常工作秩序，提高办事效率，调动全体员工积极性，特作如下规定：
1、实行每周五天，要合理的安排好每一天，周六开周末例会。
2、迟于上班时间为迟到，早于下班时间5分钟为早退。
3、未经请示4小时不到岗为旷工。
4、节假日或非工作日期间需要加班时，服从公司或部门的安排。
二、岗位形象。
1、衣着得体、仪表严整、举止端庄。男士不留长发，不裸背露体，女士不穿短裙，不浓妆艳抹。
2、讲文明、讲道德、讲风格、抢困难、让方便。
3、处理业务要体现快捷、认真、严谨、高效的工作作风。
4、对来公司办事的客人（客户），要热情接待，谈吐大方得体，维护公司形象。
三、劳动纪律。
1、坚守工作岗位、尽职尽现，不得擅离职守。
2、工作时间严禁从事与业务无关的事务，不准干私事，不准从事娱乐性活动，不准因私打公司电话，工作需要打长途电话时，须经办公室同意。
3、讲政策、讲原则、令行禁止。坚决杜绝弄虚作假、欺上瞒下，虚报冒领等不正之风。
4、保守公司机密。
5、搞好办公区（室）卫生，保持工作环境整洁。
6、勤俭节约，爱护办公设施，贵重物品谁使用谁负责。下班前，最后离开办公区的工作人员要关闭电源，关好门窗。
7、洁身自好，不随便拿公司的财物，不随便翻看同事的资料或柜子。
8、值班人员对于重要事项要随时向公司领导报告。
9、每周六上午全面打扫卫生。
四、考勤管理。
各部门要严格要求，如实填报考勤表，每月3日前汇总上月考勤进行核查，并根据考勤管理制度扣减工资，报财务部执行。
五、会议制度：公司例会每周六召开一次，全体人员参加，总经理主持，或由业务经理轮流主持，由业务小组理汇报本周工作完成情况，以及下周工作安排计划，然后大家交流业务心得，帮忙解决业务人员碰到的障碍。
销售员工规章制度范文
1、迟到和早退一个月不得超过3次，如超过按照员工手册中的相关规定进行处罚。请假一个月不得超过3天(病假需三级甲等医院的证明)。如发现代打卡现象代打卡者与被打卡者一并处罚，每人每次50元。
2、销售部办公区域内保持清洁，若发现不清洁情况则对当天值班人员和所在办公区域内销售人员一并处罚，每人每次20元。
3、每月必须完成20份的协议签订数量，如未完成按照每份10元进行处罚。如发现伪签或不实协议按照每次50元进行处罚。
4、若连续3个月未完成3万元任务，将直接退回人事部。若当月未完成4.5万元任务，取消销售津贴。若连续2个月未完成4.5万元任务将降至试用期，同时取消相应的津贴和补助，底薪也相应降低。
5、因为会议下单不明确，造成部门内或部门外的工作不协调，影响内部或外部的团结，将严肃批评，并处罚款每人每次100元。
6、销售部人员必须随身携带手机，并保持手机24小时开机，若发现手机停机、关机、未随身携带者将处罚款每人每次50元。
7、值班销售人员必须写值班记录，要求全面、认真、实际描述，若未写将处罚款每人每次50元。销售人员应每天手工填写出勤拜访记录，若未填写者将处罚款每人每次50元。
8、发现协议单位到周围其它同类型酒店开会或团队住房，若是销售人员不知情则给予每人每次20元的罚款并且收回此协议。如销售人员维护的协议在45天以内均未到本酒店进行消费，该协议将收回。销售人员的过期协议收回。
销售员工规章制度范文
2、扫楼客户———外来寻找的客户；
3、关系客户———各种关系介绍来的客户；
二、客户管理。
1、无论哪种渠道的客户，必须尽快填写《客户登记表》上报销售部经理，并得到其确认；
2、客户的确认以递交《客户登记表》的时间为准；
3、销售人员不得对未确认的客户继续跟进（善意协助者除外）；
三、跟踪和反馈。
2、每周一10：00以前销售人员须将前一周的客户跟进记录汇总上报销售部经理；
四、合同洽定。
五、对未成交的客户的管理。
对未成交客户的管理是我们客户积累主要途径之一，必须十分认真地对待，销售人员必须每个月对未成交客户作一整理，填写好《未成交客户登记表》的主要内容，有客户名称，需求面积，入住大厦名称，成交价格，期限，未入住原因等。
销售员工管理制度
(一)辞职:。
1、辞职申请方式:员工提出辞职需以书面形式提出申请。申请内容包括辞职原因和预期办理辞职日期,经批准后方可正式办理离职手续。
2、辞职申请时间:。
(1)试用期两周内:当天提出申请,当天办理交接手续即可离职;。
(2)试用期两周后:提前三天提出申请;。
(3)试用期结束后:普通员工提前两周申请,部门主管级以上员工提前一个月申请。
3、辞职程序:。
(1)普通员工离职,将书面辞职申请交部门经理,部门经理批准后交销管部经理。
(2)销管部经理批准后报人事部经理核准后,即可办理离职手续。
(3)部门主管以上级员工离职,将申请交销管部经理审批后交人事部经理核准。
(4)经主管副总或总经理批准后方可办理离职手续。
(二)辞退:。
1、试用期员工辞退:试用员工工作质量、效果或工作状态不符合公司要求标准,公司将提前一天提出中止试用期。
2、辞退程序:。
(1)由部门经理填写《员工劝退通知单》,写明辞退的具体原因,二日内报销管部经理审核后,交行政部经理批准方可开始办理离职程序。
(2)主管以上级员工《劝退通知单》经主管副总批准后方可开始办理离职程序。
1.员工的辞职申请、部门提交的《劝退通知单》被批准或经公司决定被开除的员工,由人事部负责通知现场销售经理及客服,由客服负责现场员工离职手续的办理。
2.客服负责将《离职确认单》、《工作交接单》交员工本人,并告知员工如何办理。
3.客服负责统计此离职业务员签署全部合同应提取的.佣金,并填写《离职业务员佣金确认单》由销售经理、客服与业务员本人签字确认后上报到销售管理部。
4.首先,员工将分内的工作列详细的清单,并与部门指定的接收人进行交接,双方在《工作交接单》上签字确认。
5.其次,员工需将《离职确认单》中列明的接收事项交相关人员签字确认。
6.客服应在《确认单》中明确员工工服应扣款项及考勤一项。
7.部门经理负责监督交接工作。若认定交接工作准确完成则在《离职确认单》上签字,交销管部经理核准。
8.核准后报人事部经理批准(若主管以上及员工离职,需报主管付总最后批准),离职程序完成,员工可正式离职。
9.人事部接到被批准的《员工离职确认单》后,将原件存入离职员工档案,复印件交财务部做为计发离职员工工资的依据。
10.员工正式离开工作岗位后,由人事部负责在公司范围内作离职通告。
1、离职员工的薪资或补偿金的支付时间,依据公司全体员工的固定发薪时间,即上月工资由财务部于本月10日发放,本月工资于下月10日发放。
2、员工被扣罚及应赔偿公司部分,在公司结清员工薪资及其他收入时直接从中扣除。
1、部门经理及负责接收工作的员工在交接工作中,必须认真负责,考虑周到,避免交接遗漏。确认无误后,方可签字。如因工作疏忽,造成交接中的遗漏而引起公司损失,将追究签字人责任。
2、若现场员工因特殊情况未办理离职手续即离开公司,现场客服应在确知该员工离职当日内通知销管部和行政部知晓,并在两日内补填《离职确认单》交销管部报行政部。
3、被解聘的员工如在交接工作期间故意违反公司的规章制度、扰乱公司正常办公秩序,使公司蒙受一定的经济或声誉损失的,公司有权追究其民事、刑事责任并予以立即开除的处分,同时停止发放任何经济补偿。
4、离职员工必须遵守劳动合同及公司《员工手册》规定的保密义务。
(1)现正跟进的工作。
(2)领用物品及负责项目的应收款项等。
(3)部门资料(包括电脑文档、复印件等)。
销售员工规章制度模板
第一条当接受的订货已确定，必须将客户的订单及公司内的生产委托做成四份，一份当做副本备用，其他三份各自交给工务科、常务董事、经管(财务)部。内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。
第二条营业部已确定所有的订货时，应将接受订货的要项记入订货单里，记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其他经过等等。
第三条营业部将生产委托单交给工厂部门时，应要求工厂也做好生产工程的工作准备表，并提交一份给营业部。
第四条采购科应随时调查原料及材料的进厂情况，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。
第五条采购科应针对生产委托单及库存表进行检查，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。
二、通知书信。
第一条对于交易上的通知，应在一日内迅速发文回复。
第二条交易上的回复书信等，原则上应以印刷或誊写为主，内记各项要项，寄送给交易客户。
第三条已决定接受订货的交易资料，应依照客户分类记入编号，整理为已交货及未交货之类。
三、交货、检查、配送。
第一条对于已接受订单的工程，工务科应做好相关的生产日报，使工程的进行程序得以明确，并应于适当的机会，通知给发出订单的客户知道。
第二条当生产接近完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当日，通知交货对象。如交货有迟延之虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。
第三条在进行产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的相关资料。
第四条产品的发送是依倨出货传票来进行的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。
四、销售额的计算及收款。
第一条在缴交预先产品时，应将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售账中。
第二条如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售账中。
第三条财会部门于每月的25日，依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表(包括前月余额、本月销售额、应收账款)，送交营业经理。
第四条营业经理可命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金，经过调查后，再决定营业部的收款预定额，然后呈报常务董事签核。
第五条常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要征求经管经理的意见，则由营业经理做说明后，裁定收款的预定计划。
第六条收款业务原则是是由营业部门负责,但有时也可委托经营(财会)部门的人员去进行。
第七条有关款项的催收是由销售科负责督促，销售科必须把相关资料记入收款预定表中。
五、客户管理。
第一条对于客户管理,则应依其分类，决定例行月份的拜访及预定次数。另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数，进行有计划的业务拓展活动。
第二条在接获定单时，要特别留意这些方面的首要、次要等工作，尽快设法交涉联系，使业务能迅速进行。
第三条对于旧客户及新客户的订货及估价，须迅速、秘密地探听清楚，尽早做好交涉工作。
第四条对于同行业者的预估内容及出货实绩须经常探究、调查，借此总结自己在接受订货方面难易。另外，也可依此发觉自己在预估上的疏漏原因，借此修正生产技术及营业方面的缺陷。
(1)经济杂志及其调查。
(2)经济日报的剪贴整理。
(3)工程新闻的记录等。
第六条对于旧客户及预定客户方面的资料，则应建立客户资料卡，记录下列所规定事项，并随时注意修正其内容：
(1)资产、负债及损益。
(2)产品的种类项目、人员、设备、能力。
(3)销售情况、需求者的情况。
(4)付款实绩、信用状况。
(5)过去的客户与交易情况。
(6)电话、往来银行、代表者、负责人员。
(7)公司内部下单手续的过程。
(8)付款的手续过程。
(9)行业的景气状况。
(10)组织薪资、人员。
第七条经常与旧客户保持密切的联系，探寻订货情况及其公司的需求，并设法延揽交易。关于以上各项，可于必要时召开研究会或联谊会，以促进其成。
第八条旧客户的经营者或主要负责干部有庆吊之时，应以适当的赠礼表达敬意。
第九条在与对方进行交易磋商时，如需一起用餐，提供茶点、香烟时，应适时提供，尤其是外出餐厅的用餐预算，应取得常务董事的认可。
第十条交易成立时，如需提供谢礼或礼金给斡旋者或相关人员时，应事先取得常务董事的认可。
第十一条在拓展重要工种交易时，应与相关人员相互协议对策，制定方针计划，同时需邀请与此有关的对象,设法开拓以前尚未成交的新交易。
第十二条在拓展交易时可经由旧客户之手来进行。即委托旧客户从中斡旋及根据过去彼此之间的交易，设法开拓目前尚未成立的新交易。
第十三条在进行估价时，应尽快调查情况与事前交涉，有恒心且周密地研究出估价方法，以利进行双向磋商。
六、广告、宣传。
第一条在做广告时可利用下列各种方法：
(1)营业介绍;。
(2)目录;。
(3)报纸与杂志的报告;。
(4)产品照片;。
(5)广告卡;。
(6)问候卡(包括贺年卡);。
(7)在报纸、杂志上刊登的要闻。
第二条在实施前项所列广告时，应于各年度终了前，制定明年的计划来执行。但营业介绍、目录及产品照片则随时视情况必要时制作。
第三条营业的内容包括公司的机构、设备、能力、技术、信用、生产额、营业产品的种类等等。
第四条较详细的目录寄发给大公司、批发商、代理店、较简单的目录则寄发给交易较多的客户或潜在的客户。如果有交易意愿者希望能够得到目录时，除了目录之外，应另附公司的计划介绍寄送给对方。
第五条如利用新闻、杂志媒体者，可将广告刊登于各大报或相关业界的杂志。
第六条广告信函或问候卡要事先以标准文体印刷好，随时或有计划性地送寄给潜在客户或以往的客户。
第七条对于有必要对外广泛宣传的特殊产品或工程，应与经济新闻、业界杂志等的记者联络，将之刊登于世。至于其谢礼则另做考虑。
七、书信的制作及资料整理。
第一条营业书信资料通常包括下列六项：
(1)书信、电报(发文、订单)。
(2)估价单、订购单、请购单、规格明细单。
(3)交货单。
(4)请款单。
(5)收据。
(6)备忘记录。
第二条交易上的发文资料，原则上都须复印并制成副本保存。另外，发文资料上盖契印或负责人的印章。
第三条所有的书信资料，都应编列收受号码，并记入受信簿中，盖上收受日期印章。
第四条处理中的文件，应依照下列方式加以分类、归档：
(1)估价文件资料——将交易客户与自己公司方面的估价资料，依照发生的顺序，归类或存档。
(2)订购资料——依照顺序将契约书、请购单归档。
(3)有档资料。
第五条参考方面的资料，可按下列分类方式加以整理：
(1)市场资料。
(2)成本计算。
(3)同业的目录。
(4)交易资料。
八、报告及会议。
第一条营业部必须将每日的活动及业务处理状况记入日报表，经由科长、经理向总经理提出。
第二条销售科应根据每月及上个月订单量、转拨余额、本月接受订货的.总额、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项接受订货的产品内容等等制作成月报表，并经由经理审核后转呈报告给总经理。
第三条每月或每月月初，营业部与工厂方面，应召集经理、厂长、科长及其他负责人员举行生产、销售联络会议。
销售员工规章制度
一、目的：
强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。
二、适用范围：
本制度适用于所有列入计算提成产品，不属提成范围的产品公司另外制定奖励制度。
三、营销人员薪资构成：
1、营销人员的薪资由底薪、提成构成；
2、发放月薪=底薪+提成。
3、销售人员的收入=基本工资+销售提成+差补+福利+各类奖金。
四、营销人员底薪设定：
营销人员试用期工资统一为2000元，经过试用期考核进入正式工作期限，正式期限将以签订劳动合同之日的时间为准，试用期时间不累计到正式入职时间，签订劳动用工合同后由公司提供社会保险、住房公积金等福利，同时进行绩效工资考核：
五、销售任务提成比例：
助理的销售任务额为每月月初由销售经理公布，在试用期不设定销售任务，签订劳动合同后的正式期员工设定销售任务。
六、提成制度：
1、提成结算方式：在收回款项后及时结算，按照回款比例支付业务员提成。
2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成固定金额；
七、销售提成：
方案1：销售提成=合同总价x1%（正常报价价格不能低于公司规定的销售底价，如因拓展业务需要降低利润，业务员须向部门领导和总经理报批，回款方式好的项目例如现款现货，公司应给予业务员相应的奖励）。
方案2：销售提成=销售利润x20%（及公司规定销售底价之外多出部分则按净利润的20%追加提成）。
八、新签客户激励政策:。
为促使业务员新开客源，调动业务员积极性，对新签客户的业务员进行特别奖励：
为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：
1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予500元奖励；
3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予3000元奖励；
4、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；
5、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
6、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。
8、销售人员要货一般时间为一周，特殊情况报公司协调处理。
9、业务员出去跑业务一定要把公司利益摆在第一位，一切为公司利益服务，绝对不做有损公司利益或品牌形象的事情，要把客户当成我们的衣食父母，业务员是企业的生命，行业的风向标，宝剑锋自磨砺出，梅花香自苦寒来！
销售员工薪酬管理制度
汽车销售公司意识到激励对于销售人员的留存甚至就是对于公司存亡的重要性，但就是在薪酬福利激励、激励方案的层次性等方面还存在不足，本研究在直接薪酬激励、间接薪酬激励、职业生涯发展激励等方面提出了改进的措施。下面小编整理的销售员工薪酬管理制度，欢迎来参考！
本文的研究对于汽车销售公司未来的发展意义主要表现在可维持和壮大公司的销售队伍，提升其业务能力，从而有利于其战略目标的实现。这对于汽车销售公司成长为反应快捷的综合服务企业、管理精细的高效运营企业、产业互补的多元发展企业具有重要的意义，同时也对于此类型企业人力资源管理研究具有学术意义。
经过本研究的调研，目前，虽然汽车销售公司意识到激励对于销售人员的留存甚至就是对于公司存亡的重要性，也采取了一些相应的措施，并取得了一定的效果，但从整体来看，销售人员激励还就是存在着以下几方面问题：
（一）薪酬福利激励缺乏吸引力
1.薪酬激励。从汽车销售公司当前的薪酬激励措施来看，销售人员对于公司薪酬的整体认可程度就是非常低的。
2.福利激励。福利内容比较单一，销售人员多为外勤人员，没有特色的福利。
3.培训激励。销售人员对部门所开展的培训工作认可程度比较低。
4.发展激励。这里的发展激励主要就是指汽车销售公司对于销售人员晋升、未来职业生涯规划方面的相关措施。从本研究的统计数据来看，受调查人员对公司开展的职业生涯发展管理的认可程度非常低。
（二）激励方案缺乏层次性
这里的缺乏层次性主要就是指汽车销售公司当前的销售人员激励措施多就是建立在主观、传统观念基础上的，认为销售人员最关注物质激励，因此在激励措施设计上过多地考虑了薪酬激励这一项，并没有根据销售人员的个人需求来设计激励方案，尤其就是其针对不同年龄段、工作岗位的销售人员几乎都采取同样的激励措施，这就使得激励方案在整体上发挥作用有限。
销售人员的薪酬就是由固定工资+政策性工资共同构成的'，本文认为公司当前的销售人员薪酬构成基本合理，改进后的薪酬激励方案仅需在现有薪酬构成基础上进行以下几方面调整：
1.推行宽带薪酬制。所谓的宽带薪酬就是指通过调整公司内部当前的薪酬等级以及每个等级变动范围的方式来减少公司内部岗位等级差别，引导员工不断提升个人技能的一种方式，他与组织结构扁平化相适应。本文在此处之所以建议采取宽带薪酬制，主要目的就是为了改变老牌国有企业论资排辈、员工薪酬增长主要源于职位提升的弊端，在同一薪酬宽度内为销售人员薪酬变动提供更大的空间。
2.增加技能工资。这里的技能工资也可以理解为知识工资，即根据员工的知识掌握和发挥程度为其提供一定的薪酬收入。本文认为较宽的知识面有助于提升销售人员的服务理念和市场意识，且通过这样一种方式也能够在销售部内部形成一种学习、进步的氛围，这对于公司绩效指标的实现就是有很大帮助的。特别就是掌握娴熟、适用的沟通技能对于销售人员而言非常重要，它就是搭建企业与客户的直接桥梁。
3.改变原有的政策性工资结构。这里的政策性工资就就是一般意义上的绩效工资，本文在此处所做的调整主要就是两个方面，一就是将品种开发奖和其他销售创效奖合并成为“专项奖励”；二就是改变原有新老销售人员绩效工资“一刀切”的设计，将整个销售团队的业绩情况与销售人员个人的业绩情况结合起来，针对销售人员的级别和销售区域设计不同的提成比例，三就是为经理级的销售管理人员设计年终分红。
间接薪酬激励也可以称为“福利薪酬”，能够进一步激发员工工作的主动性和积极性。相较于基本薪酬和可变薪酬而言，福利薪酬的一个最为突出的特点就就是它不与员工的工作绩效相挂钩，其存在的价值在于能够提升员工对企业的忠诚感，使员工在与企业的雇佣关系中感受到组织对其的关怀。
汽车销售公司针对销售人员的法定固定福利项目就就是通常意义上的“五险一金”，这里仅对固定项目中根据员工需求特点所设计的非固定福利项目进行分析。
1.个人补充保险。所谓的个人补充保险就是指公司单独为经常跑市场的销售人员所购买的一种人身意外保险，借此来减轻意外发生时员工个人及企业的负担。
2.现金补贴。这里的现金补贴主要包括通讯补贴（根据销售人员级别的不同给予不同的报销比例）、员工探亲的交通补贴、重大节假日（元旦、春节、五一、十一）补贴以及其他（结婚礼金、生病慰问金）现金补贴。
3.带薪休假。即销售人员享有法定节假日、年假、事假、婚假、探亲假等带薪假期。
4.文体福利项目。主要就是指汽车销售公司为销售人员提供的基本后勤保障和文体娱乐保障，如子弟学校、公司的篮球场、健身房、图书馆等。
职业生涯发展激励就是指通过对影响销售人员个体职业生涯发展的主、客观因素的分析、总结和测定，在组织现有资源条件和未来发展目标的基础上对个体未来的事业发展目标以及实现这些目标所需要的条件和途径所作出的合理安排。具体来说，汽车销售公司对销售人员实施职业生涯发展激励需要重点进行以下几方面工作：
1.分析影响销售人员职业定位因素。影响销售人员职业定位的因素有很多，汽车销售公司人力资源管理者只有对影响因素进行深入的分析，才能够确保其所进行的职i生涯发展规划具有针对性和可行性。
2.构建销售人员晋升通道。晋升就是指管理者通过将员工从低一层级的职位提升到高一层级的职务并赋予其与新职务相对等的权、责、利的过程。
企业管理的本质就就是调动员工的积极性，领导者的一项最为基本的也就是最关键的职能就就是不断激励和引导员工产生有利于企业发展的行为。在市场竞争日益激烈及顾客需求差异化的今天，如何将企业生产的产品“卖出去”、实现资金的迅速周转成为企业生存与发展的关键。因此对于管理者来说，如何激发销售人员的工资热情，促使其更加积极主动的工作成为其进行员工管理过程中的一个重要环节，本文在这方面做了一些思考，提出了现在汽车销售人员薪酬激励模式的问题，并提出了改进措施。
销售员工规章制度范文
本章程规定本公司__营业部门(以下简称部门)的机构、权限、运作及处理等等相关事项。
(二)部门的业务范围。
本部门依照总公司营业部门的指示，在独立营业计划与独立核算制度的原则下，负责指导管理所辖管的营业所，并负责辖管区域内的订货契约、收款及企划开拓新客户等相关的业务运作及业务处理。
(三)部门的所在地及称呼。
部门设于全国的各主要都市，在称呼时各冠上该市名称。
(四)重要事项的决定。
部门的设置、改制、废止，管理区域及经理的任免，皆经由董事会决议后执行。
(五)规章的制定、修改与废止。
本规章的制定、修改与废止皆经由董事会决定。施行细则则由总公司营业部长决定。
二、机构。
(六)部门的机构。
部门设经理、经理之下设业务及事务二科，管辖区域内设营业所。
(七)营业所的设置、废止。
营业所的设置、废止及店长的任免，由总公司营业经理经询董事会意见后决定。
(八)管理者。
部门可依情况需要，设副理及部门顾问。另外，科设科长，如情况必要可设科顾问及股长、主任。
(九)特别回收科的设置。
部门可依情况需要，设置特别回收科。
(十)营业部的组织。
营业所由店长、业务主任、事务主任、内勤职员、外勤职员及业务人员等成员构成，人员数目另行规定。营业所可依情况需要，设置副店长。
(十一)经理的职务范围。
经理所负责的职务范围如下：
1、企划、指示营业方法。
2、经常调查、听取营业情况的发展以决定营业方针。
3、听取部内及营业所的业务报告，并随时监视业务实况。
4、裁决部内的人事。
5、举行业务上的磋商会议。
6、排除业务上的困难。
产品销售员工管理制度
为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。
a) 适用范围
凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。
b) 权责单位
（ 1 ） 销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 （ 2 ） 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。
2. 一般规定
2.1. 出勤管理
销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：
2.1.1. 在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。
2.1.2. 在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。
2.2 工作职责
销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：
2.2.1 部门主管
（ 1 ） 负责推动完成所辖区域之销售目标。 2 ） 执行公司所交付之各种事项。 （ 3 ） 督导、指挥销售人员执行任务。 （ 4 ） 控制存货及应收帐款。 （ 5 ） 控制销售单位之经费预算。 （ 6 ） 随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。 7 ） 按时呈报下列表单：
a 、销货报告。
b 、收款报告。
c 、销售日报。
d 、考勤日报。
（ 8 ） 定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。
2.2.2 销售人员
（ 1 ）基本事项
a 、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。 b 、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。 c 、不得无故接受客户之招待。 d 、不得于工作时间内凶酒。 e 、不得有挪用所收货款之行为。
（ 2 ）销售事项
a 、产品使用之说明，设计及生产之指导。 b 、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。 c 、客户抱怨之处理。 d 、定期拜访客户并汇集下列资料：
a 、产品品质之反应。
b 、价格之反应。
c 、消费者使用量及市场之需求。
d 、竞争品之反应、评价及销售状况。
e 、有关同业动态及信用。
f 、新产品之调查。
e 、定期了解经销商库存。
f 、收取货款及折让处理。
g 、客户订货交运之督促。
h 、退货之处理。
i 、整理各项销售资料。
（ 3 ） 货款处理
a 、收到客户货款应当日缴回。 b 、不得以任何理由挪用货款。 c 、不得以其他支票抵缴收回之现金。 d、不得以不同客户的支票抵缴货款。 e 、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。 f、货品变质可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。 g 、不得向仓库借支货品。 h 、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。
2.3. 移交规定
销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。
2.3.1 销售单位主管
（ 1 ）移交事项
a 、财产清册。 b 、公文档案。 c 、销售帐务。 d 、货品及赠品盘点。 e 、客户送货单签收联清点。 f、已收未缴货款结余。 g 、领用、借用之公物。 h 、其他。
（ 2 ）注意事项
a 、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。
b 、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。
c 、销售单位主管移交由总经理室主管监交。
2.3.2. 销售人员
（ 1 ）移交事项
a 、负责的客户名单。 b 、应收帐款单据。 c 、领用之公物。 d 、其他。
（ 2 ）注意事项
a 、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。 b 、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。 c 、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室（监交人由销售主管担当）。
3. 工作规定
3.1. 工作计划
3.1.1. 销售计划
销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。
3.1.2. 作业计划
销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。
3.2. 客户管理
（ 1 ） 销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加强服务品质。
（ 2 ） 销售人员应依据客户之销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。
3.3. 工作报表
3.3.1. 销售工作日报表
（ 1 ） 销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于《销售工作日报表》。
（ 2 ） 《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。
3.3.2. 月收款实绩表
（ 3 ） 销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。
3.4. 售价规定
（ 1 ） 销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。
（ 2 ） 如有赠品亦须依照本公司之规定办理。
3.5. 销售管理
（ 1 ） 各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。
（ 2 ） 销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任。
（ 3 ） 货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；但变质货品可依照公司有关规定办理退货。
3.6. 收款管理
（ 1 ） 有销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。
（ 2 ） 销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。
（ 3 ） 所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。
（ 4 ） 未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之责任。
销售人员管理制度
第一条 对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。
第二条 原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。
第三条 销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费 xx 元。
第四条 部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理 xx 元，副经理 xx 元，一般人员 xx 元。
第五条 销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。
第六条 销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。
第七条 在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：
（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；
（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；
（三）不得接受客户礼品和招待；
（四）执行公务过程中，不能饮酒；
（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；
（六）工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。
第八条 除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：
（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；
（二）向客户说明产品性能、规格的特征；
（三）处理有关产品质量问题；
（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：
1 客户对产品质量的反映；
2 客户对价格的反映；
3 用户用量及市场需求量；
4 对其他品牌的反映和销量；
5 同行竞争对手的动态信用；
6 新产品调查。
（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营情况；
（六）督促客户订货的进展；
（七）提出改进质量、营销方法和价格等方面的建议；
（八）退货处理；
第一条 目的
为了进一步加强对销售人员的管理，规范各部门间手续传递，强化财务监督职能，制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司相关部门及销售方面的财务管理。
第三条 部门职责
1 、财务部负责产品往来账款的核对，开具收款收据、销售发票、监督检查销售工作。
2 、经营部负责开具发货通知单、库存产品的发运以及产品的出库管理等工作。
4 、质检部根据订货确认单、发货通知单要求开具产品质量保证书。
5 、销售内勤负责内销客户提货通知、传真或邮寄运、提单，通知财务部开具发票、邮寄发票等；外销员负责与外销客户沟通、开具出口发票、制作和办理并留存出口单证等。
6 、销售内勤负责 u8 上《销售发票》和销售管理的手续工作。
第四条 确认订货
发送货客户订货时需先发来书面订单或汇款单，自提货客户可口头订货。销售员根据订单或口头订货填写《订单确认表》，主要包括产品名称、规格、单价、数量、包装、发运要求等内容。
销售客户分为自提货客户和发送货客户，发送货客户又分为预付款客户和未付款客户。
自提货客户为到公司交款提货或签约提货，自备交通工具、现场验货。
发送货客户需要公司代为办理发货的客户。
第五条 编制销售通知单
销售内勤根据客户订单填写《销售通知单》，《销售通知单》一式四联，分制单联、审批联、保管联和发货联。一联销售部留存、二联供管理层审批赊销、价格和确认是否组织合同评审；批准后由保管根据保管联和库存情况组织备货，必要时通知生产部门补充入库，发货联供客户交款提货。
第六条 价格的确认
销售内勤在开具《销售通知单》时，应根据《价格表》开具价格。如果客户、价格未在主管产品销售副总经理批准的价格表内列出，《销售通知单》必须由主管产品销售副总经理签字确认价格。
第七条 发货单的管理
经营部根据供货计划或客户的提货时间安排开具发货通知单。
发送货时由销售内勤根据《销售通知单》开具《发货单》，发货单一式伍联，存根、会计、仓库、随货同行和出门证各一联，其中出门证联不得显示客户名称、单价、金额等属商业保密内容。发送货经手人带《销售通知单》和《发货单》到财务交款或确认应收账款后，财务在仓库联和出门联上签章。发货人携盖章的仓库联到仓库提货，仓库凭《销售通知单》和《发货单》出库，发货时交出门证联出厂。
《发货单》要求书写规范认真，注明订货单位、合同号、日期、品种、规格、数量、标准、重量、生产批号等内容，涂改作废。
《发货单》当天内有效，超期未履行或未履行完毕的交由经营部重开。
第八条 交款提货销售
客户自提货物时由销售内勤根据《销售通知单》开具《发货单》，《发货单》由提货经手人签字，然后到财务部交款。提货人交财务部签章的《发货单》仓库联到仓库提货，交经财务部签章的《发货单》出门证联出厂。
第九条 预付款销售
销售业务员根据仓库货源状况，先与客户商定要货计划，要货计划应详细列明要货的货物品名、规格、型号、数量、单价、金额等交会计审核无误，经理审批。销售内勤根据要货计划把相关信息输入 oa 申请，经主管经理批复出库指令后，打印《发货单》。销售内勤、客户代表、会计、经理分别在指令单上签章，依据《发货单》办理出库手续，仓库提货，交出门证联出厂。
第十条 赊销的管理
未付款客户必须先签订《购销合同》，合同中应注明产品须书面订购、验收时效及其它合同必备条款。未付款客户和有返还等特殊的合同必须由主管经理签字才生效，如价格可能低于价格表中的最低价格或新增欠款，需由总经理同意，再经主管经理签字生效，对集团采购的，集团下属的不同单位，如第一次销售需要经主管经理批准，以后如无变更，就可按此操作执行。对超过付款期限而未付的货款，业务人员要及时进行催收，如有异常的要立即上报主管经理，预期未付的按有关规定处理。
第十一条 副产品销售
炉渣、废编织袋、废铁、旧桶等非正常产品的销售，每次销售应采用招标方式，一般不少于三家，价格最高者中标；销售手续同自提货物客户。
第十二条 包装物出库
销售用包装物（如大桶、纸箱、壶、标签等）出库时由经营部销售内勤在出库（调配）通知单上注明件数，包装规格，总用数，经营部每月底日前汇总当月销售通知单上所列实际已发走包装数，报至财务；仓库主管月末根据实发包装物数量在 u8 上做领料单。
第十三条 视同销售产品出库
用于广告、赠送、奖品的商品：由经办人填写 “ 请示报告单 ” ，会计、经理签具意见，报分分管副总经理批准，凭批件申请出库，待批复后编制《出库单》注明用途方可办理出库。
第十四条 开具发票
财务部根据《发货单》中的数量、规格等信息开具发票，并按照既定的《常用规格价格表》确认价格；对老客户的常用规格产品的价格根据经总经理批准的价格表制定老客户价格表，如果客户、价格未在《常用规格价格表》的价格范围时由总经理逐次进行审批。
票据的管理
1 销售票据（普通发票、增值税专用发票、收款收据等）由财务人员领用、保管、使用、撤销。
2 财务人员认真核对开具发票，避免出现错票。
3 票据在未用的情况下不准加盖印鉴。
4 不开票时，各种票据、金税卡、印鉴应锁入抽屉，晚上锁入保险柜。
第十五条 产品发运
销售内勤负责内外销产品运输工作的安排。产品发货时如用车，需由业务人员填写用车申请表，交销售内勤进行联系，运费确定后由主管经理签字认可。产品运输使用的车辆必须是事先评估的合格的运输方。
如客户（未签字提货）要求委派业务员将货物直接送达客户指定地点或配货站、邮局、物流公司等，应按以下程序进行操作：
— 必须事先与客户签订协议时明确代办托运的有关事项，相关要素填列齐全，易于操作。
— 由业务员在《发货单》客户代表处签具本人真实姓名和提货日期。
— 业务员凭《发货单》到仓库提取货物，直接送达客户指定地点或配货站。要求客户（配货站、邮局）经办人点数、验收、签字，在销售单 “ 送货联 ” 上详细填写货物收到数量，加盖货物验收单位公章，向客户收取运费。
送货后应带回相应的发货手续，收条、运单等其它单据及时交销售内勤，内勤应在当日或次日通知收货人 ,如委托他人发送货应签订书面合同。
在向客户交付前发生毁损，经审计确认应由责任人（单位）赔偿的，销售部以报告或理赔证明等申报财务副总批准，凭批件申请出库指令，经批准后入责任人（单位）个人往来，并由总部执行扣款。
第十六条 单据流程
货物发出后，销售内勤将《发货单》会计联交财务签章记账，《发货单》存根联经财务部签章后由销售内勤留存。
每月 5 日、 15 日、 25 日，销售内勤汇总产品销售情况上报主管经理和总经理，月底由销售内勤、财务、仓库保管三方核对出库手续。仓库每月末汇总出库产品数量，编制《产品出库汇总表》。仓库主管审核后报至财务，由财务部根据经营部所报数量和出门证所计数量与仓库所报耗用数量核对，无误后记账。
第十七条 制定价格表
销售内勤根据市场情况制定《常用规格价格表》，经主管经理审核、总经理批准后执行；对老客户的常用规格产品的价格根据经总经理批准的价格表制定老客户价格表，在《客户档案》中体现，由主管经理批准后执行。如遇市场变化需调整价格时，应按上述规定重新审批。
第十八条 建立客户档案
销售内勤建立客户档案，具体包括客户基本情况，执行的具体价格，每半月对客户档案更新，由主管经理批示后执行。业务人员对新开发的客户和发送样品应及时记录。每半月交销售内勤，进行客户档案的统一更新。
第十九条 建立销售档案
《购销合同》、《销售通知单》制单联、订单、运提单、邮寄凭证等由销售内勤负责保管，分月整理存档，备查。
第二十条 充足备货
由销售内勤根据每旬的销售情况制定产品安全库存，经主管经理批准后由仓库根据实际库存安排调配。
第二十一条 其他应收项目的管理
其他应收项目是指除应收票据、预收帐款等以外的其他各项应收、暂收款项，财务人员和业务人员应加强沟通，及时掌握客户的财务状况，防止出现应收票据到期不能支付和预收账款透支的情况。
第二十二条 建立客户联系制度
定期回访，了解客户对产品质量及服务的满意程度，并对客户提出的问题或要求尽快做出处理解决，各项工作都要留有详细记录。因质量问题需维修的应先办理退库，注明原因，并编制可识别的造单号，单独记录维修的料、工、费，完工后再一次办理入库手续。已出售产品的维修其发生的费用在“营业费用”中列支。
第二十三条 销售折让的处理
对于以销售货物客户提出的销售折让，业务员应认真听取和分析原因在认为合理的情况下，逐级提交专项报告。按照审批权限审批后开具《贷项通知单》。
第二十四条 客户退货管理
对客户因质量问题的退货，须由客户开出 “ 退货发票 ” 或 “ 退货折让证明单 ” ，经实验室检验符合退货条件并出具 “ 检验报告单 ” 。办事处凭以上附件向总部申请退货指令，待总部批复退货指令后方可办理退货入库手续。同时取得货物保管人员（仓库保管员或维修文员）的签字确认。
严格退货制度，如客户要求退货，需填写退货申请单，标明：客户、规格、数量、价格、退货原因等。由主管经理批准方可办理退货、入库手续。实行退货追究制，每次退货都要由经营部牵头查明原因，相关部门需积极配合，落实到具体责任人，如因工作失误造成的，给予责任人 10-50 元罚款，情节严重的，按《事故管理办法》相关规定处理，责任部门提出纠正预防措施，以杜绝类似情况的发生。
第二十五条 收款管理
1 、携款提货的，财务人员收到货款，开收款收据，货款由财务人员交存银行。
2 、电汇结算，以货款到我公司帐户并经查询无误后财务人员根据银行进帐单开具收款收据。
3 、原则上业务人员不收现金，如经主管经理批准，货款要直接及时交财务部；财务人员负责开具收款收据、发票，定期对帐核销。
4 、要求财务人员认真负责，辨别票据真伪。
5 、夜间保险柜内禁止存放大额现金和有价证券。
第二十六条 应收账款管理
1 、公司财务部门设立往来核算岗位，指定专、兼职人员，负责应收款项的对账、分析、汇报、协调、督促等工作。公司及各控股子公司发生的业务往来，纳入公司统一结算的。月终，财务部门根据 “ 应收帐款 ” 的明细帐，编制分债务单位的明细表上报领导及销售部门，以便及时组织人员清理和催收货款。
2 、应收款项审批责任制度。市场部根据市场形势或区域销售策略而对信誉良好的客户采取货到付款等信用销售结算方式开展业务，必须先经公司总经理签字批准。办理信用销售业务时必须依据具有法律效力的购销合同，明确付款期限，货发出后业务部门经理和经办人签订 “ 货款回收责任书 ” 确保按期收回货款。
3 、应收款项核对与提示制度。每月底财务部门要会同业务部门（包括销售和供应采购等部门），将当月发生业务形成的往来账目核对清楚，财务部向客户的财务部门发送对账单确认已形成欠款，并及时通知业务部门催收货款。对超过结算期或合同付款期 1 个月的'应收款项，财务部门和相关业务部门要及时向各公司分管副总汇报，原则上要同时停止供货。遇有特殊情况，如对方信用较好暂时出现支付困难等，经财务部负责人和分管副总批准，方可继续供货。
4 、应收款项台账管理和账龄分析制度。财务部门要逐笔建立应收款项档案，以台账的方式进行管理；要定期对应收款项的账龄进行跟踪分析，最大限度降低呆坏账；每半年与往来单位对账确认，确保法律诉讼时效的延续，其中关联单位应收款公司每月要进行对账。
5 、客户信用等级管理制度。公司市场部和财务部要建立客户档案，根据业务量的大小、资信程度等情况对客户实行分级管理。要针对不同业务单位的具体情况，制定相应的信用政策。对欠款金额大、拖欠期限长、信用等级较差的客户，要实施重点监控，及时向各单位分管营销的副总和相关部门提出调整信用等级的建议，并配合有关部门采取有力的措施进行清收。
第二十七条 坏帐核算的方法：
1 、公司将因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。
2 、坏账损失的核算：关联债权不计提坏账准备，非关联债权坏账损失的核算采用备抵法。
3 、对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试未减值的应收款项一起，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下：
账 龄 坏账准备比例（ % ）
一年以内 5
一至二年 10
二至三年 30
三至四年 50
四至五年 80
五年以上 100
第二十八条 确认坏账
确因客户经营不善、宣告破产、死亡等原因而不能支付货款，必须取得货款无法收回的确凿证据，编制坏账审批报告，经最高管理者审批后及时做会计调整。
第三十条 销售人员责任
1 、必须遵守公司各项规章制度，熟悉公司产品的技术指标、规格、标准、价格，了解产品应用知识，有较强的责任心和爱岗敬业精神。
2 、在工作中通过学习不断充实自己，注意言谈举止，树立良好的公司和自身形象，杜绝为私利与用户进行地下交易，违者处 2—10 倍罚款，直至辞退或开除。
3 、通过多种渠道大力宣传产品，广泛了解和搜集市场信息，以便于公司领导正确决策。
第三十一条 违规和违法行为
销售人员、会计、仓库管-理-员或其它人员无款、无指令出库；虚报客户欠余款，虚填客户担保额等骗取出库指令；假冒客户签名将货物提走擅自变卖、处置，并将款项据为己有；与客户串通骗取公司货物后私分等，均属严重违规或违法犯罪行为。除责成责任人尽快追回出库损失外，还将按集团有关规定实施严厉处罚。构成犯罪的由集团法律事务部提请司法机关立案侦查，追究其刑事责任。
有关人员有款出库超过 24 小时未补指令，不按有关规定办理客户提货手续，未建立完整的客户档案，库存商品未按时进行盘点、对帐并查出帐实差异原因，仓库现场管理混乱或存在其它违规行为，按集团有关规定实施处罚。
第三十二条 检查与罚款
1 、财务人员违反以上规定的，每次罚款 20 元。
2 、由于发货通知单错误造成的废票，每次罚开发货通知单人员 20 元。
3 、发货通知单要求书写规范，不得简写、随意涂改，否则罚款 20 元。
4 、物流部应严格按照产品的规格、型号发货，否则罚款 50 元。
5 、质检部按规定要求填写产品质量保证书，否则罚款 20 元。
6 、企管部要定期对产品发货、结算流程进行监督，监督不及时、不到位，每次罚款 20 元。
第六章 附 则
第三十三条 业务中出现的超出本办法以外的情况，由经营部、财务部联合制定补充办法，经总经理批准后执行。
第三十四条 本办法自 **** 年 ** 月 ** 日起执行。
年销售员工规章制度
汽车销售公司管理制度是汽车4店在生产经营活动中所采取的管理模式和管理方法的具体化描述，约束和规范汽车销售公司所有部门及成员在日常生产经营活动，合理、合法、符合汽车销售公司当前发展的汽车销售公司管理制度。汽车销售公司管理制度可以显著提升企业的整体运营效率，因此汽车销售公司在不同的发展阶段应该适时除旧的销售管理制度。
制定汽车销售公司管理制度的目的是为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进了汽车销售公司的发展壮大。提高了公司经济利益。汽车销售公司管理制度包括财务管理制度、办公室用具、用品购置与管理、合同管理制度、车辆销售人员管理、汽车销售公司办公室管理制度、汽车销售公司电话使用规定、汽车销售公司管理制度之考勤制度等各项管理制度。
为了更好的实施厂家的正规销售流程，从而提高工作效率，体现出本公司的整体形象和综合素养，现对本公司所有销售部人员做以下管理规定：
1.全员上岗需用普通话和客户进行交流;。
6.销售电话接听流程作业：电话铃响1-3声内必须接听，并礼貌专业的问候“您好，欢迎致电比亚迪__神马店，我是销售顾问__。很高兴为您服务”。语气舒缓，语速适中，口齿清晰。通话结束语：“谢谢您的来电，如有任何需要，请随时与我们联系。”