·
报告
2024年监督管理制度报告（实用14篇）
范文范本是从大量的作品中筛选出的优秀篇章，是学习写作的参考和借鉴资料。这些范本是经过精选和编辑的，可以帮助大家提高写作水平和创作能力。
舆情监督管理制度
为了加大舆情监督力度，更广泛地搜集有关人力资源和社会保障的舆情及社情，及时发现媒体上刊登的负面报道，消除不良影响，特制定本制度。
1、舆情监督：主要以本区媒体为主，包括报纸、广播、电视、网络等媒体刊登或播出的有关我区人力资源和社会保障政策和工作的内容。
2、社情搜集的重点：是辖区内群众对人力资源和社会保障政策的制定、执行以及对有关工作的反映、意见和建议。社情的搜集以各街道工作站、社保所为主。
3、设立局舆情监督工作组，组长：杨东升；副组长：蔡 国、隗有清、白秀国、晋全荣、卢祥、万传斌、王广如。局舆情监督工作组负责全区人力资源和社会保障舆情监督工作的组织领导、业务指导与工作协调。舆情监督工作组日常工作设在局宣传信息中心。
4、局舆情监督工作组负责指定我局舆情监督员1—2名，由其负责本局舆情信息上报工作 及与市局宣传中心舆情监督工作 组进行工作联系。
工作组。
5、舆情信息按照其影响范围和严重程度分为四类：
问题舆情信息：媒体错误、报道缺乏客观性、可能引起部门群众误读的舆情信息；
普通舆情信息：正常传播、客观报道、态度积极的舆情信息。
6、局舆情监督员要本着认真负责的态度从事舆情监督工作，做到监督到位、报告寻事。舆情监督员在搜集（上报）舆情、社情信息时，应将舆情报送员报送的舆情信息进行加工提炼，并将发生日期、地址、标题、主要见容、负面影响、报送员姓名、报关日期、联系电话等内容核实清楚，准确无误填写《舆情信息快速报送审批表》（附后），关交局舆情监督工作组审核，并报局长审定签字认可后，上报市局舆情监督工作组。
舆情信息快速报送审批表
为积极响应《省、市公司舆情管理实施办法（暂行）》通知精神，进一步加强对舆情的`引导与监控，建立健全舆情快速响应和处理机制，促进和保障企业各项工作的有序开展，根据公司实际情况，采取以下措施：
一、加强领导，构建全方位舆情监控网络
公司舆情监控工作由党办牵头，全面负责互联网及各大媒体的舆情引导与监控工作。设兼职舆情管理员一名。机关部室、各基层供电所设兼职舆情监督员。进一步加强与市公司新闻中心和社会媒体的沟通协作，构建全方位舆情监控网络，密切配合，共同应对公司舆情的引导与监控工作。
二、实行舆情监控巡查制度
1、实行舆情监控日值班制度，建立舆情监测每日定时记录。 制定舆情监控值班表，固定舆情监控电脑。每天由专人负责监测跟踪网上涉及公司工作的各种论坛、帖吧言论，掌握舆情热点，密切关注网络信息动态，捕捉带有苗头性、倾向性、群众性的问题。采取多种方式进行引导和疏通，并做好监测记录。
2、综合部舆情管理员每天向各部室、班组了解一天舆情。
3、加强沟通，拓宽舆情监控渠道。加强与市公司新闻中心及社会媒体的沟通联系，及时了解来自各方面信息，及时扑捉舆情线索。
三、实行疏导、控制制度
每天舆情管理员整理舆情信息及时向有关领导反馈情况，并对可
能出现的突发事件进行早期预报，确保有关的重大舆情和负面信息早发现、早报告、早处置。对于有可能给公司造成负面影响的舆-论报道和评论，公司组织协调有关力量及时进行舆情处置和舆-论引导，有效疏导和控制负面舆情。
四、加强宣传，建立正确舆-论导向
充分利用省、市公司网站、报纸杂志等宣传平台，通过多种手段和渠道做正确的舆-论方向引导，同时建立防控体系，积极消除不和谐、不稳定隐患。
**
2012年3月
财务监督管理制度
为完善财务约束机制，规范企业财务行为，促进公司依法理财，提高企业财务管理水平，特制定财务监督制度。
公司财务监督在经理领导下，由公司主管领导主持，财务部门负责，重大决策必须经报天碱厂、多经办、公司领导班子和职工代表审议决定。
1、对消费性资金使用的监督。
资金安排本着先生产后生活的原则，在保证正常生产情况下，合理安排消费资金使用。消费资金支出应编制专案和费用开支计划，报经公司领导班子或职工代表大会审批。
2、生产经营资金使用的监督。
必须在保证生产经营周转资金需要的基础上，进行固定资产投资，并严格按照国家规定的定额标准安排铺底生产经营资金。
3、对购销活动的监督。
原材料、装置和备品备件的购进必须按照天津碱厂的有关规定报送审计部门审批后方可购，对其采购价格要依据量化指标，执行成本否决，按月实际发生情况报送有关领导，按月分析考核。
4、对资金排程的`监督。
资金排程。每月在公司经理的组持下定期召开资金平衡会，并制定资金使用计划。对于使用非正常性支出的或没有在平衡会确定的资金，必须由部门负责人报公司经理审批权衡资金情况后签字认可，方可使用，严格控制资金使用，确保资金的合理使用和资金安全。
5、对成本费用的监督。
严格执行工业企业会计制度和税法规定的成本、费用开支范围标准，根据公司所规定的各项核算要求执行，实行目标成本管理，确保成本的准确性。
6、对资产处置的监督。
固定资产，流动资产盘亏、毁损、报废、损失等，应查明原因分清责任，按规定进行处置。
7、对会计凭证和会计帐本的监督。
会计凭证必须按规定填写，确保原始凭证真实性、合法性、真确性、完整性，对记载不准确不完整的原始凭证予以退回。
会计帐簿要按会计规范化要求记帐，每月对会计帐簿进行相互核对，保证帐证相符，帐帐相符，帐实相符，如发现造假帐，帐外帐（故意毁帐者），按《中华人民共和国会计法》等有关法规严肃处理。
监督考勤管理制度
一个公司如果要使管公司整体营运正常,得有一套完善的员工管理制度，小编特意为大家整理了关于管理制度范文 的相关材料，希望对您的工作和生活有帮助。
、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。
、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。
工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的`，按旷工3天处理。
参加公司组织的会议、培训、学习、考试 或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。 公司员工上班期间严格执行考勤制度，本制度适用于我公司一般员工至部门经理。
1、公司实行每周5天工作制
上午9:00――12:00
下午14:00――18:00
2、部门负责人办公时间：8：45～12：00 13：55～18：10;
3、行政部经理、行政管-理-员、考勤员办公时间：8：30～12：05 13：55～18：10。
4、保洁员：7：30
5、在公司办公室以外的工作场所：工作人员必须在约定时间的前五分钟到达指定地点，招集人必须提前15分钟到达指定地点。
员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：
2、早退：指提前离开工作岗位下班;早退3分钟以内，每次扣罚10元;30分钟以上按旷工半天处理。
4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。
5、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元;造成重大损失的，由责任人自行承担。
1、假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。
2、病假：指员工生病必须进行治疗而请的假别;病假必须持县级以上医院证明，
无有效证明按旷工处理;出据虚假证明加倍处罚;病假每月2日内扣除50%的基本日工资;超过2天按事假扣薪。
3、事假：指员工因事必须亲自办理而请的假别;但全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处理;事假按实际天数扣罚日薪。
4、婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别;
5、年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊情况根据工作能力决定;年假必须提前申报当年使用。
6、工伤假：按国家相关法律法规执行。
7、丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别;丧假期间工资照发，准假天数如下：
父母或配偶父母伤亡给假7天
配偶或子女伤亡给假10天
1、病事假：1天以内由部门负责人批准;3天以内由分管付总经理批准;三天以上总经理批准。请假手续送行政部行政管-理-员处备案。
2、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批，并送行政部行政管-理-员处备案。
3、所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续后方为有效假别;特殊情况必须来电、函请示，并于事后一日内补办手续方为有效假别;未按规定执行一律视为旷工。
公司实行每日签到制度，员工每天上班、下班需签字(共计每日2次)。
1、员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进行登记，并交由部门经理签字确认;上班后外出公干的，外出前先由部门经理签字同意后到前台处登记方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的，视为旷工。
2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。
1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填写《加班审批表》，部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予承认加班。
2、经过批准的加班，公司办公室按月进行统计结算。所有加班首先必须抵冲病、事假，有一天抵冲一天，多余部分由公司发给加班工资，不作调休处理。
3、行政部对每月的考勤进行统计，统计表由经理签字后交财务部计发工资。
1、员工出差，应事先填写《出差申请表》，由部门经理签署意见后报公司分管领导批准，部门经理以上人员由分管经理批准;总经理出差时应知会办公室，以便联络。《出差申请表》交行政部备查。
员工因违纪的扣款，统一由公司办公室管理，作为员工集体活动的补充费用。
本制度自公司公布之日起执行。
本制度解释权归行政部。
1．周一至周五的办公时间为：上午8:30—12:00，下午1:30－5:30；
2．教职员工考勤方式：
（1）周一至周六早上8:15前打卡、签到，下午5:30-7:00间打卡、签退；
（2）每周周一早上8:10全体教职员工准时参加升旗仪式；
（3）凡发现代人打卡签到者和签退者，当事者罚款50元，负责人扣发当日工资。
3．教职工应严格按办公时间出勤，不得迟到早退。因故不能准时上班或早退者，须事先经上级直接主管书面批准，否则按迟到、早退处理，迟到、早退三次按事假一天计算。
4．学校实行坐班制，上班时间内不得随意离岗，否则一次罚款50元。
5．教职员工请假规定及办理方法：
（1）请假的审批：请假一天以内者，须事先经上级直接主管批准；请假三天以内者（含3天）须经院、处领导批准；请假四天以上者（含四天）须经校领导批准。请假须以书面形式上报，经批准后方可离岗，否则按旷工处理。请假返校后及时向相关领导销假，否则按旷工处理。请假逾期除确因特别或意外事故且可以提出确凿证明者，均按旷工处理。
（2）临时事假：上班中途因私事必须本人处理者可请临时事假，一小时以内临时事假累计三次或一次临时事假一小时以上者，按事假半天计算；一次临时事假三小时以上者按事假一天计算。
（3）事假：因私事必须本人处理者可请事假，每年事假累计不得超过十四天。
（4）公假：因参加政府举办的资格考试（不以就业为前提者）、以及参加选举，可请公假，假期依实际情况决定。
（5）病假：因病不能上班或遇紧急情况者，须提前口头请假，上班后持医院证明补办请假手续。申请病假，每年累计不得超过三十天。但因患重病非短期内所能治愈，经医师证明属实者，可视病况与在学校成绩，酌情延长其病假，但最多三个月。
（6）婚假：员工本人结婚可请假八天（包括例行休假日）；其它情况可请假三天（包括例行休假日）。
（7）丧假：祖父母、父母或配偶丧亡者，可请假六天（包括例行休假日），其它情况可请假三天（包括例行休假日）。
（8）产假：员工生育可请假八星期（包括例行休假日），流产可请假四星期（包括例行休假日），配偶生育可请假三天（包括例行休假日）。
（9）公伤假：因公受伤可请公伤假，假期依实际情况决定。
（10）节假日放假后，如确因特殊原因不能按时返校者，须在规定返校日的前一天电话告知相关领导，返校后须补办事假手续，否则按旷工处理。
6．除工伤假假期内照发全额职位工资外，其它请假类别假期内发放半数职位工资。
教职员工旷工期内全额扣发岗位工资，旷工累计超过七天者无条件开除。
学校监督管理制度
一、会计监督是会计的主要职能之一，是保证会计核算的真实性、合法性的主要手段。要经常教育引导财务会计人员，提高认识，端正思想，秉公办事，按照《会计法》和《会计人员职权条例》以及有关规定，坚决做好会计监督工作。
二、会计监督是每个会计人员的责任。在制定各级会计人员职责中均应具体、明确地作出规定并定期检查落实。
三、各级会计人员在经办每一项经济业务时，都要取得合法的原始凭证和必要的审批手续。对不合法、不真实、不完整、不清楚、手续不健全的原始凭证，不予受理并要求其更正、补充、补办手续。
四、凡购入物都必须履行审批、采购、验收入库、入账等手续。对不合格的设备仪器以及非正当渠道购入的一切物品，或数量、规格、含量、金额不合符的，保管员不予验收，会计不予报销。
五、经批准外购材料、设备，严格按合同办事。对外地的一切托收要严加管理和控制，货没到或未到齐，以及品种、规格、质量、数量、价格等与合同不符的，应立即提出拒付或部分拒付。
六、对于大型设备购置、基本建设项目严格管理。超计划、无计划、无申报手续自行购置的物品，一律不予付款。
七、对违反财经纪律、财务制度的现象，要向领导提出意见和建议，无效，一面执行，一面向上级有关部门反映，对控购商品的购置，要事先申报，未经批准，财务科不予报销。
财务监督管理制度
第一条为了加强机关财务管理,强化财务监督,规范经费收支行为,增强经费的使用效益,制定本制度。
第二条机关各项经费实行统一预算管理,本着“量入为出、力求节约,先收后支、留有余地”的原则,编制年度经费预算方案。
(一)机关年度经费预算方案每年8月份由本办各科、二层机构根据职能分工和业务需要,提出次年初步经费预算计划,由综合科财务人员汇总平衡,经办领导审查,提交主任办公会议审定。
(三)年度经费预算支出,各科、二层机构原则上不得突破预算指标,没有预算指标的支出不得列支;特殊情况需追加经费,须由部门写出书面报告,提交办公会议通过后方可执行。
第三条严格各项费用开支的审核报销手续。
(一)送综合科财务人员报销的票据必须是国家统一使用的有效票据并具有真实、完整、合法性,票据必须注明开票时间,单位、物品名称、数量、单价等,财务人员有责任对记载不全的发票予以退回,对涂改及不合法的发票不予受理。报销票据的各项内容均不得涂改,票据有错误的应由票据出具单位重开或者更正,更正处应加盖出具单位印章。
(二)报账程序:经办人填写报销凭证及单据,送会计审核签字,各科领导、科长签字,协管财务工作的副主任签字后呈办主要领导签字后报销。
(三)经费支出每笔超过1000元(含)原则上必须通过银行转帐支付,特殊情况须填写《大额现金支付审批表》经办领导同意后,方可支付现金。
第四条经费报销审批程序。
(一)各科在本年度经费预算指标内,报销经费的,需经办主要领导签字后开支。
(二)各科预算确定后,年度内原则上不予追加。如因特殊原因(不可预见及不可抗力因素)确需追加预算的,由各科写出书面报告,送综合科审核,提交办公会研究,并经办主要领导审批后执行。
(三)各科举办的培训、会议、考察开支标准和预算,先由举办科写出书面报告(包括举办时间、地点、参加人员和人数、各项开支标准、经费预算额度等),送综合科审核后,按照经费审批权限分别送办领导审批后执行。
(四)会议费管理:。
会议支出包括住宿、伙食、会场租金、交通、文件印刷、夜餐、办公用品、备用药品等支出。具体要求及标准按照市财政局《关于印发〈贵港市本级会议管理办法〉的通知》执行。
(五)差旅费管理:。
1.出差人员(含外出考察,下同)应就出差的人数、时间、地点、事由及经费预算形成专题报告,报办主要领导审批后方可出差,并作为经费报销的依据之一。
2.出差人员按照上级财务规定执行。
第五条因公借款须填写借条,借款3000元(含)以下,由协管财务工作的副主任签批,借款3000元以上由办主要领导签批。公务借款不能跨年度结算报账。个人非因公不得借用公款。
第六条对于通过银行转帐的业务支出,具体填报《银行付款申请表》的经办人员须负责该项转帐业务的后续销帐手续。
第七条随着公务卡消费制度的推行,单位的各项支出应按公务卡的使用规程优先使用公务卡消费。确实不能使用公务卡消费的零星支出,方可通过现金报帐。
第八条固定资产的购置按《政府采购法》有关规定办理,文件规定可不采用政府招标采购的特殊人防设备,可参考《政府采购法》的形式,由办公室组成集中采购小组负责采购工作。
第九条规范财务监督。每季度由综合科在主任办公会议上(各科领导参加)公布单位财务收支情况。每两年邀请审计部门对本办财务收支进行一次审计,切实加强财务监督。每年4月份由综合科财务室对县市区人防办和办二层机构上一年度的人防经费收支情况进行一次重点检查,年度内根据具体情况进行1―2次抽查。根据国家人防办《关于颁发〈人民防空工程建设内部审计办法〉的通知》的要求,经办领导批准后,由综合科财务室组织对市内重点人防工程建设项目进行审计。
第十条财务人员应根据职能分工及时编制会计凭证和会计报表,按规定妥善保存并装订归档。依法依规执行有关各项财务法规,履行各项财务职责。对违法违规行为,要坚持原则,依法办事。
第十一条加强财务管理,搞好财务工作,涉及到单位、个人利益的具体经济行为是机关全体工作人员的共同责任,共同遵守。
财务监督管理制度
保证现代学校按照执行党的路线、方针、政策和政府的各项法令及财政财务制度，正确地领用与支出教育财务资金，合理、节约、有效地运用经费于教育教学活动之中，保证学校教育质量与办学效益的不断提高；严肃学校财经纪律，同违反财经纪律的行为作斗争并抵制乱支付和铺张浪费现象，确保学校资产的安全。
1.实事求是。就是对于检查发现的问题要如实地、全面地、准确地反映与汇报，不扩大不缩小，不隐瞒也不说假话。
2.具体问题具体分析。在处理与解决问题时，要对问题的性质以及错误的事实、情节、原因、后果、背景等进行具体分析研究，根据问题的大小与轻重程度、性质和政策规定，作恰如其分的处理。
3.让事实与数据说话。检查出的问题，既不能轻率地作结论，也不能凭自己个人好恶、情感和主观推测办事，必须有证有据，事实与数据确凿，并经得起历史的检验，切忌朝令夕改，更不能今天处理，明天平反昭雪。
4.以教学为主轴。财务监督要坚持为现代学校教学与教学管理服务，保证教学工作的顺利发展。
财务监督是学校财务部门重要职能，它的主要内容包括以下以个方面：
1.对学校预算的编制与执行的监督。
首先是学校预算的编制是否根据国家与地方政府的方针政策与学校事业计划、工作目标、工作任务、定编定员定额进行编制，有无宽打窄用或宽打乱用、扩大范围、提高标准等现象。其二是学校财务计划的执行情况，预算内收支计划、预算外收支计划是否与学校工作目标、任务、事业计划相一致，如有很大差距，应查清原因和财务责任，是否有浪费现象。其三是学校人力、物力、财力消耗是否贯彻执行了以教学为中心、为教学服务的原则以及勤俭办学的方针。
2.对学校收入方面的监督。
主要察看学校各项收入是否按规定的范围与标准合理地组织，有无擅自扩大或缩小收费范围，提高或降低收费标准的情况。对应上交的收入是否按规定上交了，是否有拖欠、挪用以及截留、坐支等情况。
3.对学校支出方面的监督。
学校各项支出是否按预算规定的范围、内容与要求进行支付，有无乱支乱用、损公肥私、假公济私与贪污盗窃等情况，有无应在预算外开支的而在预算内列支的情况；各项支出是否精打细算，是否真正坚持以教学为中心、为教学服务，讲求办学效益；是否严格执行了费用开支标准，有无擅自扩大范围与提高标准的情况；财产物资的购置是否执行了控制社会集团购买力的规定。
4.对学校资金的监督。
学校预算内、外资金是否按规定使用，有无将预算内经费转为预算外经费的情况；学校各种周转金有无超过定额，收支的现金是否按规定及时送存银行，留存的现金有无超过库存限额的情况；使用现金是否符合现金管理规定的.使用范围，有无随意借支、挪用、白条抵库以及套取现金的现象；是否按规定取消学校及其各职能部门的小金库等。
5.对学校财产物资方面的监督。
学校财产物资的购进、验收、领发、登记手续是否齐全，制度是否健全，有无管理不善、使用不当、损失浪费与被盗窃的情况；教育、教学与科研设备的保管是否妥善，有无专人负责和有无乱堆乱放等情况；学校各种设备利用率是高还是低，维修、保养、检查和使用是否有制度与科学的操作程序和科学规范；学校财产物资是否账实相符、账物相符，是否存在有账无物、有物无账等问题。
6.对学校预算外资金方面的监督。
对于学校预算外资金的财务监督，可以参照上述五个方面内容进行。
全过程中，其监督形式应是按学校财务工作运行的正常顺序进行，即包括事前监督、现场监督（日常监督）和事后监督三种形式。
1.账务检查。
账务检查也叫会计检查，主要是一种通过对学校报帐员凭证、账簿、会计报表进行认真细致的检查分析，发现问题，查明原因，及时纠正。
2.实物检查。
实物检查，是一种对学校设备、财产、物资的存放、保管、使用以及领取制度的检查、清查和盘点，核实设备、财产、物资的数量、价值，弄明情况，查清原因，做出结论。
3.现场检查。
现场检查，是一种通过现场观察，召集有关人员座谈，揭矛盾、摆问题，全面而真实地反映事实真相的一种监督方式。目的在于查清和核实问题，分析原因，找出责任人。
4.学校管理者与财务人员共同检查。
监督档案管理制度
一、建设工程质量监督档案是工程质量监督工作的真实记载，是考核监督员工作质量的依据。因此必须加强监督档案的管理，促进监督工作水平的提高，保证监督工作的科学性、公正性，做到查有实据。
二、工程质量监督档案的建立，应从工程办理质量监督登记手续之日起，到工程竣工验收监督检查完成出具工程质量监督报告止。在工程监督过程中，监督档案由项目责任监督工程师按工程施工进度同步收集并妥善保管，不得遗失、销毁和涂改。如项目责任监督工程师变动，应认真做好监督档案交接，并做好交接记录。
三、在工程竣工验收监督检查结束后，项目责任监督工程师应对照本站建设工程监督档案目录认真检查、收集所需要资料并出具工程质量监督报告。高层档案资料经科长或责任监督工程师整理收集完毕后直接交站领导审核；多层档案资料经科长审核后提出的问题由责任监督工程师负责落实归档,确认符合要求后直接交综合科,由综合科交站分管领导审查并签发监督报告。
四、建设工程质量监督档案一般应具备如下资料：
1、 建设工程质量监督登记书；
2、 建设工程规划许可证复印件；
31、 主体结构工程质量验收通知书；
32、 主体分部工程质量验收整改报告；
33、 主体结构工程质量验收报告；
34、 特殊子分部工程质量验收通知书；
35、 特殊子分部工程质量验收报告；
36、 特殊子分部工程的质量验收整改报告
37、 建设工程质量事故报告单；
38、 工程质量事故处理监督记录；
39、 建设工程质量事故调查报告；
40、 工程竣工验收监督通知书；
41、 工程竣工验收监督情况表；
45、 建设工程竣工验收报告；
46、 竣工验收存在问题整改通知书；
47、 竣工验收存在问题整改验收意见书；
48、 建设工程质量监督报告；
51、 单位工程监督档案审查意见
五、工程质量监督档案由项目责任监督员根据工程的进展及时填写、收集和整理，必须做到记录内容及时、真实、详细、准确，字迹清楚、书写端正、保管整洁，要求一律用钢笔或毛笔填写。
六、建立工程质量监督档案定期检查制度，原则上每季度进行一次，由站长或分管站领导负责，对检查中发现的问题应及时反馈给监督员本人，以便及时纠正。
七、工程质量监督档案应按单位工程立卷，按施工单位、建筑物类型归类整理，每类按其形成的时间顺序排列。
八、竣工工程质量监督档案资料由档案室负责装订、入盒、贴标签并妥善保管。
九、建设工程质量监督档案保存期限：一般工程，保存期十五年;重要及特殊工程，保存期为该工程的合理使用年限。保存期满后，经站长批准方可销毁。
十、需要借阅监督档案时，须办理借阅登记手续。外单位人员需要借阅、复制监督档案的，须经站长批准后方可借阅、复制。借阅中不准涂改、抽取、拆散、撕毁。
监督档案是工程质量监督过程及检验结果的记载，是核查工程质量的凭证，又是考察监督工作的依据，为维护监督工作的正常秩序，规范监督行为，促进监督工作水平的提高，保证监督工作的科学性、公正性、权威性，特制定本制度：
一、 工程监督档案内容：
1、建设工程质量监督申报表
2、建设工程质量监督通知书
3、建设工程质量监督工作方案
4、建设工程质量监督交底记录
5、建设工程质量责任主体质量行为资料监督检查记录
6、建设工程质量监督抽查（抽测）记录
7、建设工程质量监督质量抽检通知书
8、工程质量整改通知书
9、工程局部停工（暂停）通知书
10、工程复工通知书
11、桩基（地基处理）与分部工程质量验收监督记录
12、地基与基础分部工程质量验收监督记录
13、主体结构分部工程质量验收监督记录
14、工程质量专项验收监督记录（通用）
15、建筑节能工程质量专项验收监督记录
16、工程质量事故处理监督记录
17、单位（子单位）工程质量竣工验收监督记录
18、建设工程质量监督报告
19、其它资料（建设工程质量监督人员变动表，责任主体不良记录登记表、汇总表）
20、需要保存的其它文件、资料、图片、汇总表
二、监督档案管理：
1、监督档案归档程序：
监督档案在办理注册手续时即为建立，由站办公室编号、登记后按业务范围转给监督工程师，受监工程在施工期间的档案资料由该工程监督工程师收集、整理、保管、装订，工程竣工备案后分管领导进行初审，签署意见后报站长审查，交办公室存档。
2、受监工程按单位工程立卷，由办公室按系统、专业归类，统一编号登记、归档。
3、监督档案的填写和整理，必须做到记录内容及时、真实、详细、准确，字迹清楚、书写端正、保管整洁，不得任意涂改，抽撤销毁、遗失。
4、有关单位确因工作需要借阅，经站长批准并办理借阅手续，如期归还。
5、建设工程质量监督档案保存期限，按档案管理规定执行，到期需销毁的要登记造册，由站长批准后统一销毁。
6、工程质量监督档案要定期检查，分管领导进行月检，站长每季度进行抽查，对检查中发现的问题应及时反馈给监督工程师本人，以及时纠正。
二〇一二年十月十六日
财务监督管理制度
1.负责制定公司年度内控建设方案。
2.负责内控建设实施进度跟踪与协调，对各部门上报文稿进行整理审核汇总，完成内控手册的编制工作。
3.负责本部门控制制度的编写发文整理工作。
4.集团公司内控专项提升工作开展、等资料的上报。
监督管理制度
第一条为加强保密监督检查，使公司保密监督检查工作制度化、经常化、规范化，提高保密管理水平，根据国家有关保密法律、法规，结合我公司实际，制定本制度。
第二章保密监督检查。
第二条涉密人员每月底应填写《涉密人员保密自查表》，对本月工作进行保密自查。
第三条保密办每季度第一个月组织对研发部、保密办负责人进行保密检查，填写保密检查表。
第四条军品开发办公室、保密文档档案室负责人每季度第一个月对保密要害部位进行保密自查。
第五条公司保密委员会每年6月份和12月份按照《武器装备科研生产单位三级保密资格标准》组织公司的保密检查，对发现的问题，提出书面整改要求，并督促整改。
第六条公司保密委员会每年12月份组织对公司总经理的保密检查，填写保密检查表。
第七条保密办每年12月份对涉密人员进行考核，填写《涉密人员年度考核表》，重点考核其遵守保密纪律、履行保密义务、职责和理解保密培训的状况。
第八条其余保密监督检查状况，按公司相关保密制度执行。
第三章职责划分和保障措施。
第九条公司保密委员会负责组织和指导保密监督检查工作。
第十条保密办负责具体实施保密监督检查工作。
第十一条专职保密员负责表格的发放和保密工作文档的保存。
第十二条各部门负责人对本部门保密工作负领导职责，涉密人员对本职工作中的涉密事项负直接职责。
第十三条在保密监督检查过程中发现泄密事件，按照《泄密事件报告和查处管理制度》及时报告和采取补救措施。
第四章附则。
第十四条本制度由公司保密委员会负责解释。
第十五条本制度自颁布之日起施行。
卫生监督管理制度
为监督清洁承包商的清洁工作,确保大厦环境整洁,特制定如下管理规程:。
1.管理部负责检查监督清洁承包商的'卫生清洁工作。
2.管理员以清洁质量标准为依据,检查大厦各区域的卫生状况,对清洁质量作出评估,记录于每日清洁检查评估表内。
3.管理部主任每周会同清洁公司主管巡查大厦各区域的卫生状况,巡查结果记录于每周公共区域卫生清洁抽查表内,双方签认。
4.管理部在清洁卫生的检查过程中,凡发现不符合清洁质量标准的,应迅速通知清洁公司处理,并进行复检。
5.月末,管理部主任根据每日清洁检查评估表进行统计,以评定当月清洁公司的清洁质量,将统计结果记录于清洁质量月总结表。
6.管理部将清洁质量月总结表交清洁公司,反馈存在的问题并上报公司领导。
1.正门、广场。
花槽:槽内无垃圾、无杂物,槽体侧面及槽边无污迹、无积尘。
地面:无污迹、无水泥迹、无香口胶迹、无积水、无堆放杂物。
阶梯:无污迹、无水泥迹、无香口胶迹、无积水、无堆放杂物。
扶手:无污迹、无水迹。
墙面:无污迹、无乱张贴物。
门户:无污迹、无积尘、无乱张贴物。
指示牌(包括大厦招牌):无污迹、无积尘、无乱张贴物。
消防栓:无污迹、无积尘。
出入口栏杆:无污物、无阻塞。
2.洗手间。
地面:无污迹、无水泥迹、无香口胶迹、无积水、无堆放杂物。
墙面:无污迹、无乱张贴物。
天花:无污迹、无积尘、无蜘蛛网、无霉迹。
光管罩:无污迹、无体外尘、无蜘蛛网、无霉迹。
窗户:无污迹、无体外尘、无乱张贴物。
镜台:无污迹、无积尘、无乱张贴物。
洗手盆:表面光洁、无污迹。
镜面:无污迹、无积尘、无乱张贴物。
排气口:无污迹、无积尘、无蜘蛛网、无霉迹。
尿槽:表面光洁、无尿迹、无污迹、无水锈迹、无烟头、无杂物、味。
厕座:厕盖及厕体内外表面光洁,其内无尿迹、无污迹、无水锈迹、无堵塞。
厕纸箱:无污迹、无积尘、无蜘蛛网、无霉迹。
手纸箱:无污迹、无积尘、无蜘蛛网、无霉迹。
门户:无污迹、无积尘、无乱张贴物。
地漏及水沟:无污物积聚、无堵塞。
3.茶间。
地面:无污迹、无水泥迹、无香口胶迹、无积水、无堆放杂物。
墙面:无污迹、无张贴物。
天花:无污迹、无积尘、无蜘蛛网、无霉迹。
光管罩:无污迹、无积尘、无蜘蛛网、无霉迹。
洗手盆:无污积、无茶叶及杂物。
垃圾桶:垃圾不可超过桶盖。
地漏及水沟:无污物体外聚、无堵塞。
4.电梯厅及走廊。
地面:无脚印、无污迹、无水泥迹、无香口胶迹、无积水、无堆放杂物、无垃圾。
天花:无污迹、无积尘、无蜘蛛网、无霉迹。
光管罩:无污迹、无积尘、无蜘蛛网、无霉迹。
墙面:无污迹、无张贴物。
铜牌:无污迹、无积尘、无铜油迹。
水牌及指示牌:无污迹、无积尘、无乱张贴物。
门户(管井门、隔烟门、厕所门):无污迹、无积尘、无乱张贴物。
垃圾桶:桶体光洁无污迹、无痰迹;烟灰缸盖上无烟、杂物;桶内垃圾不得超过桶口。
消防栓:无污迹、无积尘、无乱张贴物。
5.露台(包括天台、平台、阳台)。
消防栓:无污迹、无积尘、无乱张贴物。
地漏及水沟:无污物积聚、无堵塞。
地面:无杂物堆放、无垃圾、无污迹。
6.大厦幕墙玻璃。
表面光洁无迹、无明显尘积、无张贴物、无悬挂物、窗户保持关闭。
7.垃圾房。
无堆积垃圾。垃圾做到日产日清。做好垃圾袋装化,将所有垃圾集中堆放在堆放点,做到合理、卫生、四周无散放垃圾。可作废品回收的垃圾,要另行放置。垃圾间保持清洁、无异味,经常喷洒药水,防止发生虫害。
卫生监督管理制度
为保证卫生监督协管文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管等工作，维护文件档案的完整和安全，特制定本制度。
一、设立文件档案管理专员，切实做好文件档案的收集、分类、整理、立卷、归档工作，保证文件档案资料的齐全完整，提高案卷质量，使文件档案管理工作达到标准化、制度化、规范化的要求。
二、凡是在工作中形成的文件和具有查考利用价值的各类资料、原始记录、出版物、各种图表薄册、照片以上级文件等都要齐全完整地收集、整理、立卷、保管。
三、档案管理员要对文件资料专门建档、进行管理。
四、立卷应根据其相互联系、保存价值分类整理立卷，保证档案的齐全、完整，以便于保管和利用。
五、文件资料档案的.保管、查阅。
1、所有档案必须入框上架，科学排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。
2、文件柜、档案厨要保持整洁卫生，认真做好文件档案“八防”工作，要定期检查、经常核对文件档案资料，发现问题及时处理、报告并做好相关记录，确保文件档案资料的完整与安全。
六、因工作需要查阅档案资料，须报请分管领导批准，所有档案一律不允许外借。不论是谁查阅、复印档案，档案管理员都必须如实进行登记，注清查阅时间、查阅内容、查阅人姓名、批准领导、是否复印等相关内容。
七、对于机密文件及档案的管理，要有专柜存放并单独设锁，无关人员不准接触，工作人员要严守机密。
卫生监督管理制度
卫生监督协管档案管理是指对卫生监督协管本底资料、监督检查情况、群众投诉举报记录、工作记录和相关文件等信息进行收集、整理、保管。
一、卫生监督协管档案资料应按上级文件、计划总结、会议记录、投诉举报、转交案件、宣传培训、年度报表、被监督单位本底资料、行政相对人监督档案等项目进行分类，并装订成册。
二、档案分类及内容：
1、上级文件：上级卫生行政部门和卫生监督机构下发的文件。
2、计划总结：卫生监督协管室年度工作计划、总结、情况汇报、检查安排、其他专项工作小结及图片资料等。
3、会议记录：卫生监督协管室召开或参加各类工作会议应留有记录。
4、投诉举报：群众投诉举报的受理和查处结果记录。
5、转交案件：卫生监督协管员向县卫生监督所转交案件的交接文字性材料以及处理结果。
6、宣传培训：卫生监督协管开展卫生法律法规宣传活动的计划、总结、宣传资料、工作记录及图片影像资料；卫生监督协管参加县卫生监督所组织的培训活动课件、学习笔记；()卫生监督协管对卫生监督信息员开展培训活动的培训计划、通知、课件、签到册、试卷及图片资料。
7、年度报表：每年报送卫生监督协管工作信息汇总表的`存档。
8、被监督单位本底资料：卫生监督协管辖区单位名册。
9、行政相对人监督档案：按照职业卫生、公共场所卫生、餐饮单位、供水单位和医疗机构进行划分，并做到一户一档。每户行政相对人监督档案中应包含：被监管单位的名称、地址、负责人、卫生知识培训、从业人员健康证持有情况和卫生监督协管现场检查记录、卫生监督意见书及存在的主要问题等。
监督管理制度
为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针，落实中华全国总工会、国家煤矿安全监察局关于《特聘煤矿安全监督员实施办法》精神，充分发挥群众监督在煤矿安全生产中的作用，进一步加强现场安全监督管理，及时发现和消除各类事故隐患，促进煤矿安全生产，切实维护职工群众在生产过程中的人身安全和合法权益，结合我矿安全生产实际，制定本办法:。
1、井下采煤、掘进、开拓、机电、运输、通风、监控、探放水生产、预备等部门的班组，每个作业班组至少配备1名群众监督员。
2、群众监督员从工人生产技术骨干中聘任。
1、掌握煤矿安全生产法律法规，熟悉煤矿安全规程、标准和本企业安全生产规章制度。
2、敢于坚持原则，群众威信较高，热心群众安全监督工作，有较强的事业心和责任感。
3、一般应具有3年以上井下工作经历和初中以上文化程度，具有丰富的现场生产经验，有较强的隐患排查能力，能胜任煤矿安全群众监督工作。
4、本人身体健康，能胜任煤矿安全群众监督工作。
5、有下列情况的不得担任群众监督员:。
(1)在作业岗位上有过“三违”现象。
(2)行政班、组长或专职安全员。
(3)责任心不强、纪律性差、不服从指挥的。
(4)职工群众不满意的。
1、向煤矿全体职工公布群众监督员的聘任条件、职责和待遇津贴。
2、职工自我推荐和群众民主推荐相结合进行报名。
3、区(队)分会结合井下或地面工作实际情况对班组上报人选进行研究后，确定群众监督员候选人(候选人应多于应选人数)。
4、对确定的候选人分班组或工种召开民主选举会议，由煤矿工会主席或区(队)分会主席主持，进行投票选举，现场计票并公布结果。
5、选定的人员填写《煤矿安全群众监督员审批表》，并在企业矿务公开栏公示不少于3天，在征求矿安检部门意见后上报煤矿矿工会。
6经矿工会审核，并征求矿行政部门意见后分别报申南凹焦煤有限公司工会、乡宁焦煤集团公司工会、县总工会。
7申南凹焦煤有限公司工会、乡宁焦煤集团公司工会、县总工会对推荐人选审核同意后，向群众监督员颁发《煤矿安全群众监督员》聘任证书。同时将聘用情况报市总工会劳动保护部，并抄报山西省煤矿安全监察局临汾煤矿安全监察分局。
8、群众监督员的聘用期一般为三年，聘任期满可以续聘或解聘。
煤矿工会对本单位的特聘群监员的日常管理负有下列职责:。
1、建立健全特聘群监员的管理规章制度和动态管理档案，依照制度严格考核。
2、加强对特聘群监员的教育培训，制定特聘群监员培训计划，定期或不定期开展教育培训，培训时间每年不得少于48学时。
3、创造良好的工作条件，帮助解决工作中遇到的实际困难和问题。
4、保持特聘群监员队伍的相对稳定，对需要增补或不符合聘任条件变动调整的，按程序及时上报。
5、总结、交流、推广特聘群监员先进工作经验。
6、特聘群监员在履职期间，享受岗位特殊津贴。
7、特聘群监员聘任证书和标识由中华全国总工会和国家煤矿安全监察局统一监制。
8、特聘群监员因正常开展监督检查工作受到打击报复的，要严肃追究有关人员责任。
9、群众监督员实行培训上岗制度:每年至少参加一次由工会、煤矿安全监察局共同举办的培训班，培训时间不少于24个课时，培训后进行考试，考试合格的统一颁发由中华全国总工会和国家煤矿监察局监制的.《煤矿安全群众监督员》聘任证书;上岗时统一佩戴由省总工会、省煤矿监察局制作的《群众监督员》袖标。
5、主动参加现场事故的抢险、急救工作，协助保护事故现场，并立即向有关部门报告;。
8、
参加群监组织活动，接受群监组织安排的各种业务培训，努力创建安全合格班组;。
9、监督企业提供符合国家规定的劳动条件及按规定发放个体防护用品，反映职工在劳动安全卫生方面的合理化建议，向企业提出不断改善劳动作业环境的建议。
10、对阻挠或打击报复特聘群监员履行安全职责的行为，有权向上级工会或政府有关部门举报和投诉。
11、完成上级领导交办的其他工作任务。
根据国家、山西省《特聘煤矿安全群众监督员实施办法》的规定，结合我矿实际情况，群众监督员的上岗津贴合并发放，具体标准为:井下采掘一线的群众监督员津贴为8元/工，井下辅助队组的群众监督员津贴为5元/工，地面生产单位的群众监督员津贴为3元/工，以上津贴所需资金由各部门造册登记，群监站负责考核，随工资统一发放。
为群众监督员发放适当奖励和津贴。群众监督员每汇报一条安全隐患信息或提出一条安全合理化建议津贴3元，每制止一次“三违”行为津贴10元;采、掘、开单位群众监督员每月汇报的安全隐患信息不少于15条，月津贴最高不超过60元;其它单位群众监督员每月汇报的安全隐患信息不少于10条，月津贴最高不超过50元;每制止一次“三违”行为按汇报5条信息量计算，连续2个月没有完成信息量的群众监督员，应视为不作为，矿工会应及时解聘或调整。
卫生监督管理制度
为了创造良好的工作及生活环境,增进职工身体健康,特制订生活卫生监督管理制度。
2适用范围。
本制度适用于公司各施工现场的生活区生活卫生管理。
3引用文件。
《食品卫生法》。
4术语与定义(无)。
5职责。
5.1项目部安全监察部门负责施工现场生活区的生活卫生的`监督管理。
5.2公司安全监察部负责监督项目部的生活卫生管理工作。
6具体内容。
6.1.1施工现场的集体食堂应办理当地的卫生许可证。
6.1.2项目部组织成立食堂卫生监督委员会,会员从在食堂就餐的职工中产生。
6.1.3项目部安全监察部门定期组织食堂卫生监督委员会进行食堂卫生检查。
6.1.4项目部安全监察部门建立炊事人员健康档案,并定期组织炊事人员进行健康检查。
6.1.5凡在岗位上的炊事人员,必须持有所在地区防疫部门办理的健康证。
6.1.6炊事人员在患有痢疾、肝炎、伤寒、活动性肺结核、渗出性他有碍食品卫生的疾病时,应立即停止参加接触直接入口食品的制售及食品的洗涤工作。
6.1.7食品的采购、运输、贮存、保管、制售等活动应符合《食品卫生法》的相关规定。
6.2施工现场生活区公共卫生管理。
6.2.1项目部指定有关部门负责生活区公共卫生日常管理。
6.2.2生活区公共卫生管理部门定期清理生活区垃圾,并负责每日清扫生活区道路、职工宿舍公共区、厕所等,保持公共区域清洁卫生。
6.2.3项目部安全监察部门定期检查生活区公共卫生,监督其管理。
6.3公司安全监察部监督项目部生活卫生的管理工作。
7相关文件(无)。
8相关记录。
“生活卫生检查记录”