2023年仓库制度管理制度 仓库的制度(十四篇)

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仓库制度管理制度 仓库的制度篇一

通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

仓库的所有工作人员

仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。

仓管员负责单据追查、保管、入账及原材料的摆放、归整。

仓管员、品质管理部、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

1、原材料收货及入库

需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。

采购员将“客户送货单”与“质检单”送至仓库后，仓库需将此物料放在指定的'检验区内，作好防护措施。

仓库收货时需“客户送货单”及“质检单”两项单据，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

仓库收货时的原材料必须与计划部门提供的采购订单要求相符，否则拒绝收货。

仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

仓库人员对质检员检验的合格的原材料开具“质检单”，并经仓库主管签字确认后办理入库，对不合格原材料进行退货。

仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，做到日清日结。

仓库对已入库的原材料进行分区分类别摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内规整完毕。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

2、原材料出库

需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”的流程进行操作。

仓库的生产原材料出库依据是技术部门提供的材料清单，生产通知单中的生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由相关领导签字确认，方可出库。

仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。

仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

3、退厂原材料的处理

需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。

对采购来的不合格物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待

采购部把原材料退与供应商。

对于不合格原材料不可以办理出入库用续。

4、原材料报废

严格按照相关规定进行操作

发现仓库库存物料不合格时及时处理或通知上级主管部门处理。

需要区别分开库存物料报废、不合格原材料、客户退回物料，并且分开保管。

5、成品的收货及出库

a。

b。

c。

成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作。所有入库的成品必须为合格产品，并由质检部提供质检单方可办理入库，否则拒绝入库。入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，型号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。成品的出货严格按照“成品出库单”进行操作。成品出库的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库的成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。成品的退货严格按照“成品退货单”进行操作由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、型号、数量无误后，办理相关的退货手续。客户退回的不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。

货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原

则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

每天检查货物信息，如发现储位不对、账实不符、品质问题等及时反馈和处理。

保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

货物的单据、账由仓库记账人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上

单据保管2年，在此期间不得销毁。做到账实一致。

仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。

盘点过程中需要其他相关部门予以配合，盘点期间暂停出入库办理。

盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘

点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

盘点后，所有的盘点表都需盘点人员签名确认。

仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整

理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。

仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。

仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。

上下班关闭窗户及锁上仓库门。

做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。

仓库制度管理制度 仓库的制度篇二

1、仓库负责人不定期抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象，发现问题，及时解决。

2、保管员应经常对库存产品进行检查和整理，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。物资距保质期不到一个月（含）前应报验，检验合格后才能发放。

3、仓库保管员根据物资入库、出库、存储情况做到日清日结，保持账、卡、物相符，每月仓库组织一次盘库，盘库情况汇报部门负责人，年末应配合财务部搞好年终盘点工作。

4、仓库做到通风、防潮、清洁；仓库内严禁烟火，生产用油料、化学药品等易燃易爆物品应单独设存放区，且配备足够的消防器材等安全防护器具。

5、入库物资应按品种、型号上货架或货位，按区域整齐摆放并予以标识，保管员每天做好仓库卫生打扫、存储物资检查等工作。

6、仓库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放物资；根据销售计划，做好成品出入库工作。

7、保管员在月末结账前要与各相关部门做好仓库物资进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

8、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的.，必须按审批程序经分管领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时向部门负责人汇报。

9、物资（成品除外）允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，年盘存时统计上报，以便做到账、卡、物一致。

10、保管员调动工作，必须办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，部门负责人见证，双方各执一份，报部门负责人存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿，但能够证明系由接收工作人员造成损失的除外。对失职造成的损失，除按原价赔偿外，还应给予纪律处分。

仓库制度管理制度 仓库的制度篇三

为了合理节约地使用资金，明确经济责任，规范仓库的物资管理，特制定本办法。

一、仓库确定三名兼职保管员统一经营管理本中心的各项资产，并对其经管的资产承担全部的经济责任。

二、保管员应对本中心各项资产的进、出、存进行金额明细核算。

三、保管员对入库的所有物品(配件)应进行认真的验收，验收完毕应在发票或送货清单上签字。对不符合质量标准的物品，保管员有权拒绝入库签收。

四、各部门领用物品时，保管员必须根据手续齐备的领料单发放物品，并监督其领用的物品是否符合中心有关劳保、劳动清洁用具的发放规定。若发现违规领用者，保管员有权拒发;对手续不全者应在补全手续后方可发放;对于急需一时又难于办全手续者，应在征求领导同意后，方可发放领用的物品，事后应在三日内补齐手续。

五、保管员对保管物资的安全、完整负全面的.经济责任，因保管不当造成的物品短缺、损坏均应按价赔偿。保管员应每月对其经管的物品进行帐物核对，并将核对的结果报领导审阅。严格禁止闲杂人员进入仓库和加强危险品的存放管理工作。

六、做好防火、防盗、防水淹、防潮霉变的各项防范工作。库存的物品要摆放整齐有序，便于领用发放和盘库清点。

七、对于贵重、或可它用物品原则上以旧换新，旧物应及时处理不堆积，所得收入上缴中心。

八、保管员应主动提前做好每学期开学工具发放工作，提出补库计划做好劳保发放工作。

仓库制度管理制度 仓库的制度篇四

1.库内严禁烟火，非管理人员不准随便入库。

2.库区内禁止吸烟、禁止明火照明或明火作业，库区应备有有效的消防器材，接按照医院有关的安全规定执行。

3.库房管理人员离开时，应做好关门关窗及切断水、电开关等工作。

4.各类药品库房根据药品性质采取有效的.降温通风措施、各库房应有温湿度计，注意观察室温，室温超山规定时要及时采取措施。

5.不同性质药品要分类存放，妥善保管，保证药品质量。对毒、麻等管制药品要存入保险柜，有专人保管，专人发放，存放毒、麻药品的场所应装有安全报警装z，保证毒、麻药品的安全保管。 ’

6.应按规定做好入库验收记录及出库登记，做到账物相符。

7.要做好药品的在库养护工作，合格药品与不合格药品分开存放，保证药品质量。

8.性质不稳定，容易分解、变质、自燃等易引起爆炸危险的药品和需在特殊条件下存放的药品应经常检查，保证其存放条件安全可靠，防止一切事故的发生。

仓库制度管理制度 仓库的制度篇五

为了更好地发挥仓库对物品与商品的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各销售渠道的品牌、种类、规格以及质量合符要求，保证仓库物品供应不延误销售日程，较准确做物流过程中的成本决算。特制定本管理制度。

公司的仓库总的来说有：酒类仓、包装材料仓、文本资料仓等。

（1）仓管员对采购员进库的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：

①收货单或发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；

②收货单或发票上的.数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；

③对进库品已损坏的不验收；

④检查收入物品的生产日期与外包装，是否验收根据具体状况而定。

（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量填写验收单，一式四份，其中一份留底备案，一份留仓库记账，一份交物流人员，一份交会计。

（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；

（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

（2）抽查：

①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；

②会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

（3）对即将过期物品就应及时检查清理。

（1）领用物品计划或报告：

①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；

②仓管员将报来的计划按每一天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；

（2）发货与出库

①各部门各单位的出库一般要求专人负责；

②领料员要填好出库单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；

③出库一式三份，领取人自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；会计一份，凭单记明细账；

④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；

（2）将盘结果列明细表报财务部审核；

（3）盘点期间停止发货。

仓库档案应有出库单、入库单和实物明细账簿。并且按月分类妥善保存。

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库：

a）未经总经理或部门主管批准的采购。仓库管理制度及流程。

b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c）与要求不贴合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能构成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

仓库制度管理制度 仓库的制度篇六

1、例会时间:每一天晚上20点钟左右，原则上为晚班发料结束后召开

2、例会地点:成品仓库

3、参加人员:全体保管员，包括原材料仓库、成品仓库、基建仓库、劳保配件仓库

4、会议召集及主持人:仓库主管

5、例会资料:①传达公司领导指示要求；②总结当天工作，表扬先进行为，劝诫消极行为，批评错误行为；③布置明天工作，包括临时工作调整；④协调仓库人员及岗位工作；⑤强调仓库工作纪律，宣扬爱岗敬业精神；⑥倾听员工对于工作的意见、推荐、呼声，能当场解决的务必当场答复解决，不能当场答复的务必及时向上级反映并及时把结果反馈给员工；⑦其他资料

6、例会原则:会议时间长度一般15分钟，有话即说，无话不说，力求简明扼要突出重点，并尽量缩短会议时间。

1、对晚班的界定:所谓晚班时间，即为当天的19:00点钟――次日的7:00点钟之间的时间间隔。所以，该时间段的生产领料应归属为当天领料，而不就应归属为次日领料，该时间段的完工成品(即便真正的'入库时间拖延到第二天7点以后)也就应归属当天。也就是说，不能因为该时间段跨越了午夜0:00点钟而将领料或成品归属到第二天。

2、日盘点及交接班制度:即成品库保管员每一天自己组织盘点并交接。

1)盘点交接流程:交接双方共同盘点仓库实物→制作“盘点交接表”→在帐本、盘点交接表、商品卡、实物确认一致的状况下，双方签名，完成交接→按制度要求传递“盘点交接表”。

2)成品库交接班，务必按上述流程规定的顺序操作，严禁违规。

3)交接时间:每一天务必盘点交接两次，早班、晚班各一次。为不影响正常出入库工作，盘点交接应尽量在成品库没有出入库业务时进行；

4)盘点交接务必条件:①务必发货和入库保管双方同时参加盘点；②双方务必在盘点表上共同签名确认。

5)早班交接盘点:每一天早班入库结束后对仓库盘点，套用复写纸制作一式三份的早班“盘点交接表”，在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的状况下，双方签名，完成交接；盘点表一份仓库留存，另两份分别送达业务部和财务部。

6)晚班交接盘点:晚班交接只需填制一份晚班“盘点交接表”，留存仓库即可。

3、周盘点:即销售会计盘点。每个星期三上午9:30点钟左右，销售会计(或与销售主管一齐)对成品仓库盘点一次；

4、月盘点:即每月第一天上午9:30点钟左右，由销售会计对上月最后一天库存盘点。

5、盘点表:所有盘点数据，务必制作成盘点表。

对于日盘点表，销售会计主要核对盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。

对于周盘点表和月盘点表，销售会计不仅仅要核对会计盘点数据与仓库自盘数据是否有差异，还有核对所有盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。

当发现差异时，务必立即复查盘点数据并查找原因，务必将详细状况向财务经理汇报。严禁隐瞒差异。

1、意外损失:是指被盗、火灾、雨水灾害等。凡属个人主观过失、工作失职原因造成的损失，对直接职责人处罚100元，对仓库主管处罚50元。

2、丢货损失:是指日常盘点盘亏。5件以内的丢货损失，由直接职责人赔偿；超过5件的部分，个人负担损失的40%

1.中午值班:每一天中午11:30――14:00点钟，原材料仓库硬性停止一切入库作业，仅仅留下一人值班，主要负责车间少量补充领料，其他人员中午休息。

2、夜班值班:在每晚车间大规模领料结束后，仓库主管应安排一人开始值守夜班，其他人员下班。值守夜班期间，原则上不安排原材料卸车及入库。

3、注意事项:仓库主管要根据实际状况，制定中午和夜班“值班表”，详列值班人员姓名和具体值班日期。所有值班表应尽量持续相对稳定化，不要在短期内随意变更。个性注意，中午值班与夜班值班在人员安排方面谨防冲突。

1、月盘点:以“抽查盘点”为主，即在每月1――3日对上月原材料抽查盘点。

重点抽查范围是:收料、发料十分频繁的材料品种；刚入职的保管员所管理的材料品种；本月出错频率比较高的保管员所管理的材料品种；上月被处罚最多的保管员所管理的材料品种

2、季度(年度)盘点:在每个季度最后一个月份，实施材料仓库整体盘点。所有的材料都将被仔细地盘点清查一遍。

3、盘点工作组织:原材料盘点，应在财务经理指导下，由成本会计(材料会计)负责牵头组织，与仓库主管共同负责实施。

成本会计(材料会计)务必事先制定盘点方案，包括盘点时间、记账人员、搬运人员、分组状况、材料品种、注意事项、盘点要求等等，与仓库主管协商，与生产部门协调后，报请财务经理批准。

4.盘点表:盘点结束后，在电脑里制作盘点表，并及时提请财务经理查阅。

《仓库管理制度》各条各项有处罚标准的从其标准；无处罚标准的，每违反一项，每人每次处罚10元。

仓库制度管理制度 仓库的制度篇七

仓库管理制度(纺织企业)

1 目的

规范原料仓、成品仓、五金仓的管理。

2 范围

适用于公司原料仓、成品仓、五金仓的管理。

3 职责

3.1 原料仓负责公司原材料、下脚料的进仓、存储、出仓工作。

3.2 成品仓负责公司棉纱成品、包装物及辅料的进仓、存储、出仓工作。 3.3五金仓负责公司五金备件，机台配件，各种润滑油，日常用品，生活劳保用品的进仓、存储、出仓工作。负责存储尚有价值的废旧物料。

4 工作内容

4.1 原料仓管理

4.1.1原料仓管理机制

原料仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计，财务部负责仓库经济资料、数据统计和具体业务的指导。

4.1.2 原料仓进仓、验收制度

4.1.2.1 原料进仓时如下雨，要在指定的地点卸货；如不下雨但地上有雨水，要在地上铺上防水布，以防棉花浸湿而霉变。

4.1.2.2 随车来的散包，如可以分清批号，通知排包工及时打包并放回原批，如分不清批号，要通知棉检及时处理；零包（包上有完整批号，但数量很少）要按产地、批号分开放置，并及时通知棉检处理。

4.1.2.3 每批棉花进仓时，仓管员要根据经营部提供的产地、卡号、批号、等级、件数、重量等资料，及时核对有关信息，如有出入，应及时向仓库主管汇报。

4.1.2.4 每批棉花进仓时，应按包头重量填写检斤单，检斤单一式3份：自存一份、经营部一份、财务部一份。

4.1.2.5 根据检斤单算出的净重如与经营部提供的净重相差超过国家规定，要及时报告，经营部据此向供应商索赔。

4.1.2.6 根据经营部提供的公定重量办理进仓。

4.1.2.7 外购落棉、下脚料进仓时，应按包头重量填写检斤单，检斤单一式3份：自存一份、经营部一份、财务部一份。并以此重量办理进仓。

4.1.2.8 本公司回用花、下脚料进仓时，以包头重量进仓，并按件数的10%的抽查重量。如与包头重量相符，按包头重量进仓，如不符，责成进仓部门重新称重并按新重量办理进仓。

4.1.2.9 进仓后的原料必须在一天之内按分批后的批号、数量准确报给棉检室，以便抽样检验、安排使用。

4.1.3 原料仓存储、堆放制度

4.1.3.1 在仓库地面画线指明原料堆放区域。留出墙距0.5米，纵横各2米宽的井字形通道，以利仓库内的空气流通。

4.1.3.2 原料进仓以后，必须严格按包装、级别、批号分档分堆堆放。绝对不允许有混批现象。

4.1.3.3 原料堆垛要整齐有致，层与层之间交叉放置，保证安全稳妥。在堆垛时，棉堆高度应在四层以上，十层以下，并依每批的总件数及高度要求，算准底包数，以尽量利用仓库空间，增加库容。

4.1.3.4 每批原棉进仓后必须挂牌，标明每堆（批）棉花的产地、批号、等级、数量、进仓时间等。

4.1.3.5 仓库大门要每天打开，使仓库内的空气流通。在雨季或高温、潮湿天气时，必须适当地进行排气，防止棉花受潮或温度过高。

4.1.3.6 正常生产时，仓库应每5天一次将库存的原棉件数准确地报给棉检室，转纺前夕一星期内，每天报数。

4.1.3.7 发霉、变质的棉花，要另行放置，及时通知棉检和相关部门协商处理。分级室退回的棉花应单独放置，并注明原因，以便安排使用。

4.1.4 原料仓出仓制度

4.1.4.1 原料出给生产车间时，要严格按棉检室开出的《领料单》上的等级、批号、件数，出仓，并监督排包工的拉包工作，绝对不允许出现错批、错包现象。并按公司规定办理出仓手续。

4.1.4.2 回花、下脚、废料出给外单位时，要有两名仓管员在场共同监督出仓。同时， 应按包头重量填写检斤单，检斤单一式3份：自存一份、经营部一份、财务部一份。

4.2 成品仓仓库管理 4.2.1 成品仓仓库管理机制

成品仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计，财务部负责仓库经济资料、数据的统计和具体业务的指导。

4.2.2 成品仓进仓、验收制度

4.2.2.1 包装组每天统计包装好的成品数量后，填写《入库单》。仓管员清点核对无误后，在《入库单》上签名确认，安排搬运工将包装好的成品运入仓库，并按要求堆放整齐。

4.2.2.2 包装材料及辅助材料到厂后，仓管员以发票为准，核对供应商提供的送货单，确认品种，规格，数量无误后，安排搬运到仓库，仓管员在旁监督，安排堆放位置。并立即通知有关部门进行验收。

4.2.3成品仓存储、堆放制度

4.2.3.1 仓库里成品、包装物及辅料要划分不同区域放置，不同品种、规格、批号的成品、包装物及辅料要分开放置，且做好标识。

4.2.3.2 成品的堆放在做到既方便盘点、出仓，又能有效地提高库容。

4.2.4成品仓出仓制度

4.2.4.1 棉纱成品出仓时，仓管员根据经营部发出的《产品出仓通知单》安排装车并填写《棉纱成品出仓单》，经顾客或顾客的委托代理人核对无误后签名。顾客或顾客的委托代理人凭此单到经营部办理有关手续。

4.2.4.2 有样品纱时，仓管员开出《棉纱成品出仓单》，经营部有关人员签名确认，提货并交给顾客或顾客的委托代理人。

4.2.4.3 需要领用包装物及辅料的部门必须指定专人到成品仓领取包装物及辅料。仓管员填写《领料单》，领料人签名确认，并立即运走所领用的物料。

4.3 五金仓管理

4.3.1 五金仓管理机制

五金仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计，财务部负责仓库经济资料、数据的统计和具体业务的指导。

4.3.2 五金仓进仓、验收制度

4.3.2.1 物料到仓库后，仓管员立即通知相关的采购员,确认所采购的'物料的品种、规格、数量等资料。采购员确认后，由仓管员通知下列人员进行验收 a、重要物料（关键的工艺部件），由采购员与品管部进行验收。 b、进口件，由采购员与使用部门进行验收。 c、一般物料，由采购员与仓库进行验收。

4.3.2.2 各部门暂时不用的旧物料、损坏但尚还有价值的物品，退回五金仓库管理。

仓库填写《入库单》。

4.3.3 五金仓存储、堆放制度

4.3.3.1 仓库在地面划线指明物料堆放区域，并根据物料的性质，分类、分区域放置。能上物料架的一定要上架，不能上架的要在指定区域摆放齐。危险品单独存放，并与其它物料保持足够的距离。

4.3.3.2 同类物料要按一定的规则摆放，每种物料都必须用物料卡标明品种、规格、单价等信息。

4.3.3.3 入库的废旧物料单独存放，可再利用与不可再利用的要分开放置，且做好标识。

4.3.4 五金仓出仓制度

4.4.4.1 各部门必须指定专人到五金仓领取物料。非指定人员到五金仓领取物料，仓管员必须拒绝发料。

4.4.4.2 各部门指定人员需到五金仓领用物料时，必须持经本部门领导签名同意后的《领料单》到五金仓领用指定物料。仓管员按上述领料单指明的物料品种、规格、数量等发料，不得多发、少发。

4.4.4.3 各部门领料人员和仓管员共同核对所领物料的品种、规格、数量，由仓管员在《领料单》上签名确认。各部门领料人员必须立即将所领物料拿走。

4.4.4.5 情况紧急时（如晚上车间坏机时），在得到仓库主管明确授权的条件下，仓库可以先予发料。但必须在第二天将手续补办好。 5 相关文件 无

6 质量记录

仓库制度管理制度 仓库的制度篇八

通过制定仓库的强度制度及操作流程规定，指导和强度仓库人员的浓度工作强度，对体积浓度工作强度起到硬度浓度。

仓库的所用工作人员

(一)、工作要求:

1、严格履行出、入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。

2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失;做好保密工作。

3、仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方签字，各执一份。

4、做好仓库的强度、防火和硬度浓度，确保仓库和强度安全浓度，库容整洁，通道畅通。

5、做好仓库所使用的强度、设备设施的维护与管理工作。

6、上班检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查门窗是否已锁好及强度存在浓度不安全隐患。易燃、易爆物品或体积浓度物资是否单独存储、妥善保管。

7、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同意随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。

(二)、日常管理

1、合理设置强度物资的`浓度。严格按有关强度规程进行日常操作，对强度发生的业务必须及时处理，确保物料进出及结存数据正确无误。

2、会同督促所需物资部门填制申购单，及时采购所需浓度，使体积物资供应充足及时，不延误工作为准。物资到达时，首先将申购单及原始强度核对是否浓度(体积、规格、质量浓度是否相符)。其次再与原始强度和实物核对，验收无误后，填制收料单。

3、做好各类物资的强度核查工作定期盘点。库存物资清查盘点中强度问题和差错，应及时查明原因，并进行强度处理。如发现浓度失少或因强度上的硬度(如体积、受潮、生锈、老化、变质或浓度等)须报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则强度不准自行调整。

4、按物资的不同强度、性能、特点和强度分类分区摆放，物资摆放整齐、库容干净整齐。

5、定期进行浓度存货整理，对体积浓度较长，逾期失效等不良存货，上报主管及时加以处理。

6、根据各种货物的不同强度及其浓度，结合仓库条件货物摆放合理有序，保证货物的进出和盘存方便。对于强度、易爆、剧毒等强度，应跟其他货物区分管理仓库管理制度，并在该区标示警示标语。

7、保管员必须24小时在岗，有事请假，必须有人顶岗。吃住在库，保证物资材料强度库体积浓度。

8、保管员设置两套账，即手工记账和电脑强度相结合，每日终时，根据收料单、领料单记账，核对库存是否一致，紧密配合会计，核对单据，做到帐物相符。

仓库制度管理制度 仓库的制度篇九

为使仓库管理工作规范化，本规定依据制度管理规定结合本公司的具体情况，特制定本规定。以达到高度运用人力，保证公司财产物资完好无损，提高经营绩效之目的。保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务。

一．面辅料收货及入库制度；

(1)所有面辅料入库前由采购对面进行正确核对。新产品更应重视核对。采购将面辅料入库单或送货单双方签字后及时交给仓库主管录入系统。

(2)面辅料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放面辅料，不得在规划的区域外摆放，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

(3)需要采购测试检验面辅料的需要当天确认数量、放至待检区；检验完成的马上安排收货确认单。

(4)仓库入库人员必须严格按照规定对每一个物料单或送货单入库面辅料进行数量确认，确认入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因彻底解决完成，有借料的需要见到相关单据，检验不合格的需要退货或换货。

(5)入库面辅料需要摆放至指定位置，小物料可以放在箱子里，并明确储放位置。

一、对于成品入库要清点数量，核对合同日期、款号、颜色、尺码，如有出入及时与相关部门负责人及厂方核对；

二、入库后及时整理上架，并做好标记，入库明细交予仓库主管录入系统及单据存档；

三、采购物料抵库后，仓库管理人员（成品和原料）要按照已核准的订货单、付货清单和送货单仔细核对物资的'合同，品名、规格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损，核对无误后将到货日期及实收数量填记于相关单据上；

一、配货员根据系统的配货单或销售订单，进行配货出库，其它部门到仓库借衣服和物料时一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名字样，对于手续欠妥者，一律拒发；

二、配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量，方可打包，配货单上签字并放一联出库单于服装包内，方便客户核对货品，在包装外写好客户订单编号、货品名称及型号数量；

三、各个部门到仓库调拨货品必须走账，做到有帐可查，确保仓库货品的准确率；

四、发货前需和销售部，财务沟通好发货地址、收货人及联系方式等方可发货；

五、货品出库完后及时整理货架，需更改数量的要及时更改；

六、配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登账，并做好和货运公司的交接；

一、退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量准确方可签字；

二、退货要及时清点，数据有出入时及时跟销售部门，财务反馈，并及时解决。没有问题的需及时整理上架；

三、次品退货需维修的及时交予生产部维修，不能维修的退还工厂，并上报给财务，通知外发工厂退货。

四、退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐；并及时交给财务；

一、仓库人员对库存货品和物料要每月月末盘点，盘点后由财务核实；

二、结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点方便

三、物料的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效地使用仓库面积

四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

1.严禁在仓库内吸烟，动用明火。库内消防设施按规定配置，定期检查，保证消防设施完好

2.严禁无关人员进入仓库，出入库要接受检查监督；

3.严禁在仓库堆放杂物、废品，食品，

4.严禁在仓库内存放私人物品；

5.严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明：

一、不得在仓库内吃零食；要勤洗手，并擦拭干净；

二、在货品上架、要及时清扫，注明款号、数量及物品名称；

三、坚持做到仓库内无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库内的空气清新；

四、要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁。

一、在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下，注意安全生产管理；

二、要经常检查梯子是否有松动，货架是否牢固；并及时联系维修人员维修

三、定期防范检查电源、门窗、门锁、有无老鼠；

四、下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全隐患。

仓库制度管理制度 仓库的制度篇十

为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

第一条仓库人员对库存货品要每周小规模盘点至少1次,每月月末大规模盘点1次；

第二条结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点方便。

第三条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

（1）严禁在仓库20米范围内吸烟，一经发现直接予以辞退处分。

（2）严禁无关人员进入仓库。

（3）严禁在仓库堆放杂物、废品。

（4）严禁在仓库内存放私人物品。

（5）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

（6）六点下班后全体员工不得进入库房，除特殊情况。

（7）其他部门人员不得随意进出库房，如因工作事宜须进出库房须有库房员工随同。

（8）进出库房不得携带包包等私人物品。

（9）库房工作人员私人物品上班时间统一存放，下班统一领取。

（10）不得在仓库内吃零食，吃饭。

（11）在货品上架、打包后要及时清扫。

（12）仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的'清晰；

（13）要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁；

（14）每天上班前将仓库进行打扫，各物品放归原位。

（15）下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全隐患。

（16）如果在库房无人值班的情况下，晚班客服有责任也有义务保护公司库房财务的安全，到物流或快递取件时客服需在不影响正常工作的前提下对其进行监督，同时，物流或快递员走后立即将门上锁。

爱惜和保护公司财务是公司每一名员工的责任和义务，如公司财务有失窃情况，除追究相关人员法律责任外，还将责任落实到人，对对应主管部门或人员进行相应处罚，具体视情节轻重而定。

本制度从颁布之日起生效，签字后视为认可本制度进行惩处各部门员工确认签字：

仓库制度管理制度 仓库的制度篇十一

为了加强危险化学品仓库安全管理，保障公司员工生命健康和财产安全，保护环境，做到防患于未然，特制定本制度。

本制度适用于储存各类化学气体、易燃易爆、腐蚀性物品等危险化学品的仓库。

危险品库设专职仓库管理员，仓库管理员应进行培训，除了具备一般消防知识之外，还应在危险品仓库进行专门培训，还应熟悉各区域储存的化学危险品品种类、特性、储存地点事故的处理顺序及方法，并掌握必要的应急处理办法和自救措施，经考核合格后方可上岗。

1. 危险化学品仓库储存管理必须严格遵守“双人双锁”规定，即危险化学品仓库钥匙必须专人两人保管，保管人员一人设指纹，一人配钥匙，凡进入危化品仓库工作时，必须双方保管员同时到达方可开启、关闭库门，保管员必须妥善保管钥匙，随身携带。

2. 危险化学品入库前均应进行检查验收，检查入库物品是否与计划品种相符，安全标识是否齐全有效，包装有无破损和泄露，经确认无误后方可入库，入库后液体化学品要配置二次容器，防止意外泄漏，储存时应采取适当的养护措施，在储存期内，定期检查，发现其品质变化、泄漏、稳定剂短缺等，应及时处理，包括库房温度、湿度应严格控制，经常检查，及时调整。

3. 入库时要严格划分区域摆放，有相应标识牌，不得乱放。对入库的液体桶装(重量不超过15kg)危险化学品，叠放高度不得超过3桶;入库的固体危险化学品，叠放的.高度不得超过2米，以防倾倒造成泄漏等事故。

4. 装卸对人身有害及腐蚀性的物品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的劳保防护用品。装卸高毒类危险化学品必须佩戴防毒面具，防护手套;装卸具有腐蚀性的危险化学品时，必须穿戴防护服，防毒面具等。

5. 仓库应建立危险化学品登记台账。领用时由各班组长根据当班生产实际用量填写领料单，经主管负责人签批后由专人领取搬运，仓库管理员要认真做好登记，并向领用人说明危化品搬运使用要求。

6. 危险化学品库严禁其他人员在未经化学品库管员同意的情况下进入。供应商及生产领料员提供或领取化学品时，应通过库管员，严禁供应商及生产领料员擅自进入化学品库。

7. 危险化学品装卸前后，必须对车辆及仓库进行必要的通风及清扫，装卸作业使用的工具必须能防止产生火花，必须有各种防护装置。装卸、搬运化学危险品时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸，严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。

8. 禁止在化学危险品仓库堆积可燃废弃物品，泄露和渗透化学品的包装容器应迅速移至安全区域，要保持良好的通风，按规定配备消防器材，照明及开关采用防爆型电器，并定期检查并确保器材的有效可靠。

仓库制度管理制度 仓库的制度篇十二

为了规范公司仓库管理，保证公司物料、财产的完好无损，保障公司正常生产的连续性和秩序性，使仓库作业合理化，减少公司的库存资金占用，更好地为公司经营管理服务。

仓储区域的现场管理，各种物料出入库作业管理，仓库安全保卫与物料的防护。

一.仓库主管

(1).全面负责仓库的管理工作，制定仓库工作计划，建立和不断完善仓库作业流程和管理制度。

(2).负责员工工作的分配、考核、日常工作进度和质量的监控，异常情况的及时处理。

(3).负责运作团队建设、培训及团队配合、协调工作。

(4).与公司相关部门的沟通、协调工作，确定工作对接的操作标准。

(5).签发仓库各级文件和单据。

(6).接受并完成上级安排的其它工作任务。

二．仓管

(1).按区域规划摆放物料、并正确标识。

(2).做好物料出入库核对、清点、登账工作，做到当日账当日结，确保账目的及时性。

(3).账证相符、账实相符，保证账、卡、实一致。

(4).执行物料的“见单发料”及“先进先出”原则，按要求对库存物料进行盘点，与不定期开展循环盘点工作，确保盘点数据准确性。

(5).及时跟催交期未到物料。

(6).日常仓库的“6s”工作。

三．项目仓管和品管

(1).按图纸要求检测外协件。

(2).按区域规划摆放外协件，并正确标识。

(3).按项目分类及时记录来料及项目用料信息。

(4).及时向仓管提供项目工艺外协（表面处理）的具体信息。

(5).项目区域的“6s”工作。

一．物料的验收入库

(1).所有物料入库前，仓管应先根据订购单(外协制作合同、标

准件通用件、主要外购件外购清单)对照供应商的`送货单是否一致，然后核对实物规格、型号、图号、数量等是否一致，确认无误后，放到待检区，通知品管检验。

(2).经过品管确认合格的，办理入库手续，不合格的按相关规

定处理。

(3).仓管对所有入库的物料要及时对账，按照划分区域指定位置、分区、分类、合理摆放，并正确标识。

二．物料发放

(1).根据项目用料的明细，按单发料，不准多发、少发、漏发及错发。

(2).仓库应坚持原则，不徇私情，按生产用量，定额发料，生产车间如需补料，使用责任人填写补料单，经生产部经理审批后，方可补料，否则不予补料。

(3).劳保用品按公司规定限量以旧换新发放，可建立个人耗用信息表记录，工具、量具、夹具等车间如外借使用，以表格记录形式管控。

三．成品入库

(1).所有成品现场调试，检测合格后，按不同要求，打托、装箱、填写入库单，经品管、仓管确认无误后，方可办理入库并及时登账。

(2).成品入库以套为单位，成品正常的零部件配置本包括在成品里面，不再另外登账，否则属重复作账，因实装的不确定性，对于一些需多备用的配件，要开领料单领出，装配完回厂退货时，再以退库单冲账。

四．成品发货

按业务提供的出货信息，根据发货清单装车发货，并记录每车装货箱数，托数，以及裸装件的数量，此记录只为预防货物途中遗失，供现场装配及责任人依单验货，不作账面处理。记录表单要记录车号、发货日期、司机电话、项目负责人电话、发货地址，司机、仓管、经理、物流公司签字确认，一式四份，司机、物流、办公室文员、仓管各一份。

五．工艺外协

烤漆、发黑、镀锌等需外协的标准件、零配件，仓库要根据项目品管、现场品管提供的信息验收，确认无误后方可开外协出库单，不作账面处理，只给财务结算提供依据，但仓管一定要以表单跟踪外协加工件回厂数量与外发数量一致性。

六．盘点，贮存和防护

(1).定期对仓库库存物料实物盘点一次，并将实物盘点的数量与仓库实物账目进行核对，以确保账账、账卡、账实三相符，对盘亏、盘盈情况上报公司批准后，调整项目。

(2).为防止库存物料长期放置而引起品质劣化，对入库物料尽量以“先进先出”管理。

(3).仓库管理人员发现异常库存时，要及时抽样盘点，对动态物料要做到随动随查。

(4).物料入库后，要根据其不同的内在物理性质和外观、形状及使用状态，分库、分区、分类合理摆放，摆放物料要遵循“五五摆放”“四号定位原则”，做到整齐，平稳，安全，标示醒目。

(5).加强仓库“五防”的检查工作（防火、防潮、防漏、防盗、防变质），加强“6s”在仓库的执行力度，定期检查消防器材设施。

(6).仓库严禁吸烟，对易燃，易爆物品，要设专区隔离存放，非仓库工作人员和相关工作对接人员，未经同意不得入内。

七．仓库的安全操作

(1).仓库在装卸、吊运、堆高、搬运等系列作业活动中，必须认真执行“安全操作规程”，高度注意操作安全，以免人身、物料、设备发生意外事故。

(2).所有物品的搬运应遵循轻拿轻放原则，搬运工具上的物品堆放高度要适当，不能跌落，确保人身，物品不受损伤。

(3).物品上下叠放时，要做到“上小下大，上轻下重”。

仓库制度管理制度 仓库的制度篇十三

1、使用科室必须提出书面申请，包括所需产品型号、产地、技术参数和申请购置的设备经济效益预测。

2、使用科室申请后，医院召集医疗设备论证评估委员会进行可行性论证后，由药械科进行市场调查，报招标小组，采取公开、公正、公平的招标形式，选购性能良好价格适宜的仪器设备。

1、设备到货后院领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室到场。

2、开箱验收设备时各种资料要齐全，否则不予签验收单。

3、设备安装调试必须由供方派熟练的工程技术人员进行现场调试、培训。

4、设备随机资料应收集整理归档。

1、货到验收合格后办理出入库手续，由财务科负责固定资产帐、总务科负责辅助帐及使用科室卡片帐同时帐、登记。

2、使用科室应选派责任心强、技术熟练的同志，严格按操作规程使用，凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用

3、不能使用的设备由本科室提出书面请示，经总务科核实转到财务报废库，每半年进行一次清查上报院领导批示后，按程序办理报废手续。

4、因工作需要医疗设备需要长期调整，应及时通知财务科开调拨单、药械科更改帐卡和科室之间相互验收后方可调整。

5、设备不经院领导同意，任何科室和个人不得私自外借、拆卸、维修。

6、各科设备原则上不能外借，如工作需要在正常工作期间由总务科协调办理互借手续，下班后由总值班协调办理互借手续。互借期间，借方收入除上交医院外，双方各得50%。

7、设备效益分析每月一次单机分析，每季一次汇总分析，及时上报院领导。

8、固定资产每年盘点一次，做到帐物相符。

1、设备到位后，由总务科会同相关人员安装、验收、调试、培训后办理手续，交使用科室，进行正常运行。

2、科室应有专人负责保管、养护。

3、设备应建立操作规程、使用和养护记录。各种设备操作人员应经过培训，熟悉设备性能及操作规程后，才能上岗操作。凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用。

4、设备用毕，及时复原，擦拭干净，保持清洁，定期由专人进行保养，记录运行情况。

5、设备如有异常和故障立即停机，及时报告科室领导及药械科进行维修。非专职维修人员不得擅自拆修。

6、如有违犯操作规程，造成设备损坏者，追查当事人责任。

7、上班时接通电源，下班完毕切断电源，下班关好门窗并落锁，严防丢失和被盗。

1、定期巡视临床各科，发现问题及时处理，设备发生故障如需维修时，各科应填写维修申请单后，报告总务科由维修人员及时维修并做好维修记录，保证设备完好率。

2、不准搬动的仪器，不得随意挪动。操作过程中操作人员不得擅自离开，发现仪器运转异常时，应立即查找原 因，及时排除故障，必要时应请药械科维修人员协助，严禁带故障和超负荷使用和运转。

3、仪器损坏需要修理者，可按规定将维修申请逐项填写清楚，轻便仪器送总务科维修室修理；不宜搬动者，将申请单报总务科，由总务科维修人员签收并注明修复日期，按时交付使用。

4、各科室使用的`设备，发生故障时，未经批准，不得将仪器带往外地修。

5、各科设备维修费，检测费，原则上由各科室支出。

在医院整体规划的前提下，由科室提出书面报告，阐明设备购置依据、相关技术、费用预测、效益分析等，总务科寻价后报设备论证评估委员会，按《领导集体重大问题议事规则》办理。同意购买时，总务科负责召集证件齐全的合法经营企业或生产企业对所购设备进行投标，院内论证评估委员会进行论证、洽谈、议标采购。

医院整体规划→科室书面报告→总务科寻价→上报→论证→院领导集体研究决定→议标采购医疗器械（低值易耗品）购进程序。

各科室所需物品要报计划，填写“医院购置器械申请表”，需要更换的由总务科及相关科室同意后报主管院长审批，批准后方可进行购买；需增加的器械由主管科室领导批示后，再报主管院长、院长批准后进行购买。

一、更换：各科室填写“医院购置器械申请表”→药械科核查→相关科室确认→主管院长审批→院长审批→优质低价采购→交旧领新办理相关手续。

二、增加：各科室填写“医院购置器械申请表”→主管科室同意→主管院长审批→院长批准→优质低价采购→办理出入库手续。

仓库制度管理制度 仓库的制度篇十四

为保证仓库管理工作的正常化，促进生产发展，保障职工的身体健康和公司财产物资的安全，特制定本仓库管理制度：

一节仓库管理制度通则

一条、库内应保持良好通风，必要时可安装通风设备。

二条、同一库内不得乱放互相起作用或互相影响的产品，应放置性质相同的产品。

三条、各库的照明系统，须按时联系有关部门及时作好技术检查，检修，以免失效。

四条、仓库用的一切防火设备要经常检查，保证完整好用。其数量按规定配备。

五条、仓库内部和周围，严禁烟火。

六条、仓库管理人员，应熟悉本仓库所存放物质的性质，保管办法及注意事项，并会正确地使用本仓库的安全设施及消防器材。

七条、仓库负责人应经常向管理人员进行安全技术管理方面的教育。

八条、各仓库的结构必须符合要求，不得任意修改，门窗一律向外开。

九条、库内存放的产品要按规定排列整齐，不得紊乱。入库时按产品日期分别挂牌标明，决不允许因保管不善造成意外事故和损失。

十条、库内产品不得擅自堆积太高，应规定库内安全容量。

十一条、仓库保管员每天上下班时，对库内外要巡视一次，门窗是否牢固，是否有其它异状发生，如有可疑情况应及时向有关部门报告以便追查处理。

十二条、仓库周围和内部，不得有垃圾或易燃物品积存，以免引起火灾。

十三条、外来人员未经仓库主管领导批准不得擅自进入仓库，安全检查人员凭证件可进入检查。

十四条、处罚

(1)对本规定执行不力的当班人员、管理人员分别处元、元罚款，造成事故的，根据事故轻重和损失大小处-元罚款，特别严重的解除劳动合同，

(2)对违反规定，在仓库抽烟动火人员处元罚款，并责令其参加安全教育。当班人员不及时制止的，处元罚款。

二节药品试剂仓库管理制度

十五条、仓库管理人员必须对所有存放药品试剂的性质，保管办法及安全注意事项精通熟悉，并会正确地使用本库的安全及消防设施。

十六条、仓库主管领导须经常对仓库管理员进行业务，安全及消防知识教育，并定期进行考试。

十七条、仓库周围要保持清洁。不得存放易燃易爆物品，道路要保持畅通无阻。

十八条、仓库的'电气设备及照明必须是防爆型，并定期检查，保证完整无损。

十九条、库必须备用足够，合适的消防设备。

二十条、仓库存放的药品试剂，要排列整齐分类保管，不得将性质不同的和有抵触的药品试剂混放在一起。

二十一条、仓库存放的药品试剂必须贴有明显的品名标号，以防领错。

二十二条、搬动药品、试剂时，必须轻拿轻放，禁止摔打和撞击，如包装有破捐损的应立即处理。

二十三条、库内严禁烟火及携带引火物。

二十四条、非本库人员不得随意入库，如因工作需要必须入库时，应在登记簿上登记，经仓库主管领导同意后方可进入。

二十五条、处罚

(1)对本仓库管理制度执行不力的当班人员、管理人员分别处元、元罚款，造成事故的，根据事故轻重和损失大小处-元罚款，特别严重的解除劳动合同，

(2)对违反规定，在药品试剂仓库抽烟动火人员处元罚款，并责令其参加安全教育。当班人员不及时制止的，处元罚款。

三节油类仓库管理制度

二十六条、油库管理人员必须精通仓库各种油类安全存放的知识及有关注意事项，并会正确使用该油库的安全设施及消防器材。