销售部门管理规章制度（精选16篇）

无论在哪个领域，规章制度都是保障正常运转的基础，没有规章制度，就会出现混乱和无序。掌握好规章制度的核心要素，才能更好地适应和遵守组织的管理要求。

销售部门管理的规章制度

一、为加强销售合同的管理，维护我公司的合法权益，提高经济效益，做到“重合同、守信用”，结合公司的实际情况，特制定本管理规定。

二、凡属于不能即时结清的对外销售活动，都要依法签订销售合同。

三、签订销售合同必须遵循以下原则：

1、严格遵守《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律及政策。

2、贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。

3、维护公司合法权益的原则。

四、本规定适用于公司对外签订的耐火材料销售合同。

第二章合同的评审、签订、履行。

一、公司签订销售合同实行委托代理制度，代理人必须具有《法人授权委托书》，方可在授权的范围内签订销售合同，否则一律视为无效合同。

二、持有《法人授权委托书》的代理人，因公或其他原因调离本职岗位，必须将《法人授权委托书》交回单位，否则，一切责任均由部门领导和责任人负责。

三、对外签订销售合同一律以本公司名义，部室不得独立对外签订销售合同。

四、对外签订销售合同，一律加盖本公司合同专用章，合同专用章须有专人保管。

五、本公司对销售合同实行评审制度（一般常规性合同除外），由营销部组织，其他部门必须积极配合。

1、一般常规性合同：合同金额在50万元以下及交货期在2个生产周期（粘土砖50天、硅砖90天）以上的，有下列情况之一的为一般常规性合同：

a.连续2年及2年以上有业务来往，且是相同或相类似品种；

2、合同金额在50万元到200万元之间的，有营销部部长主持评审。

3、如需预砌组装、技术条件有变化但现有生产工艺能满足、合同金额超过200万元的销售合同由经营经理主持评审。

4、如交货期过紧，技术条件过高现有生产工艺不能满足、合同金额超过500万元的销售合同由经理主持评审。

5、合同一经签订，即具有法律效力，受法律约束和保护，必须全面履行。

6、生产部须根据合同规定的交付期限，作好如下工作：

a、图纸的审核。

b、生产工艺、技术标准的制订和发放。

c、生产计划的安排及组织。

7、营销部根据合同要求进行包装、交付及与顾客沟通。

8、财务部及时准确办理结算事宜。

9、各有关部室应加强联系，发现问题及时协商解决，力求避免后期被动。

10、销售合同签订后，不得擅自变更或解除，如确需对合同进行修订、解除，由营销部与顾客进行协商，按合同评审程序办理合同的修订、解除手续。并及时通知各有关部门。

11、如合同发生纠纷，由营销部提出意见，经经理同意后，及时与顾客协商解决，若协商不成，将全面情况汇报经理。如需仲裁或诉讼，须经经理批准，由营销部清欠办统一对外办理。

第三章合同的管理。

一、正常销售合同的签订由营销部全权负责，营销部部长为销售合同签订的负责人。

二、合同的传递。

1、营销部订货室负责及时将合同发放给有关部门或班组。

2、合同传递的部门。

1）生产部。

2）技术部。

3）财务部。

3、销售部订货室应及时登记《订货台帐》，每月累计一次。

4、销售合同不得转借他人，有关部门需查阅合同时，须经营销部负责人批准。

5、销售合同由营销部订货室每年装订一次，并长期妥善保存。

第三章附则。

一、本规定遇有和国家法律、法规及政策抵触时，以国家规定为准。

二、本规定自公布之日起实施，原管理规定自行废止。

销售部管理规章制度

a、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算。

b、薪酬支付时间：当月工资为下月15日。遇到双休日及假期，提前至休息日的前一个工作日发放。

2、下列各款项须直接从薪酬中扣除：

a、员工工资个人所得税；

b、应由员工个人缴纳的社会保险费用；

c、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项；

d、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项（如罚款）；

e、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。

销售部管理规章制度

销售部管理规章制度

为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。

二.适用范围。

本制度适合公司的一切营销人员和营销活动。

三.制度细则。

1.管理制度2.岗位职责3.例会制度4.档案管理制度。

(1)积极工作，团结同事，对工作认真负责。

(2)营销部的员工要积极主动参与公司各部门的活动，工作会议，并严格遵守例会时间。

(3)服从领导安排，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。

(4)在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变已规定的价格。

(5)不得泄露公司的业务计划，保守公司的各项业务秘密，如有违反，根据情节严重予以处罚。

(6)以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。

(7)积极沟通，及时协调公司与客户关系。

(8)协助负责领导制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。

(9)对业绩突出和表现优秀的员工，进行一定的奖励。

(10)对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会按照相关流程给予相关的处理。

销售部管理规章制度

为准确理解客户要求,对每份合同和订单进行评审,确保合同的有效履行和满足客户要求，特制定本制度。

适用于营销中心所属各销售部和销售管理部所有产品的合同和订单的评审。

1、营销管理部：负责组织合同和订单的评审。

3、营销中心总经理：负责合同评审的审核和一般合同评审的审批。

4、合同管理员：负责合同评审记录和合同保存，并跟进合同评审后的执行。

5、总经理：负责重大合同和特殊合同评审的审批。

6、各相关部门：负责参与合同评审，并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负责。

合同评审是指：接到客户订单以后，为了确认能够保质保量地完成订单，对生产能力和物料进行确认，消除生产过程中的不确定因素，避免因生产过程中出现解决不了的问题而影响产品质量和交货时间的一项活动。

1、合同评审的分类：

a、口头订单或电话通知订单。

b、一般合同：有书面合同、传真。

c、特殊合同:指根据客户的要求，产品需进行更改或需设计、开发的新产品。

d、重大合同：指承包线合同或单次外卖金额在50万以上的销售合同。

2、合同评审的时机：在客户意向达成后或草案签订之后，正式合同文本签订之前。

3、合同评审的内容：

3.1、产品的名称、规格型号、技术及质量要求以及客户的特殊要求是否已明确。

3.3、对合同附件，如客户的特殊要求、有关标准、生产条件、技术能力能否满足合同要求进行评审。

3.4、对客户提出的质量管理体系的要求应进行评审，并满足其要求。

3.5、合同应符合法律、法规和有关政策的规定。

3.6、必须满足客的户所有要求，同时对任何与客户要求不一致的地方要求得到解决。

4、合同评审的方法：

4.1、口头订单或电话订单的评审：

口头合同或电话订单由销售部业务员直接填写《客户订货电话记录》，明确产品名称、规格、数量、价格、包装要求、质量及交货期要求，交各销售部经理签字，作为合同评审的依据。

4.2、一般合同的评审：

品的生产能力、检验标准、交货日期等是否能够满足客户要求。在确保能够满足顾客要求的前提下，将评审结果记录在《销售合同评审表》里，评审通过后，交营销中心总经理确认签署意见后即可生效。

4.3、特殊合同及重大合同的评审：

相关部门负责人以会议的形式进行评审，对顾客的特殊要求在评审过程中进行讨论，商定措施，合同评审同意后，由参加会议人员在评审表上签字，并由销售部组织人员填写《销售合同评审记录》汇总各部门会审意见后交营销中心总经理签署意见，并报总经理批准实施，确保在规定的期限内达到顾客的期望。

4.3.2、如销售部业务员遇到属新产品或老产品需改变结构、性能等时，先由工程中心参与和客户商谈技术协议等，然后按4.3.1条款进行合同评审。

到销售管理部合同管理员，由合同管理员通过k3系统，以《销售订单》的形式一份下达给生产计划、采购部、财务部、质检部等相关部门。5、合同变更、修改：

可重新签订合同。

求传递到有关职能部门。

更后的发货时间。

6、合同评审流程图：

1、《客户订货电话记录》——————详见后附表格。

2、《销售合同评审表》——————详见后附表格。

3、《业务通知单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表。

4、《合同补充的协议》——————详见后附表格。

5、《销售订单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表。

销售部管理规章制度

销售部是酒店形象的代表，销售部办公环境布置是否合理、整齐、美观，在很大程度上反映了酒店的.管理水平及员工素质。

1、保持办公区域地面、桌面整洁、干净;不乱扔纸屑、乱挂衣物、毛巾等。

2、不许大声喧哗、恶意调笑，保持办公室内安静。

3、不许到处粘贴非业务所需的宣传印刷品。

4、爱护办公室设施及设备，损坏需照价赔偿。

5、坚持每日卫生值日制度。

1、销售人员要求每日参加部门销售晨会，汇报当日工作计划。

2、外出销售或办事应先到岗位报到，然后方可外出。

3、销售代表外出销售，必须填写销售报告表，并在当日下班前交给经理审阅。一次不交，罚款10元(拜访计划、工作报告)。

4、每周五下午交本周销售报告、销售电话记录、拜访客户档案及下周工作计划。

5、每月交回本月的工作小结及下月计划报告。

6、每年年终，销售代表要做出年度工作总结及下一年的工作计划交回部门经理。

7、每天按时上下班，如发现一次以至或早退者，罚款10元。

1、会见客人或客户，一般安排在大堂吧，用茶或饮料招待。

2、上班时不允许与亲朋好友叙私事，不许将闲杂人员带入工作区域。

3、准备在办公室会客要注意保持办公区域环境的安静、整洁。

销售部管理规章制度

1.新员工试用期为个月，转正需填写《试用期员工转正申请》根据其销售情况及工作表现，由销售经理评定其能否转正，签字生效后交行政备案。

2.试用期间有权利、有义务接受公司的各种培训。

3.试用期间配带试用期工牌，着深色正装上班;遵守公司的所有规章制度。

4.试用期间由公司专门由培训讲师进行相关业务培训，老销售顾问带其熟悉业务流程，带教销售顾问对新员工负全责。

5.试用期间拿单车提成(根据当月销售政策)，其销售车辆计算在带教销售顾问业绩内。

二、日常规范。

1.着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净整洁，(衬衣领口、袖口)男士须打统一领带，头发整齐，发梢不可过耳，穿深色袜子，皮鞋干净;女士须佩带统一发髻、丝带、化淡状，不可披肩散发。

2.公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。

3.晨会前整理好内务，任何人不得在早会后出现洗脸化妆、吃东西等与工作无关的事宜。

4.所有人员必须维持好办公室卫生;个人办公桌面、橱柜及电脑由本人负责，办公物品摆放整齐有序，桌面无污渍，电脑无灰尘;若发现物品摆放凌乱，桌面和电脑上留有灰尘。

5.上班时间不得以任何理由外出公司办私事，有事请假销售经理批准后，方可离开。

6.请假或休班者于前一天提前告知销售经理及行政部;不可代人请假，不可电话请假，特殊情况除外，周五不允许休息。

7.展车卫生由销售主管负责检查，晨会前销售顾问开始清理办公室、展车及展厅卫生，责任到人。由销售主管负责检查。

9.新进展厅展车，不论值班与否所有销售人员都有义务清理车辆。

10.销售顾问接待客户完毕后及时清理洽谈区域，桌椅恢复原位，纸杯收起放到指定地方。

11.销售顾问严格按照规定值班，任何时间不得出现空岗，午餐期间实行轮岗，用餐时间不得超过半小时，接待客户除外。

12.全员会议和培训必须全部参加，违者按旷工处理或辞退;参会期间，手机必须调到振动或静音上。

销售部管理规章制度

一、根据公司加强部门内部管理的要求，制定销售部管理制度。

二、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。

三、本制度的内容包括：管理架构、岗位职责、各类管理细则、考核制度等。

四、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。

五、本制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式的制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。

六、本制度自制定之日起开始执行。

2.指挥的原则。

（1）服从的原则。

下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。

（2）一个上级的原则。

每个岗位、每个人只有一个上级，只服从一个上级的指挥，只向一个上级报告。

（3）逐级的原则。

上级对下级可以越级检查，不能越级指挥（特殊情况除外）。

下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。

3.指挥的形式。

（1）口头指挥。

（2）书面指挥。

（3）通过会议指挥。

不管采取何种形式，指挥的内容必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。

联络（沟通）系统。

1.加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。

2.要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负其责。

3.要树立相互服务、相互制约的意识。

4.正式的联络主要通过工作流程来实现。

5.非正式的联络通过举办一些生活等来实现。

6.创造一种团结协作、互相帮助的氛围。

销售部门管理的规章制度

（5）其他合同之补充协议。

2、客户资料档案。

（1）来访客户名录：包括客户姓名、联系方式、需求，及了解到的客户的家庭情况及其他特别事项。

（2）签约客户档案。

基本资料：姓名、联系电话、已购房型、付款情况、家庭情况等；

办理按揭及房屋产权证所需客户提供的资料；

其他客户提交之资料。

3、内部管理档案。

（2）销售管理档案。

（3）各日、周、月统计表及报表；

（4）早晚会会议记录。

4、内部往来文件。

（1）发往各部门间的日常函件；

（2）收到公司各部门的往来文件。

5、公司对外宣传资料。

（1）各类公司制作的楼书、提袋、宣传品样本；

（2）电视宣传资料：各种宣传用vcd、录音带、录像带；

（3）户外灯箱、路牌的样稿；

（4）各类宣传活动的录影带及照片。

6、房地产相关信息。

（1）房地产相关法律、法规、政策、资料；

（2）各楼盘楼书；

（3）房地产相关信息剪报；

（4）各项目对外宣传广告剪报。

7、对外合同合约。

（1）户外宣传制作合同复印件；

（2）媒体制作合同；

（3）其他与销售部有关的合同合约。

1、严格按归档范围对档案进行归档整理；

2、档案资料分类应清晰、全面；

3、档案接收时要认真点、验收，并办理交接手续后入档；

4、档案必须使用专用资料柜、资料盒；

5、应建立清晰、明了的检索工具便于检索。

档案的借阅应有严格的借阅制度，必须填写借阅登记表方能借阅。档案借阅办法按以下制度执行：

1、本部门档案仅限本部门员工借阅；外部门借阅需出示借条，附双方负责人许可签字；

3、查阅、借还档案都必须在管理员处办理登记手续方能借阅和离开；

3、档案存放必须使用专用资料柜，排柜方式要省时、醒目，便于查找；

4、每年年底要对档案库存保管情况进行一次清理，核对以保管单位为基础，做到账物相符，对破损或载体变质情况要及时采取有效措施补救。

2、每年年底对保管期满的档案列出目录写出专题报告提交领导，经部门批示后销毁。

销售部门管理制度

提高质量管理工作是保证和提高材料质量的重要环节，希望各位同事严格遵守并配合本部门的'以下制度：

1、若其他部门需要查阅本部门的资料时，须经本部门同意。

2、借阅资料必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。

4、建立公司质量管理保证体系并推进、实施、督导是公司每位员工的工作与责任。

・・・・・・・。

・・・・材料部。

・・。

・・・・xx年7月15日。

销售部管理规章制度范文

为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。

1.管理制度细则;2.营销人员岗位责任;3.营销人员绩效考核制度;三个部分。

1.1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。

1.2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。

1.3服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。

1.4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。

1.5销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。

1.6在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。

1.7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。

1.8做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

1.9以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。

1.10学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。

1.11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

1.12区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无决定权(决定权归技术部)，销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，如果区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。

1.13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保，3个月内经销商未将所欠款项补足户，区域经理将承担责任，公司财务将从区域经理工资中扣除。

1.14每周五下午14：00—16：00之间一个电话，汇报这周来的工作内容，所在区域和城市，新经销商开发情况，老经销商服务情况等等;每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的.问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱，由分管销售的销售副总处理和向上汇报;售后服务、支持政策、促销活动由区域经理根据实际情况酌情处理，区域经销商促销、支持政策等情况，区域经理制定策划案后上报销售副总，销售副总根据策划方案进行调整后上报销售总经理审核，总经理审批。

1.15每次回公司，第一是报销差旅费用，第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析，第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销知识培训。

1.16回公司按公司正常的作业时间进行，当天回到重庆，第二天可以安排休息一天。

1.17协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、业务发展计划;协助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。

2.区域经理岗位责任：

2.1区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图。

2.2.区域经理岗位职责。

2.2.1贯彻执行国家相关政策、法规，协助经理完成市场营销管理工作。

2.2.2严格按销售副总制订的年度销售计划，合理安排季度、月度的销售计划。

2.2.3做好周度，月度，季度销售统计表，及时报告销售总经理，使之随时掌握公司的销售动态。

2.2.4对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训，使之能熟悉，运用。

2.2.5合理安排销售助理的工作，并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。

2.2.6当区域经理调离岗位时，应配合公司安排的新区域经理做好交接工作，避免出现市场管理真空。

2.3销售内勤岗位职责。

2.3.1做好周，月度客户统计报表，并及时上报销售总经理;。

2.3.2协助区域经理及时完成销售计划，及时完成区域经理交与的工作;。

2.3.3及时在销售活动中，掌握销售动态，发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报，以便公司及时调整策略，规避风险。

销售部门管理制度

1、自律权益部应定期召开本部例会，不得无故缺席或迟到。

2、本部门及其他成员必须按时参加自律权益部门工作会议，不得无故缺席或迟到。

3、对于自律权益部门工作会议迟到者，按其迟到的程度进行相应的处罚。

二、工作办法。

1、部长直接向学生会主席团和辅导员负责，主管自律权益部门全面工作，部长必须定期向学生会主席团和辅导员汇报工作。

2、部门干事直接向部门干部负责，主管部门工作，协调各班级有关人员工作，对各年级有关工作进行引导和考察。

3、部长对本部门预期工作全面负责，组织和策划本部门活动，及时向学院汇报工作，同时兼有培养和考察其成员工作。

1、部长作为部门主要负责人，对部门工作有预期的计划，要熟悉部门的工作流程，应及时了解有效信息，对部门工作及时做出调整。

2、部门在活动前应制定相应的策划书，活动后应有活动总结、照片、新闻稿，新闻稿应及时交由团总支书记钟老师审阅，合格后提交红星网络室保存。

3、考勤工作是本部门工作的重点之一，应严格按照学院要求实施工作办法，做好每个班级的课检统计，并在学院的宣传黑板公示，希望通过公示让个别同学及时了解自己的学习情况，并及时调整自己的学习态度。

4、操行减分严格按照学校学院有关考勤管理制度，对有关违纪同学参照相关条款执行减分。

5、根据学院要求定期协助学院领导召开专业教育学习会议。

四、自律权益部分管学院助学工作岗位监督要求。

一图书馆工作监督要求。

1、值班人员须在在学院老师指导下工作。

2、图书馆值班安排在一、三、四、五、星期天值日，各负责同学应提前到达岗位，不得无故缺勤或迟到，违者按照相应管理办法处理。

3、值班人员每周一到学院办公室将新书领到学院图书馆。

4、值班人员负责对新图书的登记、分类和编目及上架，负责对借书牌的管理，完善建立图书借阅制度。

5、值班人员负责图书馆的管理，保持图书馆和图书清洁、整齐、通风，作好防霉、防蛀、防火等工作。

6、严格执行图书馆管理制度，坚守岗位，保持图书馆整洁、安静光线充足，按时开闭馆。

7、学期末做好学生自习工作，为同学自习提供良好环境的同时保持好图书馆的清洁等工作。

二学院办公室清洁工作监督要求。

1、值日人员需根据学院老师的要求下进行工作。

2、办公室清洁工作时间安排在每周的一、三、五，具体时间由学生自己分配。各负责同学应按时到达岗位值日，不得无故缺勤，如需请假等按照各项规定进行办理手续。

3、值日人员负责协助老师书籍等物品的整理，保证书桌书橱无灰尘，办公室物品整齐有序，地板等处干净整洁。

4、值日人员应及时清理办公室垃圾，并保证清洁工具无损坏和丢失。

三学院辅导员助理工作监督要求。

1、辅导员助理应根据辅导员安排下进行工作。

2、辅导员助理每日需到辅导员办公室了解每日工作，帮助辅导整理资料，解决一般性事物。

3、辅导员助理需及时传达有关信息，帮助辅导员准备和递交材料，做好辅导员的信息传达工作。

4、辅导员助理应帮助解决辅导员工作琐事，与办公室清洁员一起为辅导员提供良好的工作环境。

1、自律权益部门对总体工作情况进行评定，评定情况交由学院负责老师。

2、评定必须遵循公平、公正、公开的原则。

3、如有对评定不满意，可直接向学院负责老师反映。

销售部管理规章制度

制定目的。

自身营销素质，特制定以下。

二.适用范围。

本制度适合公司的一切营销活动和营销人员。

三.制度细则。

（3）服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽。

力。

（8）做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况保守秘密。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚。

2.职位目的：在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售部。

的工作，确保完成公司下达的销售指标。3.岗位职责：

（1）在总经理领导下，全面负责企业产品市场开发，。客源组织和产。

（2）根据企业近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系，

（3）掌握产品市场动态，每周在总经理主持下，分析销售动态，各。

（4）协调销售部和各经济组织的关系，并同客户建立长期稳定的良。

好协作关系。

（5）提交产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效。

果提出分析，向总经理报告。

并提出签约原则和价格。

（7）定期检查销售计划的实施结果。定期提出销售计划调整方案。

报总经理审批后组织实施。

（8）掌握产品价格政策实施情况。控制公司不同客户对象及不同季。

节的价格水平。提出改进措施。保证企业较高的平均盈利水平。

（9）定期专访客户，征求客户意见。掌握其他销售情况和水平，分。

析竞争态势。调整产品销售策略，适应市场竞争需要。

（10）参加企业收款工作分析会议。掌握客户拖欠，分析原因，负责。

客户拖欠款催收工作，阻止长期拖欠。

（二）.销售主管岗位职责1.职位名称：销售主管。

（2）。

负责销售工作具体落实，接待流程、制度执行落实、销控管。

（4）。

协助制定销售任务，同时负责对项目销售任务组织实施及推。

行。

（5）负责发现销售问题并及时上报。

完成领导交办的其他工作。

（三）.销售员岗位职责。

5.负责与客户签订销售合同，督促合同正常履行，并催讨所欠应手销售款项。

10.完成销售经理临时交办的其他任务。3.销售部例会制度。

每周一次，由部门经理主持。

情况。

3.销售人员汇报上周工作，开发潜在客户情况，提出工作中的问题。

4.分析，协调，帮助解决销售工作中的问题。

5.销售部经理指示下周销售工作重点和任务指标。

销售部管理规章制度遵守

目的：

建立销售记录的管理制度，确保必要时能在最短时间内收回有关产品。

范围：

所有产品销售记录。

责任者：

销售部负责人、发货人员，记录管理人员，质量管理部负责人、质量监督人员。

程序：

1、销售记录管理的目的是保证可以追溯产品销售的去向，确保必要时能在最快的速度召回有关的产品。

2、销售记录的内容包括下列方面：

（1）产品名称、批号、规格、数量。

（2）发货人、发货时间；收货地点、单位。

（3）产品的检验单号、合同单号、运输方式。

3、销售记录的填写要求如下：

（1）记录及单据的填写要求。

1、字迹清楚、内容真实、完整、详尽、不得用铅笔填写。

2、填写及时、准确，不得提前或错后填写。

3、不得随意撕毁或任意涂改，确实需要更改时，需在错处划一横线后，在其旁边重写，签上姓名、日期并盖章。

4、签名（盖章）须填全名，不得只写姓氏，印章须清晰可辨。

5、记录及单据的内容须填写齐全，不得空格、漏项。

（2）注意事项。

1、填写时计量单位必须统一。

2、同品种不同批号，或不同规格产品，在记录及单据时，必须分开填写。

4、记录的收集。

（1）销售部的有关管理人员负责收集销售记录及单据，一般每月收集一次，并与收发货台账进行核对，不得有误。必要时必须与实物、帐、卡核对，确保无缺失。

（2）收集后的记录及单据要逐页核对，特别是关于产品去向及产品特征的项目。如有疑问须及时与有关文件货发货、运输凭证相核实，并将情况备注于备注项下，核对人签字后归档。

5、记录的保存。

（1）记录实行专人、专柜保管。

（2）注意防火、防盗、防遗失。

（3）记录须保存至产品有效期一年后，货使用期限后一年。

6、记录的查询。

（1）记录的存放地点应便于查找、查阅。

（2）查阅人须在查阅前办理查阅登记，查阅后要及时送还，并在有关记录上签字。

7、每年由销售部管理人员将超过贮存期的记录列出明细表，报质量管理部负责人审批，签字批准后方可销毁，并及时登入销售记录管理台账。

销售部门管理制度

第一条目的：

为加强公司销售管理，增强公司实力和综合竞争力，特制定本规则规范公司销售管理。

第二条适用范围：

本规则适用于公司一切销售活动。

第三条销售活动：

公司各项销售活动必须积极开展，力争使公司各项业务得到迅猛发展。

第四条销售人员须知：

公司销售工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，彼此信任、相互协作，相互团结力争使公司销售利润最大化。

第五条各种规则的遵守：

公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同本规则遵守。

第六条连带保证制度：

对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度。

第七条事前调查：

从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后，再行决定是否受理订货。

第八条订货情报：

订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展开有效率的销售活动。

第十条估价单的提出：

在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，方得提出。

第十一条严格遵守价格及交货期：

在受理订货时，除了应遵守公司规定的售价及交货期外，对于下列五项规定也应确实遵守：

1品名、规格、数量及契约金额。

2具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。

3除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以半个月为主。

4交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。

5安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。

第十二条契约书的提出：

如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料，一起提出给所属的主管。

第十三条注明新旧客户：

1订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。

2如果是旧客户，应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理，旧客户如曾有不良记录者予以标示。

第十四条契约上的留意点：

在受理订货或订立契约时，应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜。

第十五条。

在受理订货或订立契约时，应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件：

1对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，但仍必须规定在6个月内收回货款。

2与新客户的交易，原则上在交货时必须同时收取现金。

3即使是旧日即已往来的客户，仍应依照其付款能力的好坏，采取由交货处代理受领或直接契约的方法。

第十六条免费的追加补货：

交货后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须免费追加机械器具或零件等物品的话，须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。

第十七条损失负担：

因前项而发生损失的'责任归属问题，则另订条文规定。

第十八条报告：

从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容，应提出下列资料，并经由所属主管直接向董事长报告：

1、每日的活动情况（每日）。

2、3个月内的订货受理内容报告（每月最后一日）。

3、收款预定（每月最后一天）。

第十九条报告的检查：

根据前项提出的报告，管理科进行检查后，设立3个月的营业方针计划，并对成果进行调查。

第二十条订货确认、变更的通知：

1管理或生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。

2负责受理订货人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联络，并设法努力与订货人交涉，使订货条件符合规定。

第二十一条管理科：

管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析，并负责督促交货事宜。

第二十二条销售价格表：

销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。另外，经过公司许可借出的图表等资料，也应迅速设法收回。

第二十三条目录等的配发：

目录及其他销售上的必要资料，必须慎选对象后发放。

公司另设有销售奖金制度，以资奖励直接从事销售业务人员及特约店（代理店）。

第二十五条货款的回收：

负责受理订货者应对货款回收事宜负责。

第二十六条回收货款时的注意事项：

负责回收货款者必须遵守下列三点事项：

1在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。

2在交完货后应立即提出清款单，在付款日须亲往收款，或寄出缴款委托函给对方。

3经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。

第二十七条提出收款预定：

负责人员应于每月月底将订货对方3个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要领如下：

1以每月的10日、20日及月底做区分，注明各现金款项及票据的金额。

2管理科依据收款预定表，交给负责受理订货人员，并交付余额确认书及付款通知书等，借此督促、加强收款业务。

第二十八条无法收款时的赔偿：

当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的。

30%额度，作为赔偿。

第二十九条不良债权的处理：

交货后6个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额，赔偿给公司。但是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。

第三十条回扣的范围：

回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主，低于销售价格者不予认可。回扣的对象以契约或交货的对方为主，结算条件必须附有收据。另外，对于国营机构，其回扣行为将不予认可。

第三十一条回扣：

如契约规定，并经得公司许可必须赋予回扣时，只能以限定比例支付。

第三十二条销售佣金。

销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。

第三十三条订货取消及退还货品。

当发生订货取消或要求退货等事件，应立即依照规定步骤，将对方的凭证资料提交给所属主管，并待管理科决裁通知时，始可更正自己所持有的销货内容。

第三十四条退货的处理：

因不得已的理由，而必须接受退货时，应迅速将契约书及对方的退货传票，交给所属主管。如果事情的责任须归属该负责人，则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要的相对费用，以作为对公司的赔偿。

第三十五条交货后的折扣：

如货品交出后，货款被打折，应将对方的相关资料连同契约书，订单等提交给所属上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。

第三十六条预付款的申请：

出差应依据公司规定的方式，于出差前的4天（包括请款日）向所属主管提出出差旅费的预付，并取得董事长的认可，始可向管理科申请支付。

第三十七条出差旅费：

关于出差旅费的申请，请依据另行规定的旅费规章办理。

第三十八条日报的提出：

出差者应依照另行规定的步骤，从出发日起按日提出自己的活动状况报告。

第三十九条明示所在处：

出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去之处，让公司随时知道自己的所在。

第四十条旅费的核算：

出差旅费的核算应于返回公司两天内，依照规定的步骤，向所属主管提出报告。

第四十一条以贷出款处理：

出差者在返回公司上班的3天内（包括归来的当天）未提出核算书时，则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款，且不再支付出差旅费。

第四十二条技术人员的派遣：

关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先附上对方公司的要求书，转呈所属主管，取得其许可，并提出派遣委托书始准派遣。

第四十三条派遣内容：

关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。

第四十四条活动经费：

销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。

第四十五条销售的各项经费：

销售经费的认可只限于前条所规定的范围内，超出此限者则不予认可。

第四十六条销售经费的处理：

各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目，并依照规定的格式提出申请。

第四十七条预付款及结算：

各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式，但两者都必须具备下列两项条件：

1结算方式的付款须附上收据证明。

2预付方式只限于事前有公司认可者为主。

第四十八条经费的认可：

在申请各项销售经费的支出时，各负责人员应备齐相关资料，并于规定的期限内，提交给所属的主管，取得其认可。

第四十九条经费的运作：

各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。

销售部门签字生效，如有违法就做处罚或开除处理。

销售部门管理制度

1、积极工作，团结同事，对工作认真负责。本部门将依照“公司的有关制度”对营销部的每位员工进行月终和年终考核。

2、营销部的员工应积极主动参与公司各部门的活动，工作，会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到，不早退。

3、服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。

4、听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，按公司有关制度处理。

5、销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，可是分吹嘘，实事求是，待人礼貌，和蔼可亲。

6、在销售过程中，如未得到经理允许，不得擅自降低销售价格。

7、诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。

8、做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情景保守秘密。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚。

9、以部门利益为重，积极为公司开发和扩展新的业务项目。

10、学会沟通，善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和表现优秀的员工，进行适当奖励。

11、协助总经理，销售部经理制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，协助制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。